变更管理制度样本.doc

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变更管理制度
第一章 总则
第一条 变更管理是指对人员、 工作过程、 工作程序、 技术、 设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制, 确保变更带来的危害得到充分识别, 风险得到有效控制。建立变更管理程序, 确定变更的类型、 等级、 实施步骤等, 确保人身、 财产安全, 不破坏环境, 不损害企业的声誉。
第二条 为了对工艺、 技术、 设备设施、 管理等永久性或暂时性的变更进行有计划的规范的控制, 消除和或减少由于变更而引起的潜在事故隐患, 特制订本制度。
第二章 适用范围
第三条 本制度适用于所属各室( 专业组) 在管理、 工艺技术、 设备设施等方面永久性或临时性的变更
第三章 变更依据
第四条 以《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》( AQ3013- ) 为依据
第四章 变更内容及要求
第五条 实施管理的变更类型包括工艺技术变更、 设备设施变更、 管理变更三种。
第六条 变更内容( 详见附件1)
1、 工艺、 技术变更
( 1) 工艺变更: 因新、 改、 扩建项目引起的技术变更, 原料及介质变更, 工艺流程及操作条件等变更, 工艺设备的改进, 操作规程的变更等。
( 2) 新建、 改建、 扩建项目引起的技术变更;
( 3) 原料介质变更;
( 4) 工艺流程及操作条件的重大变更;
( 5) 工艺设备的改进和变更;
( 6) 操作规程的变更;
( 7) 工艺参数的变更;
( 8) 公用工程的水、 电、 气、 风的变更等。
2、 设备设施的变更
( 1) 设备设施变更: 因更换与原设备不同的设备和配件, 设备材料代用, 临时性的电气设备变更等。
( 2) 设备设施的更新改造;
( 3) 安全设施的变更;
( 4) 更换与原设备不同的设备或配件;
( 5) 设备材料代用变更;
( 6) 临时的电气设备等。
3、 管理变更
( 1) 人员的变更: 新入厂职工、 内部岗位调动、 离岗复岗等。人员的调动, 必须由用人单位写出需用人计划、 申请, 报人力资源审核, 主管审核, 方可人员调动。
( 2) 法律法规和标准的变更;
( 3) 管理机构的较大变更;
( 4) 管理职责的变更;
( 5) 安全标准化管理的变更等。
第七条 变更管理方法
(1) 工艺变更管理: 工艺变更由技术装备室制定所需的新规程、 制度。并由技术装备室、 安全生产室组织对使用人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、 使用注意事项、 新的规程制度等, 使用者掌握变更后的安全操作技能。
(2) 人员变更管理: 厂内员工调换岗位的, 按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。
(3) 设备设施变更管理
1、 由技术装备室制定新的技术操作规程、 制度等, 并对使用人员进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、 使用注意事项、 新的规程制度等, 使用者掌握安全操作的技能。
2、 生产设备( 含生产建筑物) 、 系统的增装、 拆除以及变更均应办理审批手续, 严禁任何人不经批准擅自更改设备、 系统及生产建筑物。
3、 生产设备、 生产建筑物、 系统的变更, 变动由技术装备室提出申请, 填写”变更申请表”( 见附件2) 。经技术、 设备、 生产、 安全等专业组进行风险分析, 形成评价报告和记录, 经过后报厂领导批准后, 方可办理。
4、 更改请求厂各专业组有责任在事前对更改事宜调查对比明白, 按批准结果正确实施更改, 及时向操作人员交底, 及时修改相应的有关规程及图纸、 技术资料归档, 及时修改备品备件定额和设备台帐, 及时完善设备标志和编号, 及时参加厂组织的技术评审和验收。
第八条 安全生产室有责任对所提更改事宜调查了解清楚, 及时征求操作人员的意见, 正确填写意见。同时, 要监督更改事项的正确实施及有关技术资料、 图纸和规程等的修改, 组织变更后设备( 系统) 的技术评审和验收, 并将变更资料存档。
第九条 安全生产室有权对工艺、 设备更改请求单位提出完善”更改理由及措施”的要求, 有权对正确的变更要求审阅同意, 有权对不正确或不合理的变更要求否定并要求重新履行变更手续。
第五章 变更程序及职责
第十条 变更程序及职责
( 1) 变更申请人或专业组、 室, 填写好《变更申请表》, 逐级上报进行审批。
( 2) 主管领导或室应组织技术、 装备、 生产、 安全等相关人员对所提事项进行讨论和研究, 充分分析变更的可行性、 可靠性与潜在的风险, 必要时可进行适当的补充或修改, 对于技术上可行、 风险上可接受的变更, 形成书面记录, 经安全生产室、 技术装备室领导审核, 报厂领导批准后组织实施。
( 3) 变更批准后, 实施变更的专业组或室应对变更过程进行风险分析, 确定变更产生的风险, 制订控制措施。
( 4) 变更批准后, 由各相关职责的室、 专业组负责实施。任何临时性的变更, 未经审查和批准, 不得超过原批准的范围和期限。
( 5) 变更结束后, 实施变更的室、 专业组负责组织相关人员对变更情况进行验收, 确保变更达到计划要求, 并将变更结果通知相关的室、 专业组和人员。
( 6) 凡是涉及工艺、 技术的变更、 设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收( 详见附件3) , 形成文件, 评价变更后的效果、 影响及存在的各种风险等。
( 7) 由于变更而产生的各项资料均应交安全生产室存档。
第十一条 变更验收合格后, 按文件管理要求, 及时修订操作规程和工艺控制参数, 制定、 完善管理制度, 新的文件资料按有关程序及时发至有关室、 专业组合人员手中, 关闭变更。
第六章 奖惩
第十二条 鼓励员工在工作中经过发挥个人的主观能动性, 发现问题, 提出相应的变更建议; 积极地学习、 消化、 吸收国内、 国外同行业中先进的经验与技术, 提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见。并对采纳的按《安全管理专项考核办法》给予一定奖励。
第十三条 任何室、 专业组或人员在未经过正常申请程序审批的条件下, 不得擅自进行任何变更, 擅自进行任何变更造成安全事故或重大隐患的, 按《安全管理专项考核办法》或有关法律进行处罚。
第六章 附则
第十四条 本制度由安全生产室提出、 起草并解释

附件1
变更管理内容
变更类型
内 容
工艺化学品和产品变更
任何生产过程中心使用的化学品或添加剂
处理流程中停止使用一种添加剂
改变压缩机或者泵机润滑油等级
增加或者取消某些化学品、 库存改变、 或者增加或者取消容器
每一种控制操作参数的变化
改变添加或注入点的位置( 气、 汽、 水)
稀释添加剂
工艺/设备技术变更
新的或者改进的催化剂或者添加剂( 工艺化学品变更)
更新处理流程控制硬件( 控制/仪表变更)
对现有设施实施新的工作方式
以不同的方式运行处理流程而产生新的产品( 操作程序变更)
更新有毒物质或其它检测系统( 安全系统变更)
在线检测方法变更( 控制/仪表变更)
设备用途的变更
设备/管路变更
新增永久的或临时的设备或者管路
拆除工作设备
用不同的设备更换或者修改设备( 改变换热器的设计与大小、 泵叶轮的大小、 设备等)
改变安全操作或者设计限制, 但不得在安全操作限制的范围以外运行
对流程和设备的变更可能要改变卸压排放的要求( 增加流程产出、 增加工作温度或压力、 增加设备尺寸、 改变管路或者设备的隔热性能等)
对结构件的修改, 降低设计负载能力或者防火能力
在处理区域对建筑物通风系统的变更
改变密封圈、 密封与垫层材料等
在设备周围安装旁通连接或特殊工作用的临时连接
临时修复工作用的盲板, 必须跟踪所有盲板的位置, 以便在可行的时候进行拆除
DCS/SIS与仪表变更
控制系统的软件/硬件以及网络结构变更
联锁逻辑结构修改和控制策略/逻辑/算法修改, 以及输入输出元素和信号变化
修改联锁设定值、 报警设定值、 仪表量程
停用或者旁路控制回路、 关键报警点、 联锁回路
对任何SIS仪表信号进行强制; 超过可容忍上限的风险被视为不可接受
对设备进行抑制和隔离操作
新增或者取消任何现场仪表设备
修改仪表类型和规格
在线检测系统的变更
改变传感器的安装位置
修改仪表安装、 供电方式
阀门故障状态安全位置变更
修改仪表回路组成或结构
操作流程( 非常规操作) 变更
任何处理流程中控制、 监控或者安全防护程序, 包括开车程序、 停车程序、 正常操作程序、 临时程序以及紧急情况操作程序等
安全操作参数限制变更( 流量、 温度、 压力) 等既定安全限制进行变更
改变生产率或装置投料能力
改变原材料或者原料混合比
任何对工作条件的改变、 包括压力、 温度以及流率等
改变现有安全操作上限或下限
设置新的安全操作极限

为现有卸压阀提供卸压途径的联锁阀门, 改变卸压阀的类型、 大小、 容量、 设定压力、 或者入口/出口管路, 任何对卸压系统设计或者卸压系统控制的改变
影响安全/停车系统作业的变更
卸压/安全系统变更
影响安全系统能力或者设计依据的变更
新增或拆除安全系统或者停车系统
旁通或者停用卸压系统、 安全系统、 或者停车系统
更换/改变系统元件
卸压阀出口从气柜改为直接排到大气或者从直接排到大气改为排到气柜
对CO、 有毒气体或者火灾监测或者抑制系统的变更等
建筑物占用变更
增加或者减少对建筑物的占用范围
修改占用建筑物的结构
在现有生产流程的一定范围内建设新占用建筑物
在现有占有建筑物的一定范围内建设新的生产流程
管理或法规变更
对所公布的气态、 液态排放物标准的改变
厂区布局的改变
消防设施或消防通道的改变
政府或公司规章的改变

附件2
变更申请表
变更名称

申请人所在部门

申请人姓名

职务

日期

变更说明及其技术依据:

风险分析情况:

技术: 设备:

生产: 安全:
审核意见:

签名: 年 月 日

审批意见:

签名: 年 月 日

附件3
变更验收表
验收变更的项目

变更所在

组织验收单位

日 期

验收组
成人员
姓名
所属单位
职务

验收意见( 附验收报告) :

验收负责人签字:
主管领导审查意见:

签 字:
需要沟通的部门( 变更结果)
单位或部门
签字
单位或部门
签字