上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析.pptx

2024/4/3 周三上海市市级公立医疗机构上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析建设项目成本与运行分析课课 题题 组组二二OO九年五月九年五月2024/4/3 周三一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析三、三、三、三、医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策四、结语四、结语四、结语四、结语上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析三、三、三、三、医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策四、结语四、结语四、结语四、结语上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三分析对象：分析对象：“十五十五”期间建设的曙光医院迁建工程、公共卫生期间建设的曙光医院迁建工程、公共卫生中心、上海儿童医院中心心脏治疗中心、华东疗中心、上海儿童医院中心心脏治疗中心、华东疗养院二期扩建工程、市一松江新院工程、胸科医养院二期扩建工程、市一松江新院工程、胸科医院扩建住院楼、宝钢医院一期传染科门急诊、病院扩建住院楼、宝钢医院一期传染科门急诊、病房楼改扩建工程等一些医院建设项目进行了初步房楼改扩建工程等一些医院建设项目进行了初步的调查和研究，重点对项目的调查和研究，重点对项目“概算超估算，预算概算超估算，预算超概算，决算超预算超概算，决算超预算”的现象进行分析与诊断。的现象进行分析与诊断。上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三建筑与安建筑与安装工程装工程建筑工程建筑工程配套费用配套费用建设单位建设单位管理费用管理费用医院工程项目造价分析医院工程项目造价分析概算不准概算不准标准提高标准提高材料涨价材料涨价设计更改设计更改节能要求节能要求工工程程项项目目造造价价建筑与安装工程是超投资主要因素建筑与安装工程是超投资主要因素 上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三工程建设超投资分析工程建设超投资分析钢筋、水泥等建材涨价引起投资总额增加钢筋、水泥等建材涨价引起投资总额增加空调安装工程因其设备的市场价格相对固定，通过空调安装工程因其设备的市场价格相对固定，通过招标方式，其单位面积工程价格有所下降招标方式，其单位面积工程价格有所下降给排水、电气、地面和墙面等装饰工程由于原材料给排水、电气、地面和墙面等装饰工程由于原材料涨价过快，导致单位建筑面积的工程价格增加较快涨价过快，导致单位建筑面积的工程价格增加较快建设单位的管理费用结算时较概算都有一定的下降，建设单位的管理费用结算时较概算都有一定的下降，说明各个项目的管理专业而有效说明各个项目的管理专业而有效 上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三工程建设超投资分析工程建设超投资分析钢筋数量增加和价格上涨是主要因素钢筋数量增加和价格上涨是主要因素 钢筋钢筋 51.1%51.1%界面剂界面剂、聚苯聚苯乙烯板乙烯板 10.9%10.9%砼砼16.0%16.0%钢结构和屋面钢结构和屋面10.1%10.1%增加签证增加签证 7.9%7.9%上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析三、三、三、三、医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策四、结语四、结语四、结语四、结语上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三分析对象：分析对象：第一人民医院、第六人民医院、第九人民医院、第一人民医院、第六人民医院、第九人民医院、第一妇婴保健院、公共卫生中心、精神卫生中心、第一妇婴保健院、公共卫生中心、精神卫生中心、岳阳医院、曙光医院、肺科医院、瑞金医院、龙岳阳医院、曙光医院、肺科医院、瑞金医院、龙华医院、华东医院、胸科医院、儿童医院共华医院、华东医院、胸科医院、儿童医院共1414家家医院的新建、改扩建医疗建筑医院的新建、改扩建医疗建筑信息统计时段信息统计时段：2007年年7月月2008年年6月月测试评价时段测试评价时段：2007年年7月月8月（夏季）月（夏季）上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三20032003年至年至20072007年医院整体调查年医院整体调查系统能耗配比系统能耗配比能耗能耗/收支指数收支指数单位面积及床均能耗指数单位面积及床均能耗指数上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析 整体建筑概况：建筑面积、年限、新旧程度整体建筑概况：建筑面积、年限、新旧程度大楼建筑结构信息：围护结构、冷热源形式大楼建筑结构信息：围护结构、冷热源形式床位就诊量：门急诊量、手术人数、出入院量床位就诊量：门急诊量、手术人数、出入院量医院收支构成：医疗、药品、人员管理、能源医院收支构成：医疗、药品、人员管理、能源分项能源逐月消耗量：煤炭、煤气、天然气、燃油、分项能源逐月消耗量：煤炭、煤气、天然气、燃油、电电 2024/4/3 周三门急诊门急诊医技医技住院病房住院病房医院三大主体建筑医院三大主体建筑电梯系统电梯系统照明系统照明系统医疗设备医疗设备空调系统空调系统供热系统供热系统五五大大耗耗能能系系统统上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三医院总能耗份额医院总能耗份额9%7.1%65%19.5%热力燃气热力燃气用电用电其它燃油其它燃油煤炭煤炭 耗量耗量 46451 46451 吨标准煤吨标准煤 夏季是耗电主要月份夏季是耗电主要月份 耗量耗量 4700 4700 吨标准煤吨标准煤 主要为车用或机器用主要为车用或机器用 耗量耗量 6312 6312 吨标准煤吨标准煤 仅有两家使用仅有两家使用20062006年医院总耗能统计表年医院总耗能统计表 耗量耗量 13944 13944 吨标准煤吨标准煤 冬季是耗燃气主要月份冬季是耗燃气主要月份上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三医院能耗份额医院能耗份额34.9 医疗设备 电梯系统 照明系统 供热系统 空调系统20062006年医院系统总耗能分项统计表年医院系统总耗能分项统计表15.815.713.012.9 其他能量损失占7.7医梯医梯/客梯客梯/货梯三类分时供应货梯三类分时供应 多为多为T5型节能灯型节能灯 旧建筑多为分体式旧建筑多为分体式；新建筑多为中央空调新建筑多为中央空调种类繁多且运行波动性大种类繁多且运行波动性大 用于供应洗浴用热水；用于供应洗浴用热水；冬季采暖冬季采暖上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三20022002年年20072007年医院能耗分析表年医院能耗分析表医疗机构总能耗费用增长趋势医疗机构总能耗费用增长趋势25.32.952.9127.7注：注：1 1、能源费用包括用水、能源费用包括用水2 2、0404至至0505年的高增幅与年的高增幅与大面积新建建筑有关大面积新建建筑有关3 3、0707年比年比0202年能源费用年能源费用增长增长137.8137.8，同期占总，同期占总收入比例增加收入比例增加10.510.5上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三调研小结 用能方面用能方面 收支方面收支方面上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析 用能类型以电力为主，且占有率呈上升趋势用能类型以电力为主，且占有率呈上升趋势 改扩建医院煤炭的使用逐步减少，多改为电力改扩建医院煤炭的使用逐步减少，多改为电力 新建医院使用天然气，成本上升，但有利于环保新建医院使用天然气，成本上升，但有利于环保 各家医院水费占总费用比例均呈下降趋势各家医院水费占总费用比例均呈下降趋势 医院收入逐年增加，支出也相应提高医院收入逐年增加，支出也相应提高 能耗成本比例稳定在总支出额的能耗成本比例稳定在总支出额的2 23%3%2024/4/3 周三调研小结调研小结 运行方面运行方面 综合综合上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析建筑新建初期能源消耗增长显著，但随运行稳定和节能措施的建筑新建初期能源消耗增长显著，但随运行稳定和节能措施的应用，增幅趋于平稳应用，增幅趋于平稳医院用能以空调占比例最大，达医院用能以空调占比例最大，达23235050，空调和冷热源合计，空调和冷热源合计能耗能耗5050，节能潜力最大，节能潜力最大医院收入平均增加值为医院收入平均增加值为83.883.8，能源费用增长与医院收入增加，能源费用增长与医院收入增加比值约为比值约为1.51.5：1 1由于各医院的性质和新建、改扩建年限不同，在数据上表现出由于各医院的性质和新建、改扩建年限不同，在数据上表现出的差别很大的差别很大2024/4/3 周三调研小结调研小结 不能因为节能而牺牲环境品质与人员安全，尤其是医院！不能因为节能而牺牲环境品质与人员安全，尤其是医院！上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析医院一般科室空调使用期间室内环境不佳医院一般科室空调使用期间室内环境不佳门急诊大楼人满为患，所测医院的所有病房、门急门急诊大楼人满为患，所测医院的所有病房、门急诊新风量不够，诊新风量不够，CO2CO2浓度均超标，异味大，增加了浓度均超标，异味大，增加了交叉感染的风险交叉感染的风险2024/4/3 周三调研小结调研小结医院最大的能耗是供热与空调，是节能的重点医院最大的能耗是供热与空调，是节能的重点医院的能源消费呈上升趋势，新建医院均采取了节能措施，医院的能源消费呈上升趋势，新建医院均采取了节能措施，但建成后增幅很大，特别是使用初期用能状况不稳定但建成后增幅很大，特别是使用初期用能状况不稳定“十五十五”期间各医院医疗收入随业务量扩大增幅均超过期间各医院医疗收入随业务量扩大增幅均超过60%60%，但医院收支比下降，但医院收支比下降因此不能采用传统的节能措施，必须转变我们思路因此不能采用传统的节能措施，必须转变我们思路医院规模扩大医院规模扩大医疗业务量猛增医疗业务量猛增能源价格上涨能源价格上涨上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析三、三、三、三、医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策四、结语四、结语四、结语四、结语上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析空调系统科学管理空调系统科学管理关键科室冷热源布置关键科室冷热源布置管路输配变频调节管路输配变频调节天然采光与照明节能天然采光与照明节能医院功能分区合理医院功能分区合理医院医院医院医院建筑建筑建筑建筑节能节能节能节能功能与合适平面布局功能与合适平面布局楼宇自控系统完善楼宇自控系统完善2024/4/3 周三1 1、建筑实体节能设计、建筑实体节能设计 利用建筑实体（方位、遮阳、总平面布局等）降利用建筑实体（方位、遮阳、总平面布局等）降低采暖空调负荷、减少采暖空调时间，为建筑节低采暖空调负荷、减少采暖空调时间，为建筑节能创造有利条件，在上海地区采用遮阳是降低太能创造有利条件，在上海地区采用遮阳是降低太阳辐射有效设施。阳辐射有效设施。上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三2 2、合理设定医疗环境控制参数、合理设定医疗环境控制参数 上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析1 1根据这次调研，医院在建设前期均存在对关键根据这次调研，医院在建设前期均存在对关键科室过高提出室内控制参数要求、或过多设置科室过高提出室内控制参数要求、或过多设置高级别的关键科室、过大建设面积。高级别的关键科室、过大建设面积。2 2由于医务人员不了解医疗环境控制要求与造价、由于医务人员不了解医疗环境控制要求与造价、运行费用关系，设计工程师又不了解感染机理运行费用关系，设计工程师又不了解感染机理与医疗过程，加强两者理解合作至关重要。与医疗过程，加强两者理解合作至关重要。3 3必须认真考虑关键科室的医疗要求、感染风险、必须认真考虑关键科室的医疗要求、感染风险、环境控制特点，提出合适参数、合理控制措施、环境控制特点，提出合适参数、合理控制措施、适度自控，针对性提出相应节能措施适度自控，针对性提出相应节能措施 。2024/4/3 周三3 3、保证医疗，选择合适空调形式、保证医疗，选择合适空调形式一般科室可以参照（不是套用）通用节能措施一般科室可以参照（不是套用）通用节能措施两种错误认识：两种错误认识：1 1、不重视：、不重视：忽视新风作用，仅靠表面消毒忽视新风作用，仅靠表面消毒2 2、过分重视：、过分重视：如提高过滤级别、加大换气、加装负离子、如提高过滤级别、加大换气、加装负离子、光触媒、臭氧发生器、静电除尘器、甚至消毒装置等光触媒、臭氧发生器、静电除尘器、甚至消毒装置等选择空调应基于医院集中冷热源，考虑季节性空调特点，选择空调应基于医院集中冷热源，考虑季节性空调特点，重视新风供给与系统新风分配重视新风供给与系统新风分配,空气过滤等因素空气过滤等因素上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析一、市级医院基本建设项目成本分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析二、医疗建筑能源成本、用能状况分析三、三、三、三、医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策医院建筑节能对策四、结语四、结语四、结语四、结语上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三工程建设项目的总成本的控制体现为成本控制，质量控制与进工程建设项目的总成本的控制体现为成本控制，质量控制与进度控制。度控制。医院建设成本控制的主要问题在于设计方概算不准、设计内容医院建设成本控制的主要问题在于设计方概算不准、设计内容遗漏、功能不完整，在建设过程中不断修改，造成投资增加，遗漏、功能不完整，在建设过程中不断修改，造成投资增加，浪费资金，工期延长。浪费资金，工期延长。统计与分析表明，医院建设项目概算漏项比例达到统计与分析表明，医院建设项目概算漏项比例达到100100，平均，平均漏项金额占概算总投资的漏项金额占概算总投资的7.47.4，最高的项目达到，最高的项目达到15.18%15.18%，致使，致使建设项目超投资，因设计概算不正确引起超投资的比例平均达建设项目超投资，因设计概算不正确引起超投资的比例平均达4040。业主方对质量控制与进度控制影响较大，普遍存在重建设施工业主方对质量控制与进度控制影响较大，普遍存在重建设施工期间控制，轻建设期前规划；重建设工期，轻建设质量的管理期间控制，轻建设期前规划；重建设工期，轻建设质量的管理控制，重建设成本，轻节能措施等。控制，重建设成本，轻节能措施等。选择高水平专业设计院及采用代建制提高建设方掌控能力是控选择高水平专业设计院及采用代建制提高建设方掌控能力是控制医院建设总成本的两大关键。制医院建设总成本的两大关键。上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析2024/4/3 周三上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析上海市市级公立医疗机构建设项目成本与运行分析综观综观“十五十五”期间建设项目，新建市级医院项目的选址、设计期间建设项目，新建市级医院项目的选址、设计理念、医疗功能、建筑内外部环境、物流规划等方面都取得了理念、医疗功能、建筑内外部环境、物流规划等方面都取得了较大进步。较大进步。医院节能要在保障医疗、避免院内感染的前提下，从医院项目医院节能要在保障医疗、避免院内感染的前提下，从医院项目建设总成本观念及建设前期规划以建设总成本观念及建设前期规划以“节能减排节能减排”基本国策出发，基本国策出发，重视期中建设管理、后期运行能耗与运营成本。重视期中建设管理、后期运行能耗与运营成本。随医院业务扩大，能源消耗总体提高，但费用比例总体呈下降随医院业务扩大，能源消耗总体提高，但费用比例总体呈下降趋势。能源支出份额、年床均能耗、住院人均能耗、万元收入趋势。能源支出份额、年床均能耗、住院人均能耗、万元收入耗能等指标变化不大。耗能等指标变化不大。要有效节能必须根据医院特点，不能盲目套用通用的节能措施，要有效节能必须根据医院特点，不能盲目套用通用的节能措施，特别是关键科室。仅仅提高能量使用效率是不够的，更不能抑特别是关键科室。仅仅提高能量使用效率是不够的，更不能抑制需求、牺牲环境品质与病患安全，必须改变传统的医院用能制需求、牺牲环境品质与病患安全，必须改变传统的医院用能设计，依据能量平衡新思路设计与管理。设计，依据能量平衡新思路设计与管理。