资源描述
ⅩⅩ省猕猴桃生产培训科研示范
基地建设项目
资金申请报告
申请单位：ⅩⅩ市农业投资开发有限责任公司
联系人员： ⅩⅩ
联系电话：
目 录
一、项目申请单位概况………………………………………………………………1
1.基本情况………………………………………………………………………1
2.主营业务、经营年限及现有生产能力等……………………………………2
3.近三年财务指标………………………………………………………………4
4.项目法人企业股东构成概况…………………………………………………6二、项目基本概况……………………………………………………………………6
1.项目建设背景…………………………………………………………………6
2.建设地点………………………………………………………………………7
3.项目主要建设内容、规模和产品方案………………………………………8
4.项目建设组织实施 …………………………………………………………10
三、项目必要性分析 ………………………………………………………………11
1.项目建设必要性 ……………………………………………………………11
2.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据………………………12四、项目投资概况 …………………………………………………………………12
1.项目总投资 …………………………………………………………………12
2.资金筹措方案 ………………………………………………………………12
3.资金使用方案 ………………………………………………………………12
五、项目招标内容 …………………………………………………………………13
六、项目建设条件落实情况 ………………………………………………………15
1.规划、土地、环保、节能、消防等条件落实情况 ………………………15
2.其他基础条件落实情况 ……………………………………………………15
七、项目效益分析 …………………………………………………………………16
1.经济效益分析 ………………………………………………………………16
2.社会效益分析 ………………………………………………………………17
八、附件 ……………………………………………………………………………18
1.项目资金申请报告真实性申明……………………………………………20
2.项目审批、核准或备案文件………………………………………………21
3.项目规划选址意见…………………………………………………………22
4.项目用地意见………………………………………………………………23
5.项目环评意见………………………………………………………………24
6.项目能评意见………………………………………………………………25
7.资金证明材料………………………………………………………………26
8.企业营业执照（副本）复印件……………………………………………27
9.其他支撑性材料……………………………………………………………28
一、项目申请单位概况
1.基本情况
1.1企业基本情况
ⅩⅩ市农业投资开发有限责任公司是ⅩⅩ市委、市政府为建立健全农业农村资源的市场化配置机制，多渠道增加对“三农”的投入，创新投入机制，改进投入方式，增加财政对农业投入的同时，引导社会和金融资金向现代农业和农村发展集聚，搭建我市农业现代化发展的农业产业投融资平台。公司定位是：搭建现代高效农业示范园区推进平台，落实“3155工程”的项目建设开发，推进农业产业发展，完善农业基础设施，搭建和完善农业农村金融体系，抓好特色农业产业重点项目建设等。公司注册成立于2012年1月，注册资本金30000万元。
公司内设融资部、项目管理部、风险控制部、财务部、行政部，共有员工25人，其中：专业技术人员10人，大学本科以上学历的20人、大学专科学历5人。
1.2控股人相关情况
ⅩⅩ市农业投资开发有限公司控股人为ⅩⅩ市人民政府，市人民政府授权ⅩⅩ市市国资委履行出资人职责。ⅩⅩ市国资委主要工作职责如下：
1.2.1根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，监管市人民政府所属企业的国有资产。
1.2.2承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
1.2.3指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构战略调整。
1.2.4根据授权，对所监管企业负责人通过法定程序进行考核、任免并按照经营业绩进行奖惩。
1.2.5代表市政府向授权企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
1.2.6承担组织所监管企业上交国有资本收益的职责。
1.2.7监督检查所监管企业贯彻落实国家、省、市人民政府安全生产有关法律法规、方针政策和标准等工作。
1.2.8负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访工作。
1.2.9负责企业国有资产基础管理，指导和监督县（特区、区）国有资产管理工作。
1.2.10承办市委、市政府和省国资委交办的其他事项。
2.主营业务、经营年限及主要业绩等
2.1主营业务
2.1.1农业产业园区基础设施投资、建设及运营；
2.1.2农业、农村基础设施投资、建设及运营；
2.2.3投资特色农业产业发展及农产品加工；
2.2.4提供农业中小企业及农业专业合作经济组织投资服务。
2.2 经营年限
ⅩⅩ市农业投资开发有限公司成立于2012年1月，已持续经营2年8个月。
2.3主要业绩
2.3.1开展国家开发银行ⅩⅩ省分行城乡中小企业贷款工作
根据国家开发银行ⅩⅩ省分行与ⅩⅩ市人民政府签订的《中小企业贷款合作协议》，按照国开行“四台一会”的中小企业贷款模式的要求。截止2014年6月末，完成贷款余额3400万元。
2.3.2申请2.96亿元中长期信贷资金，推进特色产业发展
我公司2014年3月向农业发展银行申请2.96亿元贷款用于5万亩猕猴桃产业基地建设，打造我市猕猴桃产业的重点环节、示范项目和产业发展的新亮点。
2.3.3成功申请以色列政府2500万美元贷款
向以色列政府申请的2500万美元猕猴桃产业项目贷款已成功列入国家发改委和财政部年度计划，于2014年6月获得省发改委对可行性研究报告的批复。
2.3.4建立市级农业产业融资担保公司
充分利用当前国家加强农村金融体系建设的政策，解决目前农业产业化经营主体存在的融资难、担保难和融资成本高的问题，通过组建市级农业产业担保公司，充分放大财政资金的杠杆效应，通过市级财政注资后控股ⅩⅩ盛源祥融资担保有限公司（注册资本1亿元），撬动5-8亿元的信贷资金流向农业产业。
2.3.5拓宽融资渠道，设立特色农业产业投资基金
充分发挥当前我市农业特色优势产业形成的资本优势和政府平台公司在融资领域的公信力，利用国家的一系列优化金融政策，发挥财政资金的引导性，调动社会资本，设立特色农业产业投资基金，通过1亿元的财政注入1亿元引导基金，社会募集4亿元。基金的筹备工作方案已ⅩⅩ市政府同意，已获得省发改委批复开展筹备工作。
2.3.6建立特色农业产业产学研平台
与中科院武汉植物园、北京华麟合众公司在水城县米箩乡建一个“3155”特色产业工程中心。主要开展猕猴桃等作物的品种选育、示范和推广及品种生物学特性研究等工作，同时开展我市“3155”工程的规划、策划和项目可行性研究等工作。目前，已经流转土地200余亩，引进和栽培了金艳、红阳、金桃等猕猴桃新品种，产学研平台建设已初具规模。
3．近三年财务指标
表1 企业三年财务主营指标简表
项目
2012年末
2013年末
2014年7月
备注
一、资产总额
（一）流动资产
其中：货币资金
5,639,915.90
3,566,039.67
186,995,156.72
预付账款
60,000.00
66,380.35
90,380.35
其他应收款
15,609,133.77
7,364,584.77
8,135,941.74
存货
流动资产合计
21,309,049.67
10,997,004.79
195,221,478.81
（二）长期投资
长期股权投资
5,394,400.00
8,365,400.00
8,365,400.00
长期投资合计
5,394,400.00
8,365,400.00
8,365,400.00
（三）固定资产
234,544.21
其中：固定资产原值
397,328.00
404,108.00
减：累计折旧
45,177.71
131,105.03
固定资产净值
352,150.29
273,002.97
在建工程
生产性生物资产
131,006,105.00
固定资产合计
352,150.29
273,002.97
131,240,649.21
（四）无形资产及其他资产
无形资产
24,510,500.00
745,563,908.00
745,559,408.00
长期待摊费用
33,493.32
20,933.28
14,653.26
无形资产及其他资产合计
24,543,993.32
745,584,841.28
745,574,061.26
资产合计
51,599,593.28
765,220,249.04
1,080,401,589.28
二、负债
（一）流动负债
其中：短期借款
16,000,000.00
8,000,000.00
8,500,000.00
预收账款
400.00
400.00
其他应付款
5,249.50
3,755.20
321,968.64
应交税金
17,920.00
应付及预收账款
（二）长期负债
长期借款
196,000,000.00
专项应付款
194,600.00
194,600.00
负债合计
16,023,169.50
8,198,755.20
205,016,968.64
三、所有者权益
实收资本
10,500,000.00
10,500,000.00
129,500,000.00
资本公积
24,500,000.00
745,562,408.00
745,562,408.00
盈余公积
未分配利润
576,423.78
959,085.84
322,212.64
所有者权益合计
35,576,423.78
757,021,493.84
875,384,620.64
四、利润
主营业务收入
320,000.00
60,000.00
100,000.00
主营业务利润
320,000.00
60,000.00
100,000.00
管理费用
481,715.82
955,938.60
670,457.82
财务费用
38,139.60
21,399.34
266,415.38
营业利润
-123,576.22
-917,337.94
-636,873.20
营业外收入
700,000.00
1,300,000.00
200,000.00
利润总额
576,423.78
382,662.06
-636,873.20
净利润
576,423.78
382,662.06
-636,873.20
4．项目法人企业股东构成概况
本项目法人企业股东目前为ⅩⅩ市农业投资开发有限责任公司一家。今后将根据项目运营和与科研机构合作情况，逐步增加法人企业股东。
二、项目基本概况
1.项目建设背景
ⅩⅩ市地处ⅩⅩ省滇东高原向黔中山原和黔西北高原向广西丘陵的下降过渡地带。气候属亚热带高原性季风气候区，年平均气温12.3℃～15.2℃,夏季平均气温19.7℃，冬无严寒、夏无酷暑；海拔在600m～1300m之间的耕地有100万亩以上。该区域年日照时数1560小时以上，年均降水量800 mm～1300mm，有明显的小气候特征，属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，雨热同季，土壤深厚、疏松肥沃，非常适宜红心猕猴桃种植栽培。ⅩⅩ省是我国猕猴桃分布中心之一，迄今已查明，我国有猕猴桃59个种、43个变种和７个变型种，ⅩⅩ省有34个种和种下分类群，其中ⅩⅩ市有26个种和种下分类群，野生物种资源丰富。其中在项目实施区域山区有连片野生猕猴桃上千亩，完全可以作为今后猕猴桃科学研究优良的种质资源库。
ⅩⅩ市自2000年引进红心猕猴桃在水城县试种示范，效果显著，并逐年加大红心猕猴桃在全市的推广力度。由于ⅩⅩ市得天独厚的自然条件，红心猕猴桃在本地许多方面表现胜过原产地，已注册的“黔宏牌”凉都红心猕猴桃营养丰富，风味独特，口感绝佳。目前猕猴桃已列入ⅩⅩ省精品水果发展的重要产业之一。截止2013年12月30日，ⅩⅩ市猕猴桃种植总面积9.16万亩，其中：项目实施地水城猕猴桃产业园区已种植1.2万亩。全市专业从事猕猴桃生产的公司和合作社34家。建设完成苗木基地880亩，年产苗木880万株，可保证8万亩基地用苗。2014年已有5000余亩果园挂果，平均亩产值高达6万元。ⅩⅩ市红心猕猴桃以其优良品质得到市场和消费者的青睐，产品供不应求。
2.建设地点
项目建设选址位于水城猕猴桃产业园区米箩乡倮么村。
2.1项目建设地点自然条件
项目区米箩乡位于水城东南部的巴浪河畔，距双水42公里。地势呈南高北低走势，最高海拔为2400米，最低海拔880米；全乡总面积137.41平方公里；森覆盖率达23.5%。米箩乡风景秀美，土地肥沃，气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温17.8℃，无霜期280—320天，年降雨量1100mm—1350mm，雨量充足，水资源丰富，农业生产条件得天独厚，素有“水城米粮仓”之称。
2.2社会经济条件
米箩乡经济以农为主，现有耕地面积18700亩，粮食作物以水稻、玉米、小麦为主，现有经济作物烤烟种植3400亩、茶叶基地3000亩、杨梅基地6600亩、猕猴桃基地5000亩、蔬菜种植3500亩。人均纯收入2337.6元，人均占有粮374公斤。财税收入主要靠烤烟税收及中央转移支付。群众生活来源主要靠种植水稻、玉米等粮食作物和烤烟等经济作物。
项目区自然资源及社会经济状况适宜于作物种植，尤其是项目区生态环境良好，土质肥沃，空气质量优于国家Ⅱ级，是种植、采后处理猕猴桃的理想区域。
2.3水利和电力条件
通过水黄高等级公路玉马二级油路行车里程约35公路可到达项目建设地点；110KV米箩变电站已建成投入使用；总投资800万元，装机容量2400千瓦的草果冲水电站已完工使用；年产120万吨的米箩煤矿正在建设中；以水利工程为主的农业综合开发项目基本完成。
2.4通讯
米箩乡已建成程控交换系统，实现了传输数字化的现代通讯网络，已建成移动通信网、互联网，通讯条件较好，项目实施区的电信局交换机容量能够满足需求
综上所述，项目实施区场址的自然、科技、交通、电力、通讯等条件完全能满足项目建设及建成后运营的需求。
3.项目主要建设内容、规模和产品方案
项目建设总规模为：猕猴桃工程中心（实验室）1000 m2、技术培训中心1500 m2，PC板连栋温室2000 m2、猕猴桃新品种选育、示范和展示基地100000 m2，建设标准化示范种植基地5000亩。项目建设基建和农业设施预计占地面积12800 m2，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。主要工程项目详见表2。
表2 主要工程项目一览表
序号
工程项目名称
规 模
工程要求
备 注
1
猕猴桃工程中心基建安装工程
1000m2
符合有关建筑物设计规范，考虑猕猴桃科研的特殊需要
含科研设施采购安装
2
技术培训中心安装工程
1500m2
符合有关建筑物设计规范，考虑猕猴桃技术培训设备安装需要
含培训设备和生活设施采购安装
3
PC板连栋温室安装工程
2000m2
符合PC板连栋温室行业标准，配套通风降温、遮阳、喷滴灌等设施。
4
猕猴桃新品种选育、示范和展示基地
100000 m2
结合喀斯特山区农业开发特点，按照当前国际猕猴桃果园基地标准实施。
配套建设机耕道、喷滴灌、植保设施等。
产品方案：项目集成国际国内先进技术，按国际标准建设猕猴桃产学研示范基地,技术依托中国科学院武汉植物园，该单位原名武汉植物研究所，筹建于1956年，为我国解放后中国科学院最早建立的国家植物研究机构之一。2003年10月，根据中国科学院“三园两所”战略布局，更名为武汉植物园。与华南植物园、西双版纳植物园并称为中国三大植物园，现收集保育植物资源1万余种，建成世界上涵盖遗传资源最广的国家级猕猴桃种质资源圃、世界最大的水生植物资源圃、华中药用植物专类园等15个特色专类园。
武汉植物园国家猕猴桃资源圃占地60亩，收集保存我国不同省份的野外种质资源57个种和变种，20个变型；不同生境种质类型1000份；国内中华、美味、软枣及毛花栽培品种（系）100个；66个种间种内杂交组合的5万余株后代，是世界最大的猕猴桃物种收集圃。武汉植物园拥有专职研究人员40人，其中：研究员20人、副研究员20人，是一支创新思维活跃、开拓进取、乐于奉献的科研队伍，专业领域涵盖分子生物学、植物分类学、果树育种学、园艺栽培学、植物保护学、园林设计、贮藏保鲜。 2000年以来在国际猕猴桃市场先后推出 “金桃”、 “金艳”、“金圆”及“东红”等专利品种，在世界猕猴桃届被誉为“世界新品种研发中心”。
项目建成后主要实现以下目的：①栽培示范；②技术培训；③栽培技术提升；④栽培技术标准制定；⑤新品种选育和展示；⑥苗木和果品质量检测。
4.项目建设组织实施
4.1项目组织实施原则
作为项目法人单位，我公司在项目实施过程中将坚持用科学发展观指导项目建设，建设程序遵循先后顺序，即从建设项目的设想、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入使用的整个建设过程的工作顺序，主要包括可行性研究报告阶段、规划设计阶段、初步设计阶段、施工设计阶段、建设准备阶段、建设实施阶段、竣工验收和后评阶段。
项目管理贯穿项目实施全过程，尤其是在设计阶段，项目管理班子组织规划方案设计竞赛工作，协调不同文化背景的专业人士在观念及运作方式上的差别，在建筑方案设计、扩初设计和施工图设计各个阶段与设计者充分沟通，通过技术、经济咨询、论证和组织协调，确保项目建设规划的实施。在土建施工、设备安装及装修施工阶段，以项目投资、进度、质量三大目标为核心，通过规划、控制、协调及综合采取技术、经济、组织、合同等方面的措施，合理安排资金，积极、充分、扎实地做好建设前期的各项准备工作，认真做好规划和设计工作，精心组织施工；做好项目工程就安设计划安排工作。对项目的目标进行主动有效的控制。
4.2项目组织实施进度
项目从2013年10月开始编制项目建议书并开展项目区域土地征用和土地流转工作，现已完成流转土地200余亩，项目的建设规划、土地整理、架材施工等工作已初步完成，栽培专利品种“金艳”等优良品种母本园200亩。项目主要工程内容为土建安装工程、设备安装工程、配套建设安装工程，预计2015年1月开始设备订购、项目投资建设及初步设计，施工图设计、设备采购需4个月时间，2015年第二季度完成设计和施工前期准备工作。项目土建安装工程同步进行，从2015年4月开始，9月完成工程；于2015年12月完成其他附属工程及设备安装调试，2016年1月项目竣工并投入运行。
三、项目必要性分析
1.项目建设必要性
目前,ⅩⅩ市已初步形成了ⅩⅩ省西部红心猕猴桃产业带，产业规模和生产水平逐年提升，猕猴桃产业规模处于全省领先地位，产业效益凸现，猕猴桃产业已经成为ⅩⅩ市产业结构调整和农民脱贫致富的支柱产业。为加快ⅩⅩ市猕猴桃产业发展步伐，进一步贯彻省委省政府提出的“两加一推”主基调，实现“三化”同步战略目标，按照ⅩⅩ市发展“十大产业”的安排部署，“十二五”期末全市猕猴桃种植面积将达到30万亩，发展猕猴桃产业将是今后一段时间ⅩⅩ市农业农村工作和农业产业结构调整的一个重点，更是解决ⅩⅩ市农民增收问题的一个重要着力点。
为促进ⅩⅩ市乃至ⅩⅩ省猕猴桃产业健康、快速发展，搭建猕猴桃产业科技平台建设，ⅩⅩ市多次邀请中国科学院武汉植物园猕猴桃科学家黄宏文研究员、钟彩霞研究员到我市指导猕猴桃产业生产，解决ⅩⅩ省喀斯特山区猕猴桃产业技术支撑的薄弱环节。目前，依托中国科学院武汉植物园强大的技术实力，已在ⅩⅩ市水城县建设了产学研基地，在毕节地区大方县建设了高标准新品种栽培示范基地。为了进一步发挥中国科学院武汉植物园及其专家团队在猕猴桃种质资源、品种选育及栽培研究等领域的科技优势，ⅩⅩ市政府决定与中国科学院武汉植物园共同建设ⅩⅩ省猕猴桃生产培训科研示范基地。通过该项目的实施，将进一步优化ⅩⅩ市农业特色产业结构，推进农业产业化进程，加速猕猴桃产业的快速发展，更有利于农民素质的提高，增加农民收入，对新农村建设起到一定的推动作用，有利于经济社会发展水平的提高；通过与中国科学院武汉植物园合作研发适宜喀斯特山区栽培的猕猴桃新品种，探讨和摸索新型种植技术和标准；研发病虫害综合防治技术等应用技术，减少农药的用量，使猕猴桃种植区更加洁净、环境更加优美，有利于生态保护，促进猕猴桃产业的可持续发展。
2．申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据
2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2.2《国务院关于进一步促进ⅩⅩ省经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号）；
2.3《国家服务业发展引导资金使用管理办法》（发改办产业[2004]914号）
2.4《全国特色经济林产业发展规划(2012-2020)》
2.5《ⅩⅩ省“十二五”特色农业发展专项规划》
2.6《ⅩⅩ市猕猴桃产业发展规划》（2012-2020）
2.7《中共ⅩⅩ市委办公室、ⅩⅩ市人民政府办公室关于印发〈ⅩⅩ市2012年“十大工程”目标责任分解表〉和〈ⅩⅩ市2012年“十二件民生实事”目标责任分解表〉的通知》（市办发〔2012〕2号）；
四、项目投资概况
1．项目总投资
项目预计总投资2500万元。
2．资金筹措方案
项目预计总投资2500万元，其中：企业自筹850万元；申请服务业发展引导资金150万元；银行贷款1500万元；流动资金由建设单位自筹。
3．资金使用方案
表3 资金使用计划表
序号
项 目 名 称
土建
工程
设备
购置
安装费
其它
合计
（万元）
1
猕猴桃工程中心基建安装工程
300
150
20
470
2
技术培训中心安装工程
450
130
20
600
3
PC板连栋温室安装工程
80
80
4
猕猴桃新品种选育、示范和展示基地
450
450
5
标准化示范种植基地5000亩（合建）
900
900
合计
1280
280
40
900
2500
五、项目招标内容
按照国家发改委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，就本项目的实施特制定以下招标内容。
1.总则
1.1为保证《ⅩⅩ猕猴桃产学研示范基地建设项目》招标投标工作公开、公正、公平地开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。
1.2本方案编制的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《ⅩⅩ省建筑工程招标投标管理条例》、《ⅩⅩ省建筑工程招标投标实施办法》等有关法律、法规。
1.3本方案仅适用于《ⅩⅩ猕猴桃产学研示范基地建设项目》的招标投标。
1.4建设工程招标投标是指建设工程项目发包方通过发布招标公告或者向一定数量的特定承包商发出招标邀请的方式发出招标的信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订合同的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，参加投标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并与之签订承包合同。
1.5本项目招标投标遵循的原则：
公开、公平、公正和诚实信用的原则。
1.6本项目招标投标活动不得违法限制或者排斥本地区、本部门以外的投标人参加投标，不得以任何方式非法干涉招投标活动
2.建设安装工程项目采用的招标程序
2.1编写招标文件。
2.2通过邀请投标的方式发布招标邀请书，进行资格审查，发放或出售招标文件，组织投标人现场踏勘、答疑和标前会议。
2.3接受投标文件。
2.4制订具体评标方法或细则。
2.5成立评标委员会。
2.6投标人交纳投标保证金。
2.7投标、开标、唱标。
2.8评标会。评标委员会通过与各投标人的竞争性谈判对投标文件进行评价审议，并推荐中标候选人。
2.9确定中标人。
2.10发出《中标通知书》。
2.11退还未中标人的投标保证金。
2.12签订协议。中标人按照《中标通知书》规定的时间签订有关协议。
2.13公布结果。
2.14招标内容
3.招标范围
3.1本项目的勘察、设计全部进行招标。
3.2项目的建筑安装工程全部进行招标。
3.3项目的工程监理全部进行招标。
表4 建设工程招标基本情况表
序
号
招标内容
招标范围
组织形式
招标方式
不采用招标方式
全部
部分
自行
委托
公开
邀请
1
建筑安装工程
ü
ü
ü
2
工程监理
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勘察
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设计
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六、项目建设条件落实情况
1.规划、土地、环保、节能、消防等条件落实情况
本项目工程位于水城猕猴桃产业园区，符合园区总体规划要求，ⅩⅩ市水城县城乡住房和建设局已出具相关证明。
项目建设符合ⅩⅩ市和水城猕猴桃产业园区的规划要求，已取得该块地的国有土地使用权审查意见书。
项目建设可以根据《ⅩⅩ省建设项目环境影响评价豁免管理目录（试行）》中“农林牧渔”科目的良种工程项目申请办理相关环评手续。
2.其他基础条件落实情况
本项目系新建项目，工程建设选址位于ⅩⅩ市水城猕猴桃产业园区玉马公路北侧倮么村。
项目建设地点交通便捷，水、电供应可靠，周围无公害影响，环境良好，符合国家用地政策，适宜于该项目的建设。
七、项目效益分析
1.经济效益分析
项目建成后每年可获得销售和服务收入1718万元，主要收益主要来源在二个方面，一是猕猴桃新品种的选育和推广；二是公益性技术培训及其它服务获得的政府补贴。
1.1 猕猴桃新品种的选育和推广收入：
根据与中科院武汉植物园签订的技术合作协议，将以猕猴桃专利品种“金园”为主要推广品种，并依托ⅩⅩ市大量分布的野生猕猴桃种质资源逐步选育更加适应ⅩⅩ市气候环境生长的猕猴桃新品种。
项目2016年建成后每年可选育猕猴桃专利品种苗木200万株，市场售价8元/株，销售收入1600万元/年。
1.2公益性技术培训及其它服务补贴收入：
一是每年可以提供3000 人次的猕猴桃栽培技术培训，根据当前ⅩⅩ省“阳光工程”技能培训补贴600元/人的标准，可以获得180万的政府补贴收入；二是充分利用武汉植物园在猕猴桃领域的强有力技术支撑参与ⅩⅩ省及ⅩⅩ市猕猴桃产业栽培技术标准制定和苗木和果品质量检测等工作，也可以获得部分补贴收入（因为该部分收入浮动性较大，所以未计入）。2 、总成本估算
项目建成后总成本费用为384.68万元。总成本费用如下表：
表5 总成本估算表
名 称
金 额
（万元）
备 注
燃料动力油料费
20
交通车辆用油和生产科研用电
员工工资及福利
180
定额员工10人，3万元/人/年，计30万元，临时用工100人，1.5万元/人，计150万元，合计180万元。
修理费
26
按固定资产折旧费的15%计提
销售费用
15
管理费用
5
其他费用
10
折旧费
174
残值率5%，折旧期设备10年，土建12年
前期费摊销
15
前期费预计75万元，分5年摊销
财务成本（本息）
348.25
贷款总额1500万元，年利息6.55%，贷款期限6年
总成本合计
793.25
项目建成投入运营
经上述财务分析看，项目建成运营后年总成本费用为793.25万元，年销售收入为1780万元，贷款期年利润总额可以达到986.75万元，项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，项目经济效益明显。
2．社会效益分析
项目建设完成后，每年可提供200万株优质专利猕猴桃品种苗木，实现2万亩的品种优化推广，同时充分利用中科院武汉植物园的技术优势，在猕猴桃品种引进、栽培技术提升、标准制定和果品检测等关键环节弥补我省的不足。项目的实施将进一步优化ⅩⅩ省猕猴桃产业品种结构，充分利用ⅩⅩ省丰富的猕猴桃野生种质资源，研发和推广适应性、抗逆性、丰产性和商品性更好猕猴桃果品，大幅度提高ⅩⅩ省猕猴桃果品附加值和知名度，是壮大园区龙头企业，加强猕猴桃产业基地建设，推动农业产业化经营的必要保障措施。对全省农业结构调整、农业增效、农民增收具有很强的促进作用。
八、附件
1.项目资金申请报告真实性申明
2.项目审批、核准或备案文件
3.项目规划选址意见
4.项目用地意见
5.项目环评意见
6.项目能评意见
7.资金证明材料
8.企业营业执照（副本）复印件
9.其他支撑性材料
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