客退不良品管理规定.doc

质量管理程序文件：
客退不良品管理规定

文件编号
JY-PG-QS-008
修订状态
A.0
生效日期
2011.10.20

批 准
审 定
审 核
编制部门

编制人

发 布

执 行

1.0 目的
加强对客户退回的不良品的管理，确保客户退回的不良品的原因数理与实际的一致，减少客退不良品的损失。
2.0 适用范围
适用于本公司所有客退不良品的管理过程。
3.0 职责
3.1 市场部负责客户退货信息的传递及与客户协商处理不良品。
3.2 仓库负责对客退不良品的规格、数量进行清点为。
3.3 品管部负责对客退不良品进行验证。
3.4 生产车间负责对客退不良品进行返修处理。
4.0 管理规定
4.1 市场部应与客户进行沟通，要求客户将在进料检验及生产过程中发现的属于本公司的不良品及时的退回。
4.2 在每次送货到客户处时，司机应向客户询问是否有不良品需退货，当客户处有个别不良品需退货时，司机应将办理好退货手续将不良品拿回公司。
4.3 当客户反映我司的产品出现批量不良需退货时，市场部应立即派人到客户处进行确认，并积极与客户协商处理，争取将公司的损失降到最低。
4.4 所有的批量不良退货都必须得到市场部的确认，送货司机才可以办理退货手续将客户处的批理不良品拿回公司。
4.5 客退不良品回到公司后，仓库应该及时将其转移到客退品区摆放，并核对退货单中的不良品规格数量，仓库在核对时发现客退不良品的规格或数量与客户的退货单中的内容不一致时，应立即向市场部进行反馈，市场部在接到信息后应及时与客户进行沟协商，查明不一致的原因，并将处理结果反馈给仓库，仓库按市场部与客户协商处理后的结果对退回的数量规格进行相应的更改。
4.6 当仓库对客户的退货单核对后，发现内容与实际数量规格一致的，仓库应将客户的退货单交市场部，市场在接到仓库的客退单后，应该及时将客退不良品的数量规格输入ERP系统，并打印出“销售产品退回单”，同时在此单中注明客户退货的原因及处理意见后交品管部进行验证。
4.7 品管部在接到市场部开出的“销售产品退回单”后，应及时安排人员对客退不良品进行检验，当检验后发现与“销售产品退回单”中注明的退货原因不良一致的，应该立即向市场部提出，市场部在接到品管的信息后，应及时与客户进行沟通协商，确定退货的真正原因。
4.8 当品管部检验后不良原因与客退原因一致的，品管部应在“销售产品退回单”中注明处理意见或建议，并将“销售产品退回单”转交给PMC及总经理签处客退不良品的处理意见。
4.9 当客退不良品可进行返修时，品管部应该按《不合格品返修管理规定》开出“不合格品返修通知单”交责任车间进行返修，并在客退不良品返修完成后对其进行检验，具体的操作按《不合格品返修管理规定》执行。
4.10 对于已进行检验并已做出最终处理意见为可返修的客退不良品，仓库应及时交其办理入仓，并转移到次品区进行摆放，同时PMC应按客退不良品的具体规格尺寸及表面加工情况对其做出适当的加工安排，并下生产订单给生产车间，车间检验员在巡检过程中对其加工过程进行监控，其产生的不良品按正常的《不合格品控制程序》执行。
4.11 对于已进行检验并已做出最终处理意见为报废的客退不良品，仓库应及时将其转移到报废区进行摆放。
5. 相关文件
5.1 《不合格品控制程序》
5.2 《不合格品返修管理规定》
6. 相关记录
6.1 “不合格品返修通知单”
6.2 “销售产品退回单”

编制/日期

审核/日期

批准/日期

行政人事部

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