目标指标和方案管理程序.doc

目标、指标和方案管理程序文件编号：BC-CX-007版 次：A01 一、修订记录制定/修订日期修订内容摘要页 次版本版次修订人审 批1 目的建立、实施并有效管理目标、指标及管理方案，以实现管理体系的持续改进。2 范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。3 职责3.1 总经理负责目标、指标及管理方案批准。3.2 部门经理或主管负责目标、指标及管理方案的审核。3.3 行政部负责草拟目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，并协同相关部门监督和报告目标、指标及管理方案的实施情况。3.4 各部门负责落实与本部门有关的目标、指标及管理方案。4 工作内容4.1 目标与指标的制订更改：4.1.1 行政部和各部门负责人根据方针、重要环境因素、重大危险源及其外界因素变更情况，于每年年初制定目标、指标及管理方案，报管理者代表组织讨论确定，由部门经理或主管审核、总经理批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：a. 方针的承诺。b. 有关法律、法规及其它要求。c. 评价出的重要环境因素、重大危险源。d. 相关方的资讯及要求。e. 考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。f. 能源、资源的消耗和再利用。g. 目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。4.1.2 当重要环境因素、重大危险源、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订。目标和指标由行政部组织各部门负责人进行修改，由管理者代表审核，总经理批准后生效。4.2 管理方案的制订及更改:4.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由行政部组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理或主管审核，总经理批准后生效。管理方案应考虑影响重大的环境、安全活动（如采购、生产、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。管理方案主要包括以下内容：a.方法措施、技术手段。 b.执行部门负责人。c.经费预算。d.起动日期与完成日期。4.2.2 当因目标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由行政部组织相关部门负责人更改管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后，执行更改后的管理方案。4.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：4.3.1 行政部应按受控文件的分发方式将目标、指标、管理方案传达到各部门。4.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将施行过程中出现的问题及时向行政部报告。由行政部协调实施过程中的问题。4.3.3 各部门在实施管理方案时若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理，必要时，可向行政部和管理者代表报告。4.4 目标、指标和管理方案的监控:4.4.1 各部门对目标、指标及管理方案的进行日常监控，行政部对目标、指标和管理方案的进行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。4.4.2 行政部每季度对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面的检查并记录在目标、指标及管理方案跟进检查表上。4.5 目标指标和管理方案的评审：每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况和适宜性进行全面评审。5 相关文件5.1目标、指标及管理方案6 相关记录6.1目标、指标及管理方案跟进检查表编制:日期: 年 月 日审核:日期: 年 月 日批准:日期: 年 月 日管制文件 第4页 共4页