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集团有限公司主要岗位考核指标体系

151
2020年4月19日
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XX集团有限公司
主要岗位考核指标体系

目 录

1.1总裁办主任考核指标 5
1.2总裁办秘书考核指标 6
1.3总裁办企划员考核指标 7
1.4总裁办信息管理考核指标 8
2.1行政事务部经理考核指标 9
2.2行政事务部基建科经理考核指标 10
2.3行政事务部编辑部主编考核指标 11
2.4行政事务部接待科经理考核指标 12
2.5行政事务部保卫科长考核指标 13
2.6行政事务部综合科经理考核指标 14
2.7行政事务部秘书考核指标 15
2.8行政事务部车队队长考核指标 16
2.9行政事务部档案员考核指标 17
2.10行政事务部文员考核指标 18
2.11行政事务部编辑部编辑考核指标 19
3.1人力资源部经理考核指标 20
3.2人力资源部人事管理考核指标 21
3.3人力资源部绩效与薪酬管理考核指标 22
3.4人力资源部培训管理考核指标 23
4.1计划财务部经理考核指标 24
4.2计划财务部会计科经理考核指标 25
4.3计划财务部费用核算员考核指标 26
4.4计划财务部成本核算员考核指标 27
4.5计划财务部总账考核指标 28
4.6计划财务部综合事务岗考核指标 29
4.7计划财务部网络会计考核指标 30
4.8计划财务部财务科经理考核指标 31
4.9计划财务部资金管理员考核指标 32
4.10计划财务部计划预算员考核指标 33
4.11计划财务部资产管理员考核指标 34
4.12计划财务部成本管理员考核指标 35
4.13计划财务部投资科经理绩效指标 36
4.14计划财务部投资管理主管绩效指标 37
4.15计划财务部经营管理主管绩效指标 38
5.1技术开发部经理考核指标 39
5.2技术开发部设计室主任考核指标 40
5.3技术开发部工艺制作室主任考核指标 41
5.4技术开发部鞋楦师考核指标 42
5.5技术开发部打板师考核指标 43
5.6技术开发部放样工考核指标 44
5.7技术开发部后期处理技师考核指标 45
5.8技术开发部CAD室主任考核指标 46
5.9技术开发部文员考核指标 47
6.1生产管理部经理考核指标 48
6.2生产管理部生产分厂厂长考核指标 49
6.3生产管理部车间主任考核指标 50
6.4生产管理部综合管理科经理考核指标 51
6.5生产管理部人事管理员考核指标 52
6.6生产管理部后勤管理员考核指标 53
6.7生产管理部劳资核算员考核指标 54
6.8生产管理部计划调度科经理考核指标 55
6.9生产管理部计划及物料请购员考核指标 56
6.10生产管理部计划调度科成本核算员考核指标 57
6.11生产管理部计划调度科仓库主管考核指标 58
6.12生产管理部计划调度科文员考核指标 59
6.13生产管理部计划调度科用量核算员考核指标 60
6.14生产管理部机电设备科经理考核指标 61
6.15生产管理部采购科经理考核指标 62
6.16生产管理部采购员考核指标 63
6.17生产管理部文员考核指标 64
7.1质量管理部经理考核指标 65
7.2质量管理部标准科经理考核指标 66
7.3质量管理部标准管理员考核指标 67
7.4质量管理部综合科经理考核指标 68
7.5质量管理部检测实验员考核指标 69
7.6质量管理部质量分析与统计员考核指标 70
7.7质量管理部原辅材料品检员考核指标 71
7.8质量管理部质检科经理考核指标 72
7.9质量管理部质量总监考核指标 73
7.10质量管理部品检员考核指标 74
8.1信息技术部经理考核指标 75
8.2信息技术部程序设计员考核指标 76
8.3信息技术部平面设计员考核指标 77
8.4信息技术部软、硬件维护员考核指标 78
8.5信息技术部通信维护员考核指标 79
8.6信息技术部信息收集员绩效指标 80
9.1审计监察部经理考核指标 81
9.2审计监察部审计岗位考核指标 82
9.3审计监察部监察岗位考核指标 83
10.1国际贸易部经理考核指标 84
10.2国际贸易部业务员岗位考核指标 85
10.3国际贸易部外贸单证员考核指标 86
10.4国际贸易部文员考核指标 87
11.1营销总公司总经理考核指标 88
11.2营销总公司品牌总监考核指标 89
11.3营销总公司产品管理考核指标 90
11.4营销总公司广告促销考核指标 91
11.5营销总公司秘书考核指标 92
11.6营销总公司营销事务部经理考核指标 93
11.7营销总公司营销事务部人事管理考核指标 94
11.8营销总公司营销事务部行政管理考核指标 95
11.9营销总公司营销财务部经理考核指标 96
11.10营销总公司营销财务部会计考核指标 97
11.11营销总公司营销财务部稽核考核指标 98
11.12营销总公司市场部经理考核指标 99
11.13营销总公司市场部市场调研科经理考核指标 101
11.14营销总公司市场部消费者与传播研究考核指标 102
11.15营销总公司市场部竞争者与渠道研究考核指标 103
11.16营销总公司市场部广告策划科经理考核指标 104
11.17营销总公司市场部平面设计考核指标 105
11.18营销总公司市场部媒介投放考核指标 106
11.19营销总公司市场部物料制作考核指标 107
11.20营销总公司市场部渠道管理科经理考核指标 108
11.21营销总公司市场部市场监控考核指标 109
11.22营销总公司市场部导购管理考核指标 110
11.23营销总公司市场部卖场管理考核指标 111
11.24营销总公司市场部集团购买考核指标 112
11.25营销总公司物流部经理考核指标 113
11.26营销总公司物流部计划采购科经理考核指标 114
11.27营销总公司物流部采购计划考核指标 115
11.28营销总公司物流部采购管理考核指标 116
11.29营销总公司物流部残鞋统计考核指标 117
11.30营销总公司物流部储运科经理考核指标 118
11.31营销总公司物流部入库开单员考核指标 119
11.32营销总公司物流部出库开单员考核指标 120
11.33营销总公司物流部仓库管理员考核指标 121
11.34营销总公司物流部片区发货员考核指标 122
11.35营销总公司物流部配套产品发货员考核指标 123
11.36营销总公司物流部托运调度员考核指标 124
11.37营销总公司服务中心经理考核指标 125
11.38营销总公司服务中心服务体系策划考核指标 126
11.39营销总公司服务中心信访员考核指标 127
12.1营销分公司经理考核指标 128
12.2营销分公司品牌经理考核指标 129
12.3营销分公司渠道部经理考核指标 130
12.4营销分公司推广部经理考核指标 131
12.5营销分公司物流部经理考核指标 132
12.6营销分公司综合部经理考核指标 133
12.7营销分公司渠道部业务管理考核指标 134
12.8营销分公司渠道部卖场管理考核指标 135
12.9营销分公司渠道部信息管理考核指标 136
12.10营销分公司推广部广告管理考核指标 137
12.11营销分公司推广部促销管理考核指标 138
12.12营销分公司物流部计划调度考核指标 139
12.13营销分公司物流部储运岗位考核指标 140
12.14营销分公司物流部开单考核指标 141
12.15营销分公司物流部售后服务考核指标 142
12.16营销分公司综合部行政人事考核指标 143
12.17营销分公司综合部培训岗位考核指标 144
12.18营销分公司综合部会计考核指标 145
12.19营销分公司综合部出纳考核指标 146
1.1总裁办主任考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
总裁办工作的计划性
保证总裁办工作的计划性、有序性
有无年度、季度工作计划,上级审核是否发现所制定计划中有重要内容的缺失
总裁办工作计划完成情况
确保总裁办工作目标的有效实现
是否按时、保质、保量完成工作计划任务; 实际完成任务数/计划任务数
部门费用控制情况
保证部门费用按预算进行控制
部门实际费用控制在部门费用预算范围之内
各项报告、文件、讲话起草情况
保证各项文件的撰写的质量和及时性
总裁交办的各项文件起草工作是否及时完成;一般修改和差错率控制在规定范围内
公司整体形象企划工作情况
保证公司企划水平,提高公司形象
公司企划文案的撰写水平;大型活动的组织和实施质量和效果
公司文化建设工作情况
有效开展公司文化建设,有效传播企业文化
公司企业文化提炼的深度和质量;企业文化传播的实施效果
总裁所需各类信息提供情况
总裁经营决策所需的各类信息得到保证
各类市场信息的收集是否完整、及时;信息整理和报告的质量;日常信息数据库的完整和安全
总裁布置的各专项工作完成情况
保证总裁决策的重要事项的落实和完成
专项工作实施的及时、完整;专项工作实施结果是否达到目标
内部管理
确保本部门工作的计划性,不断提高本部门员工的能力和员工满意度
本部门员工的流失程度,员工满意度,员工能力提高的程度
备注:

1.2总裁办秘书考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
总裁工作日程安排情况
保证总裁工作安排的计划性、有序性
总裁日常会议、重要活动的时间和行程安排是否合理衔接;日程安排有无差错
总裁交办重要文件、讲话起草情况
保证总裁工作所需各项文件的准备
各项文件、讲话撰写是否按时完成;是否达到总裁要求;文字差错控制
总裁日常接收各项文件、资料的初步处理
保证总裁能够在节省时间、提高效率的基础上,掌握所有重要工作
各类文件、资料处理的及时性;各项文件、资料分类的合理性; 提出的初步处理意见的质量和准确性
总裁签署处理意见后各类文件、资料的传递、归档、保存
保证总裁做出的决策能够及时传达到相关人员和部门
总裁对各项工作的处理意见传达及时;相关交接手续完备;差错率控制情况;文件的归档和保存完整、准确
保密工作
保证公司相关决策和经营情况的保密和安全
严格按照公司制度执行;不发生泄密事件
备注:

1.3总裁办企划员考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
公司形象企划工作年度计划
保证工作计划性、有序性
公司形象企划方案的质量;公司形象推广活动的有序开展;公司形象推广活动的效果
公司形象企划方案组织制定情况
保证工作有序进行,提高企划方案的质量
起草企划文案;组织讨论修改
企业形象广告的实施和监控工作
保证企业形象广告实施的有效性和经济性
企业形象广告的投放和效果监控;企业形象广告的成本控制
公司文化建设工作情况
有效开展公司文化建设,有效传播企业文化
公司企业文化提炼的深度和质量;企业文化传播制度的制定和实施效果
公司重大公关活动的策划和实施
保证公司公关宣传的效果
公关活动方案的策划质量;公关活动实施效果;公关活动费用控制
备注:

1.4总裁办信息管理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
市场信息收集的处理程序和制度制定情况
保证信息管理工作的整体性、连续性
市场信息收集、整理、分析、报告的流程和制度;处理程序和职责划分
总裁所需信息的的收集、分析、报告等工作完成情况
保证对总裁决策所需支持信息需求的支持
总体满足程度;提供的信息是否及时、完整;信息的准确性如何;分析报告的深度和总体质量
对各部门业务工作情况和结果的收集和了解工作情况
保证总裁掌握各部门业务的运转情况和结果
对各部门业务情况的了解;对各部门阶段性工作结果的掌握;对重大事项处理结果的掌握
相关市场信息的分类、整理和保存
保证市场信息可保存、可共享、可延续
信息库建立和管理情况(完整、及时更新信息);相关资料、图片的归档和保存
重大专项管理
确保重大专项工作的高效并具有前瞻性
处理重大专项工作的数量和质量
备注:

2.1行政事务部经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
部门工作年度计划制定情况
保证主管工作的计划性和有序性
是否有具体的年度工作计划;计划的完备性;计划能否支持公司年度工作目标的实现
各项工作计划完成情况
保证各项工作的正常进展
各项工作计划是否按时、保质、保量完成
公司行政办公制度执行检查情况
保证公司的行政办公制度在各部门得到贯彻执行
是否执行定期检查;检查后督促改进情况;总体执行效果
对外公司宣传执行情况
保证公司对外宣传效果,支持公司总体经营目标的达成
宣传的及时性、有效性;公司对外形象的提升;有无差错
公司安全、保卫、消防工作情况
保证公司生产和经营的正常进行,经营目标完成
有无安全事故;有无盗窃等案件发生;有无消防事故;是否经过消防主管部门检查;有无隐患、是否及时排除
车辆管理和调度使用情况
在合理调度情况下,保证公务用车,同时做到安全、节约
是否能够保证公务用车、各部门满意度;安全行驶情况;车辆维护保养情况
一报一刊的编辑发行工作
保证报刊编辑发行工作的正常进行,配合公司的整体经营活动
报刊的编辑质量;有无差错、延误;发行情况;成本控制效果
备注:

2.2行政事务部基建科经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
公司基建项目准备情况
保证公司新基建项目按时正常开始
新建项目的报批手续是否完整、及时办理
公司不动产的维修情况
保证相关不动产处于正常使用状态,配合公司业务开展
公司的不动产是否处于正常使用状态;维修是否及时;成本控制情况
办公区域的消防安全工作
保证正常的行政办公秩序;
行政大楼内部消防设施是否配置完备;相关设施是否处于有效状态;检查更新是否及时
公司厂区的绿化工作
建设良好的工业园区,展示公司良好形象
园区的花木布置和更换是否及时;整体效果如何;成本控制效果
备注:

2.3行政事务部编辑部主编考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
负责报刊的采访编辑情况
保证报刊的策划选题、文字编辑水平逐步提高,配合公司经营活动
报刊的策划选题效果如何;报刊的编辑工作效果如何;文字差错率控制
报纸的出版、发行情况
保证报刊在一定的成本下,达到最优的宣传效果
出版的时间控制;出版成本控制效果;报刊的发行数量及其增长
对外宣传情况和效果
努力扩大公司对外的宣传效果,树立公司形象
对外发稿数量;对外发稿质量(发稿刊物的级别);宣传效果;联系媒体的数量
指导下属编辑工作情况
提高领导组织能力,建立优秀团队
对下属的工作指导效果(工作计划、水平提高);报刊相互配合效果
备注:

2.4行政事务部接待科经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
外来参观客户的组织接待情况
保证组织安排好客户的参观接待工作,宣传公司形象,支持公司经营
外来参观活动的组织的及时、周到;接待参观人员的数量;接待过程中差错的控制
外来参观客户档案的建立
保证档案的完整准确,为市场开拓提供基础资料
档案建立是否完整;档案建立是否及时;日常档案管理是否规范;档案为其它部门使用和服务是否到位
接待宣传资料的更新和准备情况
保证让参观的客户了解到公司的最新产品和政策,宣传公司形象
资料的更新是否及时;准备是否完整;资料准备差错控制
日常办公事务处理和记录
保证公司相关联系渠道的畅通和信息记录完整、传达及时
外部客户联络渠道是否通畅;相关联系记录是否完整;相关信息是否及时传递到相关部门
备注:

2.5行政事务部保卫科长考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
部门制度的制定和执行情况
保证部门工作的有序性、规范性
制度制定的完备性;制度是否确实得到落实和执行
治安、保卫工作执行情况
保证公司生产经营正常进行
治安措施的实施效果;治安事件的发生数量;保卫工作执行情况;失窃等事件的发生数量;治安隐患的检查和排除情况
消防安全管理工作
保证公司生产经营正常进行
是否发生消防事故;是否存在消防隐患及其排除情况;是否经过主管部门的检查
社会治安综合治理工作
保证公司的正常经营活动
配合当地政府部门落实相关措施的情况;配合效果;政府部门的评价和荣誉等
备注:

2.6行政事务部综合科经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
部门计划的制定情况、完成情况
保证部门工作的有序性、计划性、有效实现
计划的完整性、可行性;计划是否时、保质、保量完成
办公用品采购、车辆管理情况
保证对公司经营的支持
办公用品采购、发放是否及时、规范;公务用车是否得到及时、周到的安排
部门费用控制情况
控制本部门的有效支出
部门费用支出与预算执行的偏差率
起草公司文件、报告、总结等的合理、合规性
保证公司相关行政管理制度和报告等符合实际
起草文件、报告的数量;起草的文件、报告中重大事项的缺失率、出错率
各种会议的组织情况
保证公司重大会议组织的有序性
各种会议安排的有序性、所需资源是否及时配备
卫生、办公规章、制度的督办情况
保证公司的规章、制度落到实处
监督检查次数;未及时发现的问题数量;发现问题及时通报和整改情况
备注:

2.7行政事务部秘书考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
公司计划、工作总结、规章制度起草情况
保证公司相关文件起草工作的正常开展、及时完成
相关文件起草数量、质量;完成的及时性;差错率
文书处理情况
保证文书处理规范、及时、准确
文件传递、清退、整理准确率;及时性
协助领导进行协助监管工作的执行情况
保证相关行政监管工作的进行和效果
相关行政监管工作的完成情况;及时性、有效性;行政监管效果
相关资料和信息的收集工作
保证相关资料和信息的收集,为领导决策服务
相关资料收集的完整性、及时性;收集的资料整理报告质量
完成领导交办的其它事项
做好领导交办杂务和办公室有关勤务工作
以领导下达要求或临时性指标及要求为准
备注:

2.8行政事务部车队队长考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
车辆管理调度情况
保证车辆资源充分利用,满足公司经营活动需要
相关调度工作的合理性;公务用车的满足程度
出车任务执行情况
确保准时、安全执行出车任务
无交通安全事故,行车准点情况
车辆保养情况
保证车辆状况良好和清洁
车辆保养状况;车辆行驶故障率;非行车事故车辆受损事件发生情况
日常工作
保证车队所有车辆和所有驾驶员本人各种证照的合法
证照完全满足要求,车辆年审一次合格率
重大事故发生情况
杜绝重大事故的发生
不得发生重大事故
备注:

2.9行政事务部档案员考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
档案管理制度制定及执行情况
保证档案集中统一管理
档案管理制度制定的有序性、规范性、完备性,是否按制度执行集中统一管理
归档任务完成情况
保证文书档案及时归档,并保证归档质量
归档文件的完整性、系统性、准确性
督促文件资料形成与积累
为公司的经营活动提供知识积累
系统文件的相关性
档案分类、组卷等
确保档案管理规范化,档案材料、帐、卡、物相符
档案归类是否合理,档案组卷是否规范,是否方便查阅
提供利用工作
保证档案提供利用准确、迅速、安全
熟悉库藏档案、资料和档案管理制度,及时做好提供利用工作,提供利用及时、准确
档案传递、鉴定和销毁手续的完备性、规范性
保证文件复制、收发、更改、鉴定和销毁严格遵守有关规定
复制申请、审批、移交清单,文件发送单,更改单,更改报告,销毁报告,批准等是否有手续,是否齐全
备注:

2.10行政事务部文员考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
公司文件、资料的打印、复印工作完成情况
保证公司的相关工作及时、顺利开展
工作完成的数量、质量;工作完成的及时性、准确性
办公用品的维护、保养情况
保证公司的相关工作及时、顺利开展
相关办公用品是否处于可使用状态;日常维护工作开展情况;故障排除的及时性
总机电话转接情况
保证公司电话通讯的畅通
电话接通率;客户是否有投诉;重要电话的记录是否完整;电话记录处理是否正确、及时
公司传真件的接收、登记、传递
保证相关传真文件及时得到处理
登记记录是否完整、准确;传递是否及时
备注

2.11行政事务部编辑部编辑考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
报刊相关版面的采访和编辑情况
保证报刊的策划选题、文字编辑水平逐步提高,配合公司经营活动
报刊的策划选题效果如何;报刊的编辑工作效果如何;文字差错率控制
报纸的出版、发行情况
保证报刊在一定的成本下,达到最优的宣传效果
出版的时间控制;报刊的发行数量及其增长
对外宣传情况和效果
努力扩大公司对外的宣传效果,树立公司形象
对外发稿数量;对外发稿质量(发稿刊物的级别);宣传效果;联系媒体的数量
刊物、资料、图片的归档整理工作
保证公司的资料等的完整性
归档是否完整、及时;保管是否安全;提供资料给其它部门使用是否配合
备注:

3.1人力资源部经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
部门计划的制定情况
保证部门工作的有序性、计划性
年度、季度计划制定;计划不得有重大遗漏项;是否有切实可行的配套实施方案
部门计划的完成情况
确保部门工作计划的有效实现
是否按时、保质、保量完成工作计划
本部门规章制度的完备性
保证本部门工作规范和本部门任务的完成
本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行
部门费用控制情况
控制本部门的有效支出
部门费用支出与预算执行的偏差率
人力资源规划效果
保证人力资源满足XX公司经营发展要求
XX公司的人力资源能否满足公司的发展要求;关键岗位人员的空缺率不高于一定指标;一般岗位的空缺率不高于一定指标;关键人员流失率不高于一定指标
招聘效果
保证招聘优质高效
新员工试用不合格的比例不超过一定比例
考核有效性
提高考核的效率效果,激发员工的工作热情
是否能够按计划组织考核,是否能够及时统计反馈考核结果,并作出分析报告
培训发展效果
提高XX公司人员的整体素质和水平,提高科研、生产和管理水平
员工培训满意度;年度培训经费的使用情况
人工成本占收入比重
保证XX公司合理的人工支出
人工成本占公司总收入的比重不得高于一定比例
薪酬事务及时性与准确性
保证员工及时准确地受到激励
薪酬方面各项工作是否按时开展,薪酬工作中出错的次数不多于[ ]次/年
人事工作的完整性
保证XX公司人力合理配置,充分了解公司人事状况,为公司人事决策提供依据
劳动合同签订的及时性;人事档案的完整性;人事调配的有序性
备注:

3.2人力资源部人事管理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
岗位计划的完成情况
确保岗位工作计划的有效实现
是否按时、保质、保量完成岗位计划
本岗位工作执行的规范性
确保岗位工作执行不违章、违法,有利于公司生产、经营活动
是否遵守规章制度、是否有利于公司生产、经营活动
招聘效果
保证招聘优质高效
新员工试用不合格率不超过一定比例
人力资源信息建设的完整性
完善公司人力资源信息库建设,为公司人事决策提供依据
人事档案的完整性;人力资源信息库及时完善;人力资源信息库中的数据的出错率不高于一定比例
各种人事手续办理情况
保证各种人事手续的合理、规范性,及时性
是否及时办理,审查是否严格,是否合乎规范,工作的失误率不得高于一定比例
备注:

3.3人力资源部绩效与薪酬管理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
考核有效性
提高考核的效率效果,激发员工的工作热情
是否能够按计划组织考核,是否能够及时统计反馈考核结果,并作出分析报告
薪酬、福利管理事项的计划性、准确性
保证薪酬、福利管理事项的有效开展
薪酬、福利管理工作是否按时开展;工作中出错的次数不多于一定指标;薪酬控制是否有效
各项保险工作的及时性与准确性
确保覆盖范围内核心员工的满意度
各项保险的申报、分摊、月审核、缴纳是否按时、准确
劳动管理的有序性、合理性和合法性
保证所参与的劳动管理工作的有序合理合法的完成
所参与的劳动管理工作是否有序、合理、合法
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件
备注:

3.4人力资源部培训管理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
人力资源培训计划制定情况
保证人员培训计划能够符合公司人力资源总体规划和经营目标的要求
计划制定的及时性、完整性;与人力资源规划的一致性;与公司经营目标的一致性
岗位计划的完成情况
确保岗位工作计划的有效实现
是否按时、保质、保量完成岗位计划
培养发展效果
提高公司人员的整体素质和水平,提高科生产和经营管理水平
员工培训满意度,年度培训经费的使用情况
人力资源信息建设的完整性
完善公司人力资源信息库建设,为公司人事决策提供依据
人事培训档案的完整性;人力资源信息库及时完善
完成领导交办的工作情况
确保政令畅通,维护领导的权威和负责制
完成工作及时、有效
备注:

4.1计划财务部经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
部门工作的计划性
保证财务部工作的计划性、有序性
工作计划的质量,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容数量
计划和财务预算编制的正规性、有效性、及时性
提出总体收支预测及控制范围,确保各项工作的检核标准
每年财务预算在规定时间之前编制完成,未按照规定和集团的实际编制的财务预算项目数目
集团财务状况分析
为集团经营管理提供准确的决策依据
财务分析报告内容遗漏数量,出现分析差错的项目的数量,建议质量
部门费用控制情况
控制本部门的费用支出
部门费用支出控制在预算范围内
集团投资项目可行性论证的科学性和有效性
为集团投资项目提供具体、合理、科学的财务可行性分析
因采纳此方案造成的实际损失(未取得应得利益或产生额外损失)不超过总投资额的比例
财务计划完成情况
保证所负责部门的计划目标与集团的计划目标相一致
财务计划是否按时完成;实际财务收益与预期财务收益的偏差值
财务报表完成及时性、准确性
保证财务报表按时保质完成
按月、季、年度及时、准确上报财务报表的情况
财务信息有效性
为管理决策提供依据
定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告情况
税务筹划的成效
合理进行税务筹划,维护集团的合法利益
因税务筹划的不合理而造成的集团损失金额
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件(否决性指标)
备注:

4.2计划财务部会计科经理考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
科室工作的计划性
保证财务部工作的计划性、有序性
工作计划的质量,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容数量
集团财务状况分析
为集团经营管理提供准确的决策依据
财务分析报告内容遗漏数量,出现分析差错的项目的数量,建议质量
部门费用控制情况
控制本部门的费用支出
部门费用支出控制在预算范围内
财务报表完成及时性、准确性
保证财务报表按时保质完成
按月、季、年度及时、准确上报财务报表的情况
财务信息有效性
为管理决策提供依据
定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告情况
税务筹划的成效
合理进行税务筹划,维护集团的合法利益
因税务筹划的不合理而造成的集团损失金额
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件(否决性指标)
备注:

4.3计划财务部费用核算员考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
审核原始票据的合理性
保证取得合理、合法的原始凭证
对原始票据审核的合理性,被查出的不符合报销事项的原始票据的数量
按制度办理日常费用报销及核算
确保日常经费核算工作及时完成
报销是否及时、准确,因影响核算工作,被合理投诉次数
各项费用的审核力度
严格执行费用控制标准,降低各项费用开支
因审核不力而导致的费用超标的笔数、金额,是否严格遵守成本费用开支标准与范围,是否在预算范围内进行报销
对于工作改进建议
发现和改进管理过程或者制度规定相关问题
编制报送改进建议报告,建议的合理性与可行性
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件(否决性指标)
备注:

4.4计划财务部成本核算员考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
审核原始票据的合理性
保证取得合理、合法的原始凭证
对原始票据审核的合理性,被查出的不符合报销事项的原始票据数量
按制度办理日常成本费用报销及核算
确保日常成本核算工作及时完成
报销是否及时、准确,因影响核算工作,被合理投诉次数
各项成本的审核力度
严格执行成本控制标准,降低各项费用开支
因审核不力而导致的成本超标的笔数、金额,是否严格遵守成本费用开支标准与范围,是否在预算范围内进行报销
对于工作改进建议
发现和改进管理过程或者制度规定相关问题
改进建议的合理性与可行性
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件(否决性指标)
备注:

4.5计划财务部总账考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
财务报表的准确性、及时性
准确反映集团公司会计期间内的整体经营状况
财务报告出现核算误差的项目数量,重要信息无遗失[否决性指标],财务报表的编制与报送的报送延误天数
财务基础资料收集的完备性、准确性
保证财务基础资料的收集、汇总
基础资料收集是否及时,资料收集是否准确,汇总统计的差错率
各类统计报表的及时性、准确性
统计数据及时准确报送
统计报表出现系统认可外的统计误差,统计报表的报送延误天数(二者权重各占50%)
集团公司总体财务预算编制的正规性、有效性、及时性
提出集团公司总体收支预算及控制范围,确保各项工作的检核标准
编制完成预算草案,预算体系是否完备,指标是否合理、切实可行
对于工作改进建议
发现和改进管理过程或者制度规定相关问题
每半年编制报送流程改进建议报告,建议的合理性、可行性
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件(否决性指标)
备注:

4.6计划财务部综合事务岗考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指标项
考评目的
指标解释
会计归档制度的完备性、规范性
保证财务资料的归档的规范性、合理性
会计档案管理制度制定的完备性、系统性、可操作性,是否符合财经法律规定
会计档案归档的及时性、完整性
确保集团公司会计档案及时完整地归档
定期及时整理会计档案,督促其它岗位移交归档资料,审核发现的档案归档延期天数,审核发现的未及时归档的会计档案件数
会计档案保管的完好性
保证会计档案保管的完好
已收集的会计档案不得有遗失(否决性指标)
收发文件及档案借阅规范性
规范处理文件收发及档案借阅
审核发现的收发及借阅文档与记录不符项的数量,是否及时督促借阅人员归还会计档案
财务部内勤工作的有序性
保证财务部内部事务的及时完成
办公用品发放是否及时,保管是否妥善,会计人员后续教育组织的及时性
本岗位流程改进建议
发现和改进管理流程、控制问题
每半年编制报送流程改进建议报告,建议的合理性、可行性
保密工作
杜绝泄密
不发生泄密事件(否决性指标)
备注:

4.7计划财务部网络会计考核指标
考核维度:任务绩效 考核人:
指