16GAP010814良好农业规范GAP认证检查报告水产池塘养殖基础控制点与符合性规范检查表.doc

良好农业规范（GAP）内部检查报告（水产池塘养殖基础控制点与符合性规范检查表GB/T 20014.14-2008）序号控制点符合性要求水平符合性（是/否）不适用及判定依据备注检查组长： 检查员： 检查时间： 年 月 日其中，1级控制点总数 38 个，不适用总数 个，不符合数 个；2级控制点总数 11 个，不适用总数 个，不符合数 个；3级控制点总数 1 个，不适用总数 个，不符合数 个。注：被标记为“全部适用”的控制点，除非在各自适用的条款中特别指出，否则都必须经过审核和（或）检查，并且不能以“不适用”为由而免除审核和（或检查）。只有经CNCA特许的例外可免除，这些例外由CNCA发布；判定为不适用的条款应说明判定依据；对所有条款的不符合和一级控制点审核/检查的证据应在备注栏进行描述。4要求4.1场址、设施、设备4.1.1选址4.1.1.1底泥应符合GB/T 18407.4的要求。养殖场提供相关标准。1级4.1.1.2应对底泥进行重金属等项目的监测。检查监测记录1级4.1.1.3土质类型应符合养殖对象特性的要求。现场检查。询问员工，员工应了解该条款。2级4.1.2设施布局4.1.2.1养殖场应布局合理，符合养殖对象生态要求，且不会对其造成应激或污染。养殖场提供场区平面图，现场检查。1级4.1.2.2进排水系统（渠道）应分别设置，防止进排水交叉污染，并有相应的进出水处理措施。现场检查。询问员工，员工应了解该条款。1级4.1.2.3进排水应高进低排，即进水口高于池塘水面，排水口位于池塘最低水位线以下。现场检查。2级4.1.2.4池底形状应易于排水和收获。现场检查。询问员工，员工应了解该条款。2级4.1.2.5水深应符合养殖种类特性的要求。现场检查。2级4.1.3设备4.1.3.1养殖场应购置与养殖面积和养殖方式相配套的设备，如：各种网具、发电机、增氧机等。现场检查。购置的设备应得到维护并能正常使用。2级4.2养殖管理4.2.1苗种放养前的准备工作4.2.1.1清污整池4.2.1.1.1每个养殖周期应对池塘进行清污和修整。养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.1.1.2在清除淤泥后，池塘应晒干至底泥表面龟裂。养殖场提供干塘和晒塘程序和记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.1.1.3对于水泥池和铺塑料薄膜的池塘，应对其进行充分的清洗。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.1.2消毒4.2.1.2.1养殖场应建立干塘消毒程序。放养前应对池塘进行干塘消毒。养殖场提供相关程序。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.1.2.2养殖场应建立工器具清洗消毒程序, 并对工器具进行充分的清洗消毒。养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.1.3池塘施肥4.2.1.3.1养殖场应建立池塘施肥计划，并制定施肥操作程序。养殖场提供池塘施肥计划和操作程序。询问员工，员工应了解该条款。如无，则不适用。1级4.2.1.3.2养殖场使用的化学和生物肥料应经行政主管部门批准。 现场检查或询问员工。养殖场提供行政主管部门批准的证明。如无，则不适用。1级4.2.1.3.3养殖场不得存放未经行政主管部门批准的化学或生物肥料。现场检查。如无，则不适用。1级4.2.1.3.4养殖场应记录肥料使用情况，并且使用量应受到有效控制。养殖场提供化学或生物肥料使用清单，并提供进出库台账。询问员工，员工应了解该条款。如无，则不适用。1级4.2.2苗种培育4.2.2.1养殖场宜建立配套的苗种培育基地。制定苗种培育计划和规范。现场检查。养殖场建立了与生产规模和预期目标相适应的苗种培育基地，制定了培育计划。3级4.2.3苗种放养4.2.3.1放苗条件4.2.3.1.1养殖场预投放的苗种应来自合格的苗种培育基地，保证苗种来源的安全和卫生。现场检查，养殖场提供苗种培育基地资质证明文件、苗种购买记录和检测报告。1级4.2.3.1.2养殖池水深、水质（如：透明度等）应符合放苗要求。现场检查，养殖场提供相关记录。1级4.2.3.1.3苗种放养前应先试水，而且池塘水质（如：温度、pH值、盐度等）应符合要求。现场检查，养殖场提供相关记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.3.2苗种规格4.2.3.2.1养殖场应建立苗种规格验收程序。养殖场提供苗种规格验收程序。1级4.2.3.2.2投放苗种的规格应符合养殖种类特性的要求。现场检查，养殖场提供苗种规格记录。询问员工，员工应了解该条款。2级4.2.3.3放养密度4.2.3.3.1养殖场应根据养殖种类和养殖条件确定适宜的放养密度。放养密度应不影响养殖种类的健康和生长。现场检查，养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.3.4运输4.2.3.4.1运输条件应符合养殖种类要求，如：水质、温度、盐度等。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.3.4.2养殖场应采取合适的措施确保运输水体中的溶解氧达到要求。现场检查，养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。2级4.2.3.4.3养殖场应采取措施防止苗种的机械性损伤。养殖场提供相关文件。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.3.5放养4.2.3.5.1养殖场应制定放养程序和试水操作程序。养殖场提供放养程序和试水操作程序。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.3.5.2苗种放养前，养殖场应当对苗种进行消毒处理。现场检查。养殖场提供相关措施文件和记录。询问员工，员工应了解该条款。如无，则不适用。1级4.2.3.6混养4.2.3.6.1如果采用了混养方式，养殖场应制定混养操作程序。养殖场提供混养操作程序。询问员工，员工应了解该条款。 2级4.2.3.6.2如果采用了混养方式，混养种类搭配和比例应合适。现场检查，养殖场提供相关记录。询问员工，员工应了解该条款。 1级4.2.4池塘水质管理4.2.4.1养殖场应制定日常水质管理计划。养殖场提供池塘水质管理计划，至少包括换：水时间、频次、特殊气候条件下处理程序等。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.4.2养殖场应每天测量水温、溶解氧、pH值、透明度等水质要素，这些水质要素应符合养殖种类的适合范围要求。养殖场提供有关检测程序和方法，评估检测记录。测量器具经过校准，且测量人员经过必要的培训。1级4.2.4.3养殖场应根据不同的养殖阶段和养殖季节调整水的交换量，并保持适宜水位。现场检查，养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.4.4养殖场应采取有效措施确保交换水的安全。现场检查，养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.4.5养殖场应及时加注新水以保持水质稳定。在加注新水前应对取水水源的水质进行监测。现场检查。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.4.6养殖场应合理使用增氧机或水质、底质改良剂改良水质。现场检查，养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.5投喂4.2.5.1养殖场应制定投喂程序。养殖场提供投喂程序，包括：投喂量、次数及要求等。1级4.2.5.2养殖场应根据水温、水质、气候、生长阶段及实际摄食情况等因素确定饲料投喂次数及投喂量。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.5.3养殖场应根据不同生长时期确定不同的投喂次数及每次的投喂量，而且应符合定时、定位、定质、定量的“四定”原则。现场检查，养殖场提供记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.6病害防治4.2.6.1养殖场应收集病害防治技术的资料。现场检查，养殖场提供资料。1级4.2.6.2养殖场应建立常见病害防治方案。现场检查，养殖场提供方案。1级4.2.6.3养殖场应建立常用药物一览表、药物用途和使用方法。现场检查，养殖场提供相关材料。1级4.2.6.4养殖场不得存放未经行政主管部门批准的药物。现场检查。1级4.2.6.5养殖场应建立巡塘制度，并进行记录。养殖场提供相关程序文件和记录。询问员工，员工应了解该条款。1级4.2.6.6养殖场应定期对池塘中的病原生物进行检测。养殖场提供相关程序文件和检测记录。2级4.2.7收获4.2.7.1如果采取轮捕方式，养殖场应制定轮捕程序并采取措施避免对未达规格的养殖对象造成伤害。养殖场提供相关程序文件和处理措施。2级4.2.7.2如果采取一次性捕捞，养殖场应采取拉网或干塘起捕等方式收获。询问员工，员工应了解该条款。2级4.2.7.3在收获前一定时间内应停止投喂。检查投喂记录。1级6 第 6 页 共 6 页