钢结构公司安全标准化管理制度.docx

新疆丽天钢结构工程有限公司

安全生产标准化管理制度

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章节编号
章节名称
修订内容简述
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批准人

目录
安全生产会议管理制度 4
安全生产责任制 9
安全生产责任制考核制度 17
安全生产奖惩管理制度 21
安全投入保障管理制度 25
风险评价管理制度 29
风险评价准则 33
隐患治理管理制度 43
重大危险源管理制度 47
识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度 52
管理制度评审和修订制度 55
安全培训教育制度 58
特种作业人员管理制度 69
管理部门、基层班组安全活动管理制度 71
生产设施管理制度 75
监视和测量设备管理制度 84
关键装置及重点部位安全管理制度 87
检维修管理制度 92
生产设施拆除和报废管理制度 99
安全作业管理制度 103
动火作业安全管理规定 106
进入受限空间作业安全管理规定 111
盲板抽堵作业安全管理规定 115
高处作业安全管理规定 118
吊装作业安全管理规定 123
动土作业安全管理规定 127
断路作业安全管理规定 131
临时用电作业安全管理规定 134
高温作业安全管理规定 137
设备检修作业安全管理规定 142
仓库安全管理制度 147
防火防爆、禁烟管理制度 150
消防管理制度 154
危险化学品安全管理制度 163
承包商管理制度 169
供应商管理制度 173
变更管理制度 177
职业卫生管理制度 181
作业场所危害因素监测管理制度 184
劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度 186
事故管理制度 188
事故应急救援管理制度 194
安全检查管理制度 201
自评管理制度 236

1 目的
　　为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营管理系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。
2 适用范围
　　公司各类安全工作会议的筹备、召开。
3 职责
3.1 公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会议。
3.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。
3.3 各科室负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。
3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。
4 控制程序
4.1 会议分类
4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。
4.1.2安全会议：组织召开的安全会议。包括生产的安全例会，事故报告会等。
4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。
4.2 会议内容
4.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。
4.2.2安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。
4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。
4.3 会议要求
4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。
4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。
4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。
4.3.4会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。
4.3.5各分厂及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。
4.3.6 参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3-5分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤。
5 相关文件及记录
5.1会议签到表
5.2安全生产会议台帐
5.3安全生产会议记录

会议记录
年 月 日

会议
主题

会议
主持

时间

会议
时间

年 月 日
培训
地点

参加
人员

序号
部 门
签 名

序号
部 门
签 名

备注：
本次培训应到人数：　　　　　　　　　　　实到人数：
　　　　其中：请假人员：　　　　　　　　　　　未请假人员：
　　　　迟到人员：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
负责人：

安全会议台帐

安全生产会议记录

1 目的
为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国宪法》、
《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法规，结合公司实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。
2 适用范围
适用于公司范围内的所有人员。
3 控制原则
3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理责任制。
3.2 安全生产人人有责，都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。
3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。
4 各级人员安全责任制
副总经理副总经理每周组织一次.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付的管理办法。
运输公司安全职责4.12财务部门安全职责
确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。
依据“安全投入保障制度”规定对安全费用的投入设置明细表，归类管理。
4.13工会安全职责
贯彻国家及总工会有关安全和职业卫生的方针、政策，并监督行政认真执行。对忽视安全生产和违反劳动保护的现象，及时提出批评和建议，督促和协助有关部门及时改进。
监督劳动保护费用的使用情况，对于严重有碍安全生产、危害职工安全健康和明显违反安全操作规程的行为，有权抵制、纠正和控告，直至采取相应措施。
做好安全生产和职业卫生的宣传教育工作，教育员工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持总经理对在安全生产上做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和处罚。
参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例的制订。
协助行政搞好班组的安全建设。
会同有关部门认真开展安全生产，安全知识竞赛和合理化建议活动。
关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康，关心和做好女工保护工作。
组织群众性劳动保护管理网，发动和依靠员工有效地搞好安全生产。认真落实公共文化娱乐场所的安全防火管理工作。
参加安全检查和对新装置“三同时”监督、职业安全卫生鉴定；参加重大事故的调查处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。
4.14

1目的
安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。
2适用范围
本制度适用于公司范围内各部门人员。
3职责
3.1公司各级人员的安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核结果报公司领导。
4管理内容
4.1考核形式
安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。
4.2考核标准
各岗位人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分95分以上的为优秀，90－94分为合格，90分以下为不合格。
4.3奖惩
各级管理人员的责任制考核结果，每季度一通报，年终进行总评，考评优秀和不合格的由安全领导小组研究给予奖励和处罚。
对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领导小组给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。
5 相关记录
5.1安全生产责任制考核表
5.2安全生产责任制考核兑现表

安全生产责任制考核表
受考核部门/人员：
序号
考核内容
标准分
扣分标准
考核扣分
实得分

合计
100

考核单位： 考核负责人：
填表人： 填表日期：

安全生产责任制考核兑现表
部门：
考核日期：
考核时间段：
序号
考核对象
部门岗位
考核分数
考核结果
兑现金额
被考核部门人签字
备注
奖励
处罚

考核单位： 考核负责人： 主管领导确认：
填表人： 填表日期：

1.目的
为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：
2.适用范围
本制度适用于公司所属各车间。
3.职责
3.1安全领导小组负责制定本制度，并对各车间的安全管理进行评价和考核。
3.2各车间根据本制度制定考核细则。
3.3各车间必须严格遵守有关安全生产的法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。
3.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。
4.考核细则
4.1 伤亡事故否决项
a)发生死亡事故。
b)发生重伤事故。
4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项
a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。
b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。
发生事故否决项的车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金,违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。
4.3 日常监察与经济挂钩考核
4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司《消防安全管理制度》的要求。各车间的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚20 — 50元。责任车间扣2分。
4.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚20—30元；责任车间扣2分。
4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚10—30元；责任车间扣2分。
4.3.4 安全设施：严格按公司《安全设施管理制度》管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50—100元；责任车间扣5分。
4.3.5工业卫生：符合公司《职业卫生管理制度》要求，现场有害物质浓度符合控制要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚20—50元；责任车间扣2分。
4.3.6符合公司《安全管理制度》要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚50—100元。责任车间扣3分。
4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处罚50—100元。责任车间扣3分。
4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50 - 100元；责任车间扣3分。
4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的《事故管理制度》和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 50元；责任单位扣2分。
4.3.10 严格按公司《安全培训教育制度》对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任车间扣1分。
4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30 - 50元；责任车间扣1分。
4.3.12现场管理
3) 工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任车间扣0.5分。
4) 现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任车间扣0.5分。
5) 道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任车间扣0.5分。
4.3.13安全教育：按照公司《安全培训教育制度》对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，车间级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。
4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩100-200元。
4.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。
4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均100元安全奖励。
4.7对于下情况适当给予物质奖励：
4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。
4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。
4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。
4.8 奖惩兑现
安全领导小组对各车间的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司领导批准，在发放当年绩效奖励工资时对各车间进行兑现。
本制度由安全领导小组负责解释。
5相关文件及记录
5.1安全生产奖惩台账

安全生产奖惩台帐
日期
单 位
姓 名
职务或工种
奖惩原因
奖惩内容
批准人

1 目的
为保障公司生产安全顺利的进行，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况制定本制度。
2 范围
本制度适用于公司安全生产费用财务管理。
3 职责
3.1生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家及省有关规定，提取和使用安全生产费用，每年的安全生产费用提取、使用情况应当报安全生产监督管理部门备案。
3.2财务处负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。
3.3公司安全领导小组负责公司安措费用的使用备案，并建立安措费用台帐。
4 管理内容
4.1安全费用提取
安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，
采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：
1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；
2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；
3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
4.2安全费用的管理
1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
2）安全领导小组负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由总经理审核。
3、各车间(科室)要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。
4.3安全费用的使用范围
1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。
3）安全检查与评价支出。
4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
5）安全培训及进行应急救援演练支出。
6）其他与安全生产直接相关的支出。
7）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。
4.4安全费用的使用和入帐
1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全领导小组编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用投入到财务室入帐。
2）劳动保护方面的安全投入，由各车间提报计划报安全领导小组，安全领导小组审批后采购，发生的费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室入帐。
3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。
4）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。
4.5 费用台帐
各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。
5相关文件及记录
5.1安全费用投入台帐
5.2员工花名册
5.3工伤及意外伤害险缴费证明

安全费用投入台帐

1 目的
为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。
2 范围
适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。
3 职责
3.1 总经理
3.2 安全领导小组负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。
3.3 安全领导小组是风险评价的归口管理部门负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。
3.4 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
4 控制程序
4.1风险的分级管理
4.1.1公司的风险根据《风险评价准则》进行评价分级。
4.1.2各单位负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。
4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在单位负责人初审签字，经安全领导小组复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在单位负责人初审签字后，报安全领导小组终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在单位负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。
4.1.4 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在单位采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。
4.1.5 风险评价、分析的范围及职责
2) 项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；
3) 项目的建设应由安全领导小组进行风险分析并做好风险控制记录；
4) 项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险应由各单位进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险应由安全领导小组分析并做好风险控制记录；
5) 较重要的工艺改变应由设计院进行风险分析并做好风险控制记录；
6) 设备新增或拆除的风险应由各分厂负责分析，并做好风险控制记录；
7) 事故及潜在紧急情况的风险应由所在单位进行评价，并做好控制记录；
8) 所有进入作业场所的人员的活动均应由所在单位进行各种作业的风险分析；
9) 原材料、产品的运输、储存和使用过程的风险应由办公室进行分析并做好风险控制记录；
10) 作业场所的设施、设备的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；
11) 安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；
12) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在单位进行分析，并做好控制记录；
13) 气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。
4.2 风险评价方法选择
4.2.1 直接作业的风险评价方法为工作危险分析（JHA）；
4.2.2 岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为安全检查表分析（SCL）。
4.2.3 经生产副总批准的其他风险分析方法。
4.3评价准则
公司定性风险评价采用《风险评价准则》，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。
4.4风险评价活动的实施步骤
4.4.1副总经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。
4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。
4.4.3危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。
4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。
4.4.5根据评价结果，提出控制措施。
4.4.6得出评价结论。
4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：
4.5在确定重大风险时，应考虑：
4.5.14.6风险控制的内容
4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：
4.6.2 控制措施应包括：
2) 工程技术措施，实现本质安全；
3) 管理措施，规范安全管理；
4) 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
5) 个体防护措施，减少职业伤害
4.7风险信息更新：公司适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：
1) 新的或变更的法律法规或其他要求；
2) 操作变化或工艺改变；
3) 新建、改建、扩建、技改项目；
4) 有对事故、事件或其他信息的新认识;
5) 组织机构发生大的调整
4.8重大危险源控制系统
4.8.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源辩识》（GB18218-2009）规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。
4.8.2 重大危险源的管理按照《重大危险源管理制度》。
4.9 风险管理的宣传、培训
定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

1 目的
为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本准则。
2 适用范围
公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。
3 术语
3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。
风险 R=可能性L×后果严重性S
3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4 职责
4.1 生产副总领导风险评价工作，成立评价组织；
4.2 安全领导小组负责风险评价归口管理；
4.3 各车间安全管理人员负责本车间的风险评价。
5 控制程序
5.1 作业风险等级判定
5.1.1 危害发生的可能性L判定准则：
表1：危害发生可能性L判定
L值
防护措施
经验
其它
5
现场没有采取防范、保护、控制措施
正常情况下曾重复发生危害
危害发生时不能被发现
4
现场没有采取防保护措施或保护措施不当
正常情况下发生过危害
危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程
3
现场没有采取控制措施或控制措施不当
异常情况下发生过危害
危害发生时容易被发现
2
现场没有采取防范措施或防范措施不当
未发生过危害
危害发生时能及时发现
1
现场有防范、保护、控制措施
极不可能发生危害
严格执行操作规程
5.1.2 危害后果严重性S判定准则：
表2：危害后果严重性S判定
S值
人员
财产损失/万元
停车
其它
5
造成人员死亡
> 25
公司停车
重大环境污染
4
造成人员重伤
>15
部分关键装置停车
公司形象受到重大负面影响
3
造成轻伤
> 5
降低生产负荷
造成环境污染
2
造成人员轻微伤
<1
影响不大，几乎不停车
造成轻微环境污染
1
无人员伤亡
无损失
无停车
无污染、无影响
5.1.3 风险等级R判定准则及控制措施：
表3：风险等级R判定
风险等级
风险（R= L×S）
控制措施
巨大风险
20~25
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
重大风险
15~16
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
中等风险
9~12
建立目标、建立操作规程、加强培训及交流
可接受风险
4~8
建立操作规程，作业指导书等，定期检查
可忽略风险
<4
无需采用控制措施，保存记录
风险度计算（R=事故可能性L×后果严重性S）

严重性S

可能性L
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
5.2 工作危害分析（JHA）
5.2.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
5.2.2作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
5.2.3识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
5.2.4 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。
5.2.5 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。
5.2.6频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。
5.3 安全检查分析法（SCL）
5.3.1 基于经验的方法：
安全检查分析法是以安全检查表的方式制定一个表格，安全检查表是一份进行检查和诊断的清单。他是由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查分析表可用于对物质、设备或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全表时，通常要把检查对象分割为几个单元，按每个单元的特征逐个编制安全检查表。
5.3.2 安全检查编制依据：
2) 有关标准、规程、规范规定
3) 国内外事故案例
4) 系统分析确定的危险部位及防范措施
5) 分析人员的经验和可靠的参考资料
6) 研究成果，同行业检查表等
5.3.3 安全检查表的编制程序：
3) 确定人员：建立检查小组，熟悉企业生产的各方面人员（工艺流程、设备结构、功能、操作条件、布置、现有的安全卫生设施）。
4) 收集资料：收集有关安全法律、法规、标准、制度及企业过去发生事故的资料，作为编制检查表的依据。
5) 识别危险源：按所划分的单元，逐个分析潜在的危险因素。
6) 列出安全检查表 ：针对危险因素有关安全检查法律法规、企业的安全规章制度、操作规程、以往事故、现有的一些安全措施，根据检查人员的现场及资料情况编制检查表。
6 相关、支持文件及记录
6.1作业活动清单
6.2设备设施清单
6.3危险有害因素辨识一览表
6.4安全检查分析表（SCL）
6.5工作危害分析记录表（JHA）
6.6重大（中等）风险控制清单

填表说明：
部门的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以部门的管理岗位进行划分。
日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；
异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的防空或不停产情况下某一单元的打循环等；
开停车：停车及交出检修前的确认；开车；
管理活动：以工艺员、设备员、安全员、材料员等岗位为主，列出相关的管理活动。

序号
设备设施名称
数量（台）
所在单位
备注

危险、有害因素辩识一览表
单 位：
区域