第三篇硫酸厂安全标准化管理制度.docx

版 本：A/0编 制：审 核：批 准：分发号：公司 发 布2009-04-10实施2009-04-05发布第三篇 硫酸厂安全标准化管理制度QA0032009公司安全标准化管理标准目 录1文件管理制度32 识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度73管理制度评审和修订制度114安全投入保障制度135安全生产会议管理制度166安全生产奖惩管理制度197安全培训教育制度228特种作业人员管理制度329管理部门、基层班组安全活动管理制度3510建设项目管理制度3811隐患治理管理制度4012重大危险源管理制度4313变更管理制度4514事故管理制度4915防火防爆管理制度5416消防管理制度5917安全用电管理制度6818仓库、罐区安全管理制度7919关键装置及重点部位安全管理制度8220设备安全管理制度8921特种设备安全管理制度9122生产设施安全管理制度9323安全装置与防护器具管理制度9824监视和测量设备管理制度10125安全作业管理制度10626安全作业证管理制度11027生产值班管理制度11328交接班管理制度11529外来施工单位安全管理规定11630外来人员安全教育规定11931危险化学品安全管理制度12232危险化学品运输、装卸安全管理制度12533检维修管理制度12934生产设施拆除和报废管理制度13535承包商管理制度13836供应商管理制度14237职业卫生管理制度14638劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度15039作业场所危害因素监测管理制度15340安全检查管理制度15641自评管理制度15942安全台帐管理制度1651文件管理制度3.职责3.1 公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。3.2分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。3.3生产技术部负责组织编写安全标准化文件。3.4各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。3.5生产技术部负责公司级文件的备案、登记、发放。3.6生产技术部负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。3.7各职能部门负责组织本部门归口的岗位安全操作规程的修改和修订。4.工作程序4.1文件的制定4.1.1生产技术部根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求，结合本公司实际，组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。4.1.2 各职能部门根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管总经理审核、公司总经理审批后发布、实施。4.2发放管理4.2.1生产技术部负责文件的发放管理。4.2.2 文件在发放前，生产技术部确定发放范围。4.2.3生产技术部按确定的发放范围进行发放，填写文件发放（回收）登记表，领用人签字。4.3文件的修改与修订4.3.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订：a）文件编制本身重大失误；b）安全标准化运行过程中出现变动；c）与上级有关规定、法令、法规相悖；d）其它情况。4.3.2安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请报告，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交生产技术部对安全生产管理制度进行修改或修订。4.3.3岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。4.3.4安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改4.3.5生产技术部将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。4.3.6修改或修订后的文件由生产技术部发放至原部门单位或人员。4.3.7生产技术部对修改或修订后的文件进行文件状态登记。4.4 文件的评审 生产技术部每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。4.5文件残破、缺失后的补发4.5.1任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.5.2当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审批后，到生产技术部办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。4.5.3文件丢失，当事人应写明原因，经部门单位负责人审核、分管副总经理审核批准后，到生产技术部办理补发手续，新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，由生产技术部将作废文件发放号通知各相关部门，防止误用。新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，生产技术部将文件按发放台账全部收回并销毁。5.相关文件及记录文件发放（回收）登记表NO： 文件名称文件编号发文部门版本序号部门签收日期分发号签回日期备注发文人：2 识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度312公司定期聘请有资质的风险评价机构对公司进行风险评价，以实现方针中所做出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。4 相关文件及记录3管理制度评审和修订制度1目的为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。2范围适用于公司内安全相关管理制度的评审和修订。3管理内容3.1 生产技术部负责管理制度的评审和修订，当需要评审修订时，由生产技术部与相关部门会审，评审修订，填写“文件更改单”，并落实修订和更改。3.2修订时机1）当发生安全事故（包括其它单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时。2）工艺、技术、材料、设备等发生变更时。3）安全生产的法律法规修订或新颁布，导致管理制度不符合时。4）风险分析后，制度中没有相关的规定时。3.3修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。3.4新修订的管理制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。4相关文件及记录4.1文件更改单4安全投入保障制度1目的为保障公司生产安全顺利的进行，及时消除生产设施中存有的不安全因素，解决安全生产中存在的问题，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况制定本制度。2范围本制度适用于公司安全生产费用财务管理。3管理内容3.1安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。3.2安全费用的管理1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2）厂部负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务部入帐前，需由厂部审核。3、各单位、部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。3.3安全费用的使用范围1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括车间、库房等作业场所的监控、检测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗透、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5）安全培训及进行应急救援演练支出。6）其他与安全生产直接相关的支出。7）公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。3.4安全费用的使用和入帐1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由厂部编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务部入帐，临时性生产安全投入由单位提出书面报告，报厂部核实审批，再转报公司批准后实施，盖章后入帐。2）劳动保护方面的安全投入，由各生产单位提报计划报办公室，办公室审批后转经营部采购，发生的费用以领料单形式经厂部审核盖章后，转财务部入帐。3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到厂部加盖安全投入费用章后，到财务处入帐。4）未经厂部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。3.5费用台帐各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务部建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。4相关文件及记录4.1安全费用台帐会议签到表编号： 内容主持人日期地点序号姓 名职务或职称序号姓 名职务或职称6安全生产奖惩管理制度1目的为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：2范围本制度适用于公司安全生产奖惩管理。安全生产责任制考核按安全生产责任考核制度执行。3管理内容3.1奖3）各科、班：月考评分在8095分奖200元，95分以上奖300元。4）各科、班轻伤率小于2，年终总评一次性奖各科、班600元。3.2惩1）凡违反安全规章制度，违反劳动纪律，违章指挥或违章作业的单位或个人，所发生的后果由各科、班或个人承担。2）凡出现轻伤事故或重伤事故的科、班，给予罚款20元或100元的处罚，假如出现因公死亡事故按厂或公司有关文件执行。3）凡通知整改的项目，不按要求按时整改的各科、班给予40元的罚款，且每延期一天，追加10元惩罚。4）出现安全事故，发现重大隐患不按规定时间上报的各科、班给予40元的罚款。5）各科、班全年轻伤率大于2，给予分别罚款100元。6）各科、班全年出现一起重大伤亡事故视情况由厂部商定执行。7）出现对安全设施故意损坏的除照价赔偿外，给予科、班或个人50元的罚款处理。8）当月有安全事故的车间，不参与当月考评奖励。4相关文件及记录4.1安全奖惩台帐安 全 奖 惩 台 帐序号日期单 位姓 名性别年龄职务或工种奖惩原因奖励内容批准人7培训记录的管理各类安全培训均应建立培训记录。培训记录应包括以下主要内容安全培训计划；安全培训考核记录(包括试卷)；安全培训考核后获取的资格证书记录。4相关文件及记录4.1员工档案4.2安全培训计划；4.3培训签到表4.4安全培训考核记录；4.5一级安全教育台帐4.6二三级安全教育台帐4.7安全培训考核后获取的资格证书记录。员 工 档 案编号：姓名性别出生年月彩色照片地址联系电话文化程度进厂时间身份证号工种所属部门职务有何技能和特长（相关证书）工作简历：序号培训内容培训时间考试成绩备注职工调动情况原因时间制表人： 培训签到表培训时间：地点： 编号：序号姓名性别年龄学历工种岗位备注培训计划编号：序号培训项目名称培训对象计划时间专业协助部门师资来源考核办法费用预算备注 编制： 审批： 日期：安全培训考核记录编号： 序号姓 名性别学历出生年月岗位日期培训项目成绩附注一级安全教育台帐单位 编号：日期姓名年龄性别文化程度入厂时间现工种级别成绩二、三级安全教育台帐姓名性别年龄职务工种班组文化程度入厂时间作业证号码车间级教育日期内容考试成绩教育者签字班组级教育日期内容考试成绩教育者签字8特种作业人员管理制度 特种作业人员档案 编号：工种名称： 日期： 年 月 日单位：序号单位姓名性别身份证号码文化程度健康状况考核成绩作业项目有效期限操作证号码理论实际9管理部门、基层班组安全活动管理制度1目的为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。2范围 本制度适用于公司管理部门、车间班组开展安全活动的管理。3管理内容3.1各单位必须开展以班组、车间、处室为单位的安全日活动，每周一次，每次不少于五十分钟，一般活动时间为每周二下午。安全日活动时间不得挪作它用。3.2活动内容 1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 3）根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒、防腐蚀和自我保护能力的训练。 4）定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。 5）进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全管理部门要定期检查。3.4车间领导必须参加班组安全日活动，公司、厂的处室以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为： 1）公司领导每季度参加一次。 2）公司处室领导及厂领导每两月参加一次。 3）厂处室领导每月参加一次。 4）原则上各有关领导要参加承包关键装置要害部位的班组安全日活动。 5）公司处室以上领导参加活动时间由厂部安排，厂处室以上领导由厂生产技术部安排。3.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。3.6生产技术部要做好日常检查和考核，并将其纳入责任制考核当中。4相关文件及记录4.1班组安全活动记录管理部门班组安全活动记录编号：部门班组名称主持人日期参加人员：活动内容：主持人签名：10建设项目管理制度l目的 为了确保公司、厂部在新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目时，做好相应的安全职业卫生工作，特制定本程序。2范围 本程序适用于公司范围内的所有新建、改建、扩建、技术改造和引进工程项目。3职责3.1有关设计单位负责项目中有关安全职业卫生设计工作。3.2生产技术部负责项目中安全职业卫生的落实工作。3.3生产技术部负责项目竣工后对安全职业卫生部分的验收工作。4工作程序4.1公司新建、改建、扩建项目安全卫生管理工作，应当执行职业安全健康设施、消防设施与主体工程的“三同时”制度：同时设计、同时施工、同时投产和使用。4.2公司项目主管部门，要根据建设项目可行性研究报告的内容，运用科学的评价方法，分析和预测该建设项目存在的职业危险、危害因素的种类和危险、危害程度，作出该建设项目的安全职业卫生预评价，并提出合理可行的安全职业卫生技术和管理对策，作为该建设项目初步设计中安全职业卫生设计和建设项目安全职业卫生管理、监察的主要依据。安全职业卫生的预评价报告，应报送上级主管部门审批。4.3设计单位根据项目的安全性预评价报告中有关安全职业卫生及消防内容，按照工业企业设计卫生标准和劳动部关于生产性建设工程项目职业安全健康监察的暂行规定等法律、法规及其它要求，负责制定初步设计中的安全职业卫生和消防专篇。4.4制定的初步设计中的安全职业卫生和消防专篇应报公司上级主管部门审批，同意后方可实施。4.5生产技术部应根据设计单位的设计资料，严格施工制度，确保安全职业卫生和消防设施与主体工程同时施工。4.6生产技术部对于技术改造和引进工程项目，必要时应向设计单位提出有关安全职业卫生部分的设计建议，并负责有关安全职业卫生的落实工作。4.7项目竣工后，生产技术部负责或协同上级主管部门对项目中的安全职业卫生设施、消防设施的验收工作，并确保安全职业卫生设施、消防设施与主体工程同时投入使用。5相关文件及记录5.1初步设计中的安全和消防专篇5.2建设项目“三同时”竣工验收单5.3安全职业卫生竣工验收报告11隐患治理管理制度1目的为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司硫酸生产各单位。3管理内容3.1隐患识别1）生产经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备、锅炉和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；尘毒作业场所治理效果是否达到国家标准；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。公司隐患排查人员应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。3.2隐患排查和治理3）对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。4）公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，将书面向直接主管部门和当地政府报告。5）公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6）厂部根据实际情况，适时跟踪检查各单位4相关文件及记录4.1重大隐患项目档案隐患整改台帐 所在单位隐患名称发现年月危险程度（重大、一般）存在的问题解决方案或整改意见限期整改时间实际完成时间整改责任人复查评语年月日1目的为搞好公司的安全生产，切实保障人民群众的生命财产安全，有效地对重大危险源实行监控管理，防止重特大事故的发生，根据安全生产法和危险化学品安全管理条例等的要求，制定本制度。2适用范围本制度适用于硫酸厂重大危险源的识别、管理和监控。3管理内容3.1重大危险源辨识根据国家（GB182182000）重大危险源辨识的定义与分类，确定了我公司的重大危险源共有2处，它们分别是：硫酸储罐区、余热锅炉。3.2重大危险源档案生产技术部部建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容包括：a) 物质名称和数量、性质；b) 地理位置；c) 管理制度；d) 应急救援预案和演练方案；e) 评估报告；f) 检测报告；g) 监控检查记录；h) 重大危险源报表等。3.3重大危险源管理责任人各重大危险源岗位，除配备有操作人员外还责任落实到人，实行安全承包制。厂部要定期组织对重大危险源的管理人员、操作人员学习岗位安全操作规程，公司的安全管理制度和事故应急救援预案以及相关的安全知识，不断提高责任人安全技术素质和业务水平，同时要认真组织安全考试和考核，不合格者严禁上岗。所有与重大危险源有关的人员都要经上级主管部门安全培训，考核合格取得特种作业证持证上岗。3.4重大危险源的储存、防护重大危险源储罐应单独设立储罐区，两储罐区的距离应符合国家的有关规定。储罐必须有良好的防静电装置。阻火器、阀门、呼吸阀、液位计等附件要完整好用，储罐区要有良好的避雷设施进行定期检测。储罐应尽可能减少储存数量。3.5重大危险源监控，并实行责任承包为加大对重大危险源的监控和整治力度，各重大危险源要按照有关规定要求，安装安全监控设施，随时了解重大危险源的状况。此外，对重大危险源实行了安全承包制度。车间也要进一步落实承包制，责任落实到了班组长和岗位人员。另外，要求各单位应根据人员变动及时调整承包人，并在重大危险源区域设置安全标识和承包人挂牌。3.6重大危险源检查评估管理重大危险源安全承包人要定期深入现场进行安全检查，公司领导承包人每周至少一次，分厂领导、车间承包人每天一次，班组长承包人每天两次，岗位人员每小时一巡查，以便掌握重大危险源的动态变化情况。3.7重大危险源救援器材、装备的配备。重大危险源配置安全监控报警系统，车间应做好救援器材、装备的配备。3.8各单位及有关责任人应认真遵守本制度，在管理和操作中尽职尽责，对在重大危险源管理不严、监控不力、整治不及时造成事故的责任人要从严追究责任，构成犯罪的由司法机关依法处理。4相关文件及记录4.1重大危险源管理档案13变更管理制度1目的为了规范公司内项目建设和生产经营活动通知的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。2适用范围适用于公司内项目建设和生产经营活动的变更管理。3管理内容3.1变更管理定义变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。3.2变更管理的内容1）工艺、技术的变更，主要包括：（1）、新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（2）、原料介质变更；（3）、工艺流程及操作条件的重大变更；（4）、工艺设备的改进和变更；（5）、操作规程的变更；（6）、工艺参数的变更；（7）、公用工程的水、电、气、风的变更等。2）设备设施的变更，主要包括：（1）、设备设施的更新改造；（2）、安全设施的变更；（3）、更换与原设备不同的设备或配件；（4）、设备材料代用变更；（5）、临时的电气设备等。3）管理的变更，主要包括：（1）、法律法规和标准的变更；（2）、人员的变更；（3）、管理机构的较大变更；（4）、管理职责的变更；（5）、安全标准化的变更等。3.3变更管理职责1）公司及厂部负责管理范围的新、改、扩建项目的变更管理。2）生产技术部负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。3）机电科负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关等的变更管理。3.4变更程序1）变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人负责管理。2）变更审批。变更申请表填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。3）变更实施。变更批准后，又各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4）变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。4相关文件及记录4.1变更申请表4.2变更验收表变更申请表 编号：变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：申请单位领导意见：审批部门意见：分管领导签字：变更验收表编号： 验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓 名所属单位职 务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字： 日期：主管部门审查意见：签 字（章）： 日期：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字