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重点工作及考核评价标准

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2020年6月23日
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集团公司子( 控股) 公司 重点工作
定性指标及考核评价标准

一、 党建工作目标责任制考核评价标准 ( 100分)
( 一) 深入学习贯彻落实党的十八大精神( 10分)
1、 开展学习宣传党的十八大精神各项活动( 8分)
深入学习贯彻党的十八大会议、 省委十一届二次全会及集团公司五届三次职代会精神。( 制定宣传方案和学习计划、 召开研讨会; 按照年度学习计划组织学习。)
( 1) 未制定学习方案及计划扣0.5分; ( 2) 未组织学习的扣1分; ( 3) 没有宣传学习记录( 12个月) 的每次扣0.5分; ( 4) 未将《党员学习辅导资料》下发到党支部扣0.5分。
2、 开展大讨论活动( 2分)
以四个围绕为内容认真开展学习党的十八大精神大讨论活动。( 认真撰写研讨文章; 以四个围绕为内容组织一线员工座谈, 认真开展活动。)
( 1) 未撰写研讨文章扣0.5分; ( 2) 未组织员工座谈扣1分; ( 3) 没有总结扣0.5分。
( 二) 加强和改进宣传思想政治工作( 15分)
1、 开展形势任务教育( 5分)
适时开展形势任务教育活动。( 制定形势任务教育活动方案; 组织开展大庆精神、 抗洪精神、 大修精神、 感动地铁人物事迹学习、 宣传活动; 职代会、 党群会、 股东会、 董事会等会议精神的宣传。)
( 1) 未制定活动方案扣0.5分; ( 2) 未组织专题宣传的少一次扣0.5分;
2、 加强思想政治工作( 10分)
与开展形势任务教育活动相结合, 大力开展党的群众路线教育活动, 组建通讯员队伍, 健全和完善思想政治工作制度。( 健全完善思想政治工作领导小组和工作机构, 每年召开2-4次专项会议; 建立宣传网络, 组建通讯员队伍, 参加相关培训活动。)
( 1) 未健全组织机构的扣2分, 未召开专项会议扣1分; ( 2) 未组建通讯员队伍扣1分; ( 3) 未建立通讯员档案扣1分; ( 4) 未参加通讯员培训扣1分; ( 5) 全年每个基层单位通讯员稿件不得少于8篇, 少一篇扣0.5分。
( 三) 进一步创新党建工作( 25分)
1、 加强基层组织建设( 6分)
开展标准化党支部考核工作; 加强两级机关党支部建设; 继续组织开展好”创业、 创新、 创优”活动, 继续抓好”创先争优”长效机制。
( 1) 没有开展标准化党支部考核活动方案的扣 1分; 没有对活动进行检查指导的扣 1分; ( 2) 没有对机关党支部现状进行调研定级并制定落实整改措施的扣1分; 没有落实党支部”三会一课”制度、 组织生活制度的扣1分。( 3) 没有定期上报”三创”活动开展情况的扣1分; 未建立”创先争优”长效机制的扣1分。
2、 加强领导班子建设( 4分)
继续开展创立”四好”班子活动。( 本年度”四好”班子建设活动方案; 对科( 段) 党政班子进行考核; 开展领导干部培训和交流轮岗工作; 按时召开民主生活会。)
( 1) 没有制定年度”四好”班子建设活动方案的扣1分; ( 2) 没有进行科( 段) 党政班子考核的扣1分; ( 3) 没有开展领导干部培训的扣1分; ( 4) 民主生活会方案的扣1分。
3、 加强党员队伍建设( 6分)
开展党员组织生活会和民主评议党员工作, 做好定期分析; 规范党员发展工作。
( 1) 没有开展党员组织生活会的扣1分; 没有开展民主评议党员工作的扣1分; 没有开展党员承诺践诺的扣1分。( 2) 发展党员程序不规范的扣1分; 未请示超计划发展党员的扣1分; 未执行发展党员公示制度的扣1分。
4、 人才队伍建设( 5分)
制定人才队伍建设规划; 组织实施干部竞聘工作。
( 1) 没有制定 — 人才队伍建设规划的扣2分; ( 2) 没有按照党委要求开展竞聘工作的扣 1分; 没有履行竞聘程序的扣2分。
5、 加强作风建设( 4分)
加强民主集中制建设; 深入基层调查研究, 密切联系群众; 落实中央政治局八项规定, 健全完善作风建设相关制度; 做好开展党的群众路线教育实践活动的筹备工作;
( 1) 各项方针政策制定、 重大事项决策未采取民主集中制的扣 1分; ( 2) 未及时解决员工反映问题, 引起重大不良后果的1分; ( 3) 未按集团公司关于落”八项规定”加强作风建设意见制定本单位相应制度的扣2分。
( 四) 大力推进企业文化建设( 15分)
1、 继续培育和提炼企业核心价值理念( 5分)
深入开展企业文化建设活动, 归纳整理企业与员工共同的核心价值取向, 提炼形成企业核心价值体系。( 提炼企业核心价值上报集团公司。)
各基层单位未提炼企业核心价值体系扣2分。
2、 组织开展道德建设活动( 5分)
加强职业道德建设, 扎实推进各子文化体系建设。( 强化对员工思想道德的教育; 建立安全、 营销子文化体系, 丰富企业文化内涵。)
( 1) 未开展教育活动的扣1分; ( 2) 未建立子文化体系每项扣1分;
3、 积极开展学习型组织活动( 5分)
继续深入开展”创立学习型党组织”和”创立学习型企业、 争做知识型员工”等活动。( 以机关党支部和机关部门为重点, 制定年度开展创立学习型党支部和学习型部门的活动安排; 建立完善”学习型党组织”长效机制。)
( 1) 未制定活动安排扣1分; ( 2) 未建立完善”学习型党组织”长效机制扣1分; ( 3) 没有活动总结扣1分。
( 五) 加强党风廉政建设( 15分)
1、 加强反腐倡廉教育和廉政文化建设( 3分)
深入开展《廉政准则》学习教育活动, 推进廉政文化建设。( 抓好《廉政准则》中对国有企业领导人员提出的”八不准”规定教育活动; 抓好正反典型教育; )
( 1) 没有开展”八不准”专题教育活动扣0.5 分; ( 2) 全年警示教育不少于四次, 缺一次扣0.25 分; ( 3) 全年党课不少于2次, 缺一次扣0.5 分; ( 4) 没有开展读书促廉活动扣0.5 分;
2、 认真落实党风廉政建设责任制( 3分)
抓好党风廉政建设责任制落实工作。( 制定本单位纪委 工作安排; 签订 党风廉政建设责任状; 认真执行《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》, 严肃追究决策失误或工作失职造成的政治影响和经济损失的责任。)
( 1) 没有制定 纪委工作安排扣 1分; ( 2) 没有签订 党风廉政建设责任状扣 1分; ( 3) 造成政治影响和经济损失的, 没有进行责任追究的扣1 分。
3、 全面完成廉政风险防控机制建设活动( 2 分)
全面开展廉政风险防控机制建设工作。( 按时完成《排查廉政风险》阶段工作; 按时完成《制定防控措施》阶段工作; 按时完成《落实提高》阶段工作。)
( 1) 没有按时完成《排查廉政风险》阶段工作扣 1分; ( 2) 没有按时完成《制定防控措施》阶段工作扣0.5 分; ( 3) 没有按时完成《落实提高》阶段工作扣0.5 分。
4、 深入开展效能监察工作( 4 分)
深入开展效能监察。( 以创立”节约型企业”为重点, 制定 效能监察工作计划; 认真总结工作经验; 按照上级纪委要求开展专项效能监察。)
( 1) 没有工作计划扣1 分; ( 2) 没有工作总结或工作经验的扣 1分; ( 3) 没有按时限完成专项效能监察的扣 2分。
5、 信访工作( 3 分)
做好案件查处工作和群众来信来访工作。( 认真受理群众对领导干部的举报和来信来访工作, 防止越级上访事件发生; 按照上级领导批示完成承办案件。)
( 1) 不认真受理来信来访造成越级上访扣 2分; ( 2) 没有按上级领导批示时限完成的扣 1分。
( 六) 群团组织工作( 15分)
1、 工会工作( 8分) ;
( 1) 开展群众性经济创新活动( 制定”五小”( 小革新、 小创造、 小创造、 小设计、 小建议) 活动方案组织实施; 总结推广创造的先进管理法、 工作法、 操作法, 评选”创新示范岗”、 ”创新能手”。) ( 2分)
①没有方案的扣1分; ②没有推广评选的扣1分。
( 2) 开展班组建设竞赛( 制定本年度班组建设活动方案组织实施; 制定班组基础建设标准; 评选优秀班组长树立典型; 开展班组建设评比表彰。) ( 2分)
①没有制定班组建设活动方案组织实施, 扣0.5分; ②没有制定班组基础建设标准扣0.5分; ③没有评选优秀班组长树立典型扣0.5分; ④没有开展班组建设评比表彰扣0.5分。
( 3) 强化职工之家( 小家) , 推进”职工书屋”建设( 制定建设职工之家标准; 开展”职工书屋”建设; 开展工人先锋号、 安康杯、 职工素质杯等活动。) ( 2分)
①无建”职工之家”标准扣0.5分; ②没有充实更新图书, 完善”职工书屋”建设扣0.5分; ③积极开展各项活动, 无开展工人先锋号、 安康杯、 职工素质杯等活动实施方案每项扣1分。
( 4) 加强基础工作规范化管理( 制定《工会工作目标责任制及考核办法》; 建立和完善工会工作台帐; 编写年度工会大事记。) ( 2分)
①没有制定《工会工作目标责任制及考核办法》扣1分; ②没有建立和完善工会工作台帐扣0.5分; ③没有编写年度工会大事记扣0.5分。
2、 团委工作( 7分) 。
( 1) .加强团员青年思想教育( 深入贯彻落实党的十八大精神; 开展形势任务教育。) ( 2分)
①配合党委开展学习活动, 及参与网上答题活动, 没有答题总结扣0.5 分; ②制定”坚定理想信念、 青工爱岗敬业、 坚持团结奋进”为主要内容的形势任务教育活动方案, 无方案扣1分; ③组织开展活动, 进行总结检查, 形成汇总材料, 无总结扣0.5分;
( 2) 开展”挖潜提效、 节支降耗 、 全员营销”活动; 继续开展”争创一流工作业绩, 争当龙铁发展先锋”创先争优主题实践活动; ( 2分)
①部署活动安排, 总结活动经验, 无总结扣1分; ②推荐”黑龙江省铁路集团公司青年岗位能手”, 没有按要求及时推荐扣0.5分; ③推荐”黑龙江省铁路集团公司青年文明号”, 没有按要求及时推荐扣0.5分;
( 3) 开展创立学习型团组织活动; 健全完善青年之家; ( 1分)
①推荐 ”黑龙江省铁路集团公司学习型团组织”, 没有按要求及时推荐扣0.2分; ②制定青年之家复查标准, 进行全面复查, 没有复查标准扣0.8分。
( 4) 加强团组织自身建设;( 2分)
①开展团内基本情况调查活动, 进行信息采集, 没有完成扣1分; ②对团内各项规章制度进行整理归纳, 没有整理扣1分。
( 七) 综合工作( 5分)
1、 基础管理工作( 2分)
做好各项会议贯彻落实工作。( 做好党群会、 职代会等各项会议精神贯彻落实; 制定结合本企业实际的党委工作要点及群团工作要点; 做好各项党委制度整理工作; 做好本单位党委会、 中心组学习记录及纪要整理、 汇编及上报工作; 做好职代会、 党群会等各项会议的筹备组织工作。)
①各项会议结束后没有按要求上报总结及贯彻落实结果的扣0.5分; ②没有结合本企业实际制定各项工作要点的扣0.5分; ③没有做好各项党委制度整理工作的扣0.25分; ④没有做好本单位党委会、 中心组学习记录及纪要整理、 汇编及上报工作的扣0.5 分; ⑤没有按要求做好职代会、 党群会等各项会议的筹备组织工作的扣0.25分。
2、 工作目标建立与考核及信息反馈工作( 3分)
做好工作目标考核工作及信息反馈工作。( 制定本单位目标考核标准及月度工作计划, 及时开展自查工作; 确保信息及时反馈, 每月上报一次党委工作完成情况, 按时保质保量完成集团党委交办的任务。)
①没有按要求上报党委工作完成情况的扣1分; ②没有及时上报本单位目标考核标准及月度工作计划扣1分; ③每月结束后3日内上报工作完成情况总结及年度自查工作总结; 不按要求上报或迟报扣1分。
二、 全面预算管理、 收支两条线管理考核评价标准( 100分)
( 一) 全面预算管理工作( 25分)
1、 预算编制全面, 每漏报一个预算表扣2分; 2、 年度预算上报不及时扣3分; 3、 月份预算上报不及时一次扣2分; 4、 预算外固定资产投资, 出现一次扣5分; 5、 每季度预算分析少一次扣5分。
( 二) 成本费用预算控制工作( 未经批准超预算支出) ( 30分)
1、 固定生产成本, 每超预算3%扣2分; 2、 固定管理费用, 嫩江公司每超预算3%扣2分, 其它公司每超预算5%扣2分; 3、 固定工资总额超每超预算3%扣2分; 4、 坚持”双从双降10%”原则4分( 双降未达到10%将按百分比扣分, 双降达到10%不扣分) 。
( 三) 财务收支两条线管理工作( 25分)
1、 未经批准的运费赊欠行为, 出现一次扣5分; 2、 收入专户外存款发生一次扣20分; 3、 拨款令外拨款, 出现一次扣5分。
( 四) 经济责任审计工作( 20分)
1、 公司不重视扣10分; 2、 整改工作未按要求、 时限完成扣10分。
三、 人力资源管理考核评价标准( 100分)
( 一) 人力资源管理制度建设( 20分)
健全完善人力资源管理各项制度( 包括员工培训、 调配、 考勤、 休假、 职务职级、 员工奖惩等各项人事制度) , 每少一项扣2分。
( 二) 员工招聘及劳动关系管理( 20分)
1、 合理压缩机构设置, 严控人员编制数。出现超额的扣5分; 2、 员工招聘、 录用严格按照规定程序办理, 违反规定的扣5分; 3、 没有按要求签订劳动合同的扣5分; 4、 由于劳动合同管理失误产生劳动关系纠纷, 每人次扣3分。
( 三) 员工培训与开发( 30分)
1、 没有制定并上报年度培训计划的扣5分; 2、 没有按照培训计划开展培训, 无正常理由, 每班次扣2分; 3、 新员工没有开展岗前培训的每批次扣2分; 4、 没有组织实施生产( 技术) 岗位员工分级管理办法的扣5分; 高级、 中级、 初级比例分别按20%、 30%、 50%比例掌握, 比例不符合规定的扣3分; 5、 没有做好职称申报工作, 出现错报, 漏报现象, 每人次扣1分; 6、 每季度没有反馈培训情况的扣2分。
( 四) 员工绩效与薪酬管理( 30分)
1、 每月没有按时上报人员变动情况表的扣5分; 2、 虚报、 瞒报人员及变动情况, 每出现一次, 扣10分; 3、 薪酬管理制度执行有误, 出现纰漏的扣5分; 4、 没有按照实际考勤情况上报月工资报表的, 每发现一次, 扣3分; 5、 各部门考核与员工考核没有开展的扣5分; 6、 没有按时上报工资、 ”五险一金”预算及预算执行情况的扣5分。
四、 安全生产管理考核评价标准( 100分)
( 一) 事故考核( 见安全生产责任状) ( 30分)
( 二) 安全综合管理( 54分)
1、 各运输子公司总经理安全管理职责落实情况( 8分)
( 1) 是否认真组织贯彻落实国家颁布的安全法律、 法规, 贯彻落实集团公司有关安全文件要求, 要求有会议记录, 没有扣2分; ( 2) 年度生产计划及大修改造计划是否有安全内容, 没有扣2分; ( 3) 是否制定年度安全工作目标, 没有扣2分; ( 4) 是否定期召开安全生产分析会, 每年不少于2次, 是否有布置、 有督促、 有措施、 有检查, 没有扣2分。
2、 主管安全副总经理的安全职责落实情况( 16分)
( 1) 是否认真组织贯彻落实国家颁布的安全法律、 法规, 贯彻落实集团公司有关安全文件要求, 没有扣1分; ( 2) 是否组织制定各部门的年度安全工作目标和实施目标的措施, 没有扣2分; ( 3) 是否组织有关部门制定年度员工安全教育及考核计划, 没有扣1分; ( 4) 是否组织有关部门进行定期安全检查, 并制定整改措施, 没有扣4分; ( 5) 是否定期对分管部门的安全生产责任制进行考核, 没有扣2分; ( 6) 是否定期召开安全生产分析会, 每月对安全生产工作做到有计划、 有布置、 有检查、 有总结、 有评比, 没有扣2分; ( 7) 是否每季度至少主持召开1次会议布置安全工作, 及时解决安全生产工作中的重大问题, 并形成会议纪要, 没有扣2分; ( 8) 是否组织进行安全专项整治, 做到有组织、 有计划、 有布置、 有检查、 有总结, 没有扣2分。
3、 安全监察部门的职责履行情况( 6分)
( 1) 安全监察部门的职责是否健全、 明确, 履行到位, 人员齐备, 没有扣2分; ( 2) 安全生产预测分析是否及时、 准确, 没有扣1分; ( 3) 是否定期、 不定期对各生产单位进行检查, 做到有记录、 有整改时间、 有回查, 没有扣2分; ( 4) 各种文件、 资料、 记录是否整洁齐全, 没有扣1分。
4、 安全生产责任制落实情况( 6分)
( 1) 是否建立健全各级安全生产责任制度, 没有扣2分; ( 2) 安全生产责任制是否有明确的安全工作目标, 是否签订安全生产责任状, 没有扣2分; ( 3) 是否按安全生产责任制进行认真考核, 没有扣2分。
5、 安全生产检查情况( 4分)
( 1) 是否按《技规》和集团公司的要求进行春、 秋检和临时抽检, 要求有记录、 有整改措施、 有总结, 没有扣1分; ( 2) 是否按照上级要求进行安全专项检查, 没有扣1分; ( 3) 是否按”两违”处罚要求对发现的”两违”进行处罚, 没有扣1分。(4)没有全面落实”三溥三从”安全管理方法和建立”三薄”档案扣1分。
6、 安全宣传教育和安全培训情况( 6分)
( 1) 是否认真落实上级部署的安全生产宣传教育和安全培训任务, 适时开展各项安全宣传教育活动, 未做到扣2分; ( 2) 是否有年度安全宣传教育方案和培训计划, 没有扣1分; ( 3) 年度培训计划中的生产经营单位的主要负责人、 安全管理人员和特种作业人员的培训率须达到100%, 未做到扣1分; ( 4) 主要工种作业人员须持证上岗, 持证上岗率达100%, 未做到扣2分。
7、 事故调查处理( 8分)
( 1) 是否严格执行《事规》, 对事故的定性、 定责是否准确, 未做到扣2分; ( 2) 对各类事故的上报是否程序合理、 及时, 不瞒报、 谎报或迟报, 未按规定办理扣2分; ( 3) 是否对事故进行认真总结、 剖析, 吸取教训, 制定防范措施, 未做到扣2分; ( 4) 事故资料、 记录是否整洁、 齐全, 未做到扣2分。
( 三) 生产安全( 16分)
1、 各种安全规章制度是否健全( 2分)
是否健全, 并有记载, 每发现1项没有扣1分。
2、 各单位负责人是否重视安全生产, 各种大型生产会议是否有安全内容( 2分)
要求有内容, 有记录, 没有扣2分。
3、 是否定期对生产设备、 设施进行安全检查( 2分)
要求检查、 有措施、 有整改方案、 有文字记载, 没有扣2分。
4、 是否按规定进行锅炉压力容器检测( 1分)
每发现1起没按规定检测扣1分。
5、 大修改造项目的施工是否有安全防范措施( 2分)
要求施工方案中有安全方案, 没有扣2分。
6、 重型轨道车、 750小车的使用是否规范( 2分)
按重型轨道车、 750小车使用规则, 每发现一起违规扣1分。
7、 道口管理是否规范、 设施是否齐全( 2分)
按道口管理要求, 每发现一起不规范, 设施不齐全扣2分。
8、 作业人员劳动保护用品是否按规定配备( 1分)
按国家规定标准发放, 每发现一起没有按规定发放扣1分。
9、 春融、 冬防工作是否有组织有计划的开展( 2分)
要求有组织、 有计划、 有内容、 有记载, 没有扣2分。
五、 运输生产管理考核评价标准( 100分)
( 一) 货源组织及市场营销工作( 10分)
1、 制定包保责任区、 包保责任制有效办法(2分); 2、 继续与重点客户、 运输大户签订互保协议(2分); 3、 科学合理制订营销奖励政策及兑现情况(3分); 4、 转变营销理念, 变”盯住企业抓货源”为”盯住市场抓营销”, 在服务方式和营销手段上有创新( 3 分) 。
( 二) 运输组织工作( 10分)
1、 按年初计划考核”货车周转时间”每增长10%, 扣1分(4分); 2、 按年初计划考核”一次作业时间”每增长10%, 扣1分(4分); 3、 科学合理指挥行车, 运行正点率达到95%, 每减少1%, 扣0.5分( 2分) 。
( 三) 运输组织基础建设( 10分)
1、 对《站细》制定规范和修订及时( 4分) ; 2、 各站表、 簿、 账、 册填记情况( 6分) 。
( 四) 铁路运输统计工作( 10分)
1、 按照《集团公司日常运输工作管理办法》要求, 各公司对运输报表上报系统填报及时、 数据准确, 出现错报、 漏报、 迟报情况,每次扣0.5分( 5分) ; 2、 月、 季、 半年、 年度运输生产指标分析应上传及时, 不在规定时间内上传一次扣0.5分( 5分) 。
( 五) 机车的保养与维护( 10分)
按照年初计划根据机车实际走行公里和状态对机车进行辅修、 小修、 中修、 大修, 未完成, 每台次扣1分。
( 六) 水电设备的养护与维修( 10分)
水电设备完好率达到95%以上, 每减少1%,扣1分。
( 七) 机车乘务员驾驶证年鉴( 10分)
理论、 操作总成绩不合格者, 取消当年机车驾驶证年鉴资格。成绩不合格者, 每人扣1分。
( 八) 标准线建设( 10分)
1、 制定完善《标准线建设实施细则》( 5分) ; 2、 准线样板段完成情况( 5分) 。
( 九) 线桥质量管理( 10分)
1、 各种表、 簿、 账、 册填记情况( 5分) ; 2、 线桥阶段性维修计划分解、 执行情况( 5分) 。
( 十) 通信信号设备的养护与维修( 10分)
通信信号设备完好率达到90%以上; 信号设备完好率达到95%以上, 每减少1%,扣1分。
六、 企业规范管理考核评价标准( 100分)
扣分标准: 按”好、 中、 差”分档扣罚得分。”好”得满分; ”中”扣应得分数20%-50%; ”差”扣应得分数51%-100%。
( 一) 企业资产经营责任制落实到位、 绩效考核机制健全。( 20分)
1、 各项指标落实( 5分) ; 2、 逐级签订包保协议、 责任书( 3分) ; 3、 有保障措施( 3分) ; 4、 有奖罚措施( 3分) ; 5、 对上及时合规准确上报工作目标及重点工作完成报告( 3分) ; 6、 对下及时兑现考核结果( 3分) 。
( 二) 企业规章制度健全( 20分)
1、 及时对规章制度”废、 改、 立”, 建立简洁、 流畅、 清晰、 高效的制度执行体系( 5分) ; 2、 各项规章制度健全( 5分) ; 3、 规章制度实施网上管理, 使日常管理工作科学化、 程序化( 4分) ; 4、 有规章制度建设组织机构( 4分) ; 5、 及时上报规章制度建设信息( 2分) 。
( 三) 企业发展研究规划工作步入轨道( 20分)
1、 完成三年发展规划制定并上报( 7分) ; 2、 启动企业发展5- 发展规划研究( 4分) ; 3、 企业发展规划研究组织机构健全( 4分) ; 4、 完成本年度发展规划目标( 3分) ; 5、 及时报送企业发展规划调整信息( 2分) 。
( 四) 推动公司管理提升方案及开展对标工作( 15分)
1、 按照《管理提升活动工作方案推进计划表》扎实有效地推进管理提升各环节工作, 更好的促进降本增效( 8分) ; 2、 结合管理提升活动, 按照综合指标开展树标立标工作( 7分) 。
( 五) 企业准确及时完成企管报表( 10分)
1、 及时准确填报企管日报表( 2.5分) ; 2、 及时准确填报工资审核数据( 2.5分) ; 3、 预算工资总额不突破( 5分)
( 六) 企业自主创新情况( 5分)
1、 自主创新纳入公司目标管理( 2分) ; 2、 自主创新工作成果突出( 2分) ; 3、 及时报送相关信息及工作总结( 1分) 。
( 七) 企业节能减排情况( 5分)
1、 节能减排纳入公司目标管理( 2分) ; 2、 落实节能减排考核奖罚( 2分) ; 3、 组织机构健全并及时报送信息( 1分) 。
( 八) 企业诚信建设情况( 5分)
1、 编制诚信建设规划( 2分) ; 2、 无不良社会影响事件( 2分) ; 3、 有组织机构及工作总结( 1分) 。
七、 法律风险控制考核评价标准( 100分)
( 一) 考核评价标准基础工作部分( 50分)
1、 各子( 控股) 公司签订合同、 协议, 应当按照集团公司制定的合同、 协议审批流程签订。填写《合同审批表》后方可签订、 履行, 并应做好存档备案及材料上报工作。( 25分)
( 1) 未经集团公司审批同意签订的合同( 合同金额50万以上) , 造成经济损失的( 10万元以上) 扣25分;
( 2) 未按照合同审批流程, 先行签订合同或先行履行合同, 后补《合同审批表》和审查的等倒签合同行为, 经查后每份合同扣5分;
( 3) 未填写《合同审批表》扣5分;
( 4) 未按照审查、 修改意见签订合同扣10分;
( 5) 未按照规定做好合同备案工作及上报工作扣5分。
2、 各子( 控股) 公司对于在生产经营中发生法律问题, 应当及时咨询集团公司法律事务处, 并参照法律事务处出具的法律意见处理, 且及时反馈处理情况。( 10分)
( 1) 在生产经营中发生法律问题未经咨询擅自处理, 造成经济损失的( 10万元以上) 扣10分;
( 2) 未按照法律事务处出具的法律意见书提出的意见处理, 造成经济损失的( 10万元以上) 扣10分;
( 3) 未及时反馈办理情况扣5分。
3、 各子( 控股) 公司应当有具体部门和专职或兼职人员负责日常法律事务工作, 职责明确, 工作制度健全, 并有分管领导负责。( 5)
( 1) 未有分管领导负责扣3分;
( 2) 未有具体部门和专职或兼职法务人员扣2分;
( 3) 分管领导和专职或兼职法务人员未履行职责扣5分。
4、 各子( 控股) 公司必须做好本公司工商档案、 机构代码证等证照的年检、 变更登记等工作。( 5分)
( 1) 未及时做好工商档案、 机构代码证等证照的年检、 换证、 审批、 变更登记等工作扣5分;
( 2) 未及时做好证照的存档备案、 及时上报等工作扣2分。
5、 各子( 控股) 公司应当在集团公司法律事务处的指导下做好与生产经营相关的法律、 法规宣传工作, 并以各种形式组织学习, 形成学习记录, 按要求上报集团公司法律事务处。( 5分)
( 1) 未做好组织学习和宣传与生产经营相关的法律、 法规的扣5分;
( 2) 未做好学习和宣传的记录备案工作扣3分;
( 3) 未按要求上报学习情况的扣2分;
( 4) 未有年度工作计划、 总结扣2分。
( 二) 考核评价标准重点工作部分( 50分)
1、 各子( 控股) 公司对于本公司发生的诉讼案件、 非诉讼案件、 仲裁案件、 行政复议案件必须及时上报集团公司法律事务处, 并提供相关材料。( 30分)
( 1) 发生法律纠纷案件未在3日内上报扣5分;
( 2) 未及时提供法律纠纷材料的扣5分;
( 3) 法律法律纠纷未及时上报, 造成经济损失( 10万元以上) 扣20分。
2、 各子( 控股) 公司对于对外投资、 融资、 抵押担保、 信用担保、 借款、 承包、 租赁、 产权转让、 重大资产处理、 合作、 招标及企业改制、 重组等重大经济活动, 应当上报集团公司法律事务处, 并提供相应材料。( 20分)
( 1) 重大经济活动未上报的扣5分;
( 2) 重大经济活动未上报, 且造成经济损失的( 10万元以上) 扣20分;
( 3) 各子( 控股) 公司有以上重大经济活动, 需上报集团公司法律事务处并提供相关决议材料, 未提供扣5分;
( 4) 重大经济活动相关材料未备案扣5分。
八、 管理审计考核评价标准( 100分)
( 一) 财务会计基础工作规范( 20分)
1、 会计凭证、 帐簿、 报表和其它有关资料的合法性、 真实性( 15分) ; 2、 业务往来账及会计档案的规范化管理( 5分) ;
( 二) 内部控制制度的建设与修订( 10分)
制度修订不及时扣5分, 修订不全面扣5分
( 三) 内部控制制度的执行及全面预算管理的执行( 50分)
1、 全面预算管理办法的执行( 20)
不经批准预算外支出扣10分, 预算超支扣5分, 串项扣5分
2、 财务收支两条线管理办法的执行( 30)
财务收支的合规性、 完整性、 准确性。严格执行费用审批制度, 不经批准擅自拨款扣15分, 费用虚列、 乱列、 支出不规范扣15分
( 四) 基建大修项目及设备购置( 20分)
严格按照集团公司制度审批执行, 决算是否真实、 及时、 完整。每缺少一个程序扣15分, 项目管理制度不健全扣5分。
九、 治安综合管理考核评价标准( 100分)
( 一) 治安案件发、 破情况( 10分)
破案率90%。每降低一个百分点扣1分。
( 二) 刑事案件发、 破情况( 10分)
破案率80%。每降低一个百分点扣1分。
( 三) 交通肇事处理情况( 10分)
处理率100%。每降低一个百分点扣1分。
( 四) 防火情况( 10分)
防火组织机构、 防火预案、 消防设施、 防火通道畅通、 防火标志完备、 易燃易爆物品库合乎标准、 电线电路合乎标准。每项不合格扣1分。
( 五) 防盗情况( 10分)
财务室、 枪库等重点部位”三铁一器”设施设备、 监控设备完备、 室外仓库防盗设施完备、 线路备用钢轨等器材巡检到位。每项不合格扣1分。
( 六) 沿线《铁路法》宣传, 建立路村联防组织、 重点人员签订责任状情况( 10分)
《铁路法》宣传覆盖不留死角、 联防组织签订责任状、 重点部位到户到人。每项不合格扣1分。
( 七) 各站更夫情况或值班人员在岗情况( 10分)
严格按照更夫值班制度执行。不合格扣1分
( 八) 上访情况( 20分)
越级上访一起扣20分
( 九) 每月综合情况汇报情况( 10分)
综合情况每月上报省局公安处, 瞒报、 漏报每次扣8分
十、 信息化建设考核评价标准( 100分)
( 一) 加强运输组织信息化建设( 信息中心、 生产运行部门) ( 30分)
1、 分析并上报现有运输组织信息化状况( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
重新对现有运输组织信息化状况了解清晰, 现有运输管理、 上报系统的系统名称、 用途、 起用时间、 运行状况、 年维护费用, 主要负责人列表上报, 上报内容准确、 完整。
2、 针对1条中上报系统, 分析现有运输组织信息化有哪些不足需要改进的方面, 提供切实可行的方案并上报( 上报截止日期为 2月末) ( 5分)
3、 对现有的运输组织中, 没有相应的系统软件, 但从工作角度看需要增加软伯, 优化运输组织, 提高运输效率, 请提供相应软件需求分析、 功能介绍、 工作流程, 并上报集团, 集团根据不同情况给予考虑制作和实施( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
4、 根据上报方案制定年度工作目标分解, 并将目标分解上报集团信息中心和集团生产运行部( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
5、 根据上报工作目标年度分解, 按阶段填写目标完成情况, 并将完成情况上报集团信息中心和集团生产运行部( 根据完成情况决定此项扣分标准, 上报截止日期为 1月) ( 10分)
( 二) 加强财务管理及分析工作, 抓好财务基础管理, 完善会计基础工作( 信息中心、 财务管理部分) ( 30分)
1、 分析并上报现有财务信息化状况( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
对现有财务信息化状况了解清晰, 现有财务软件的系统名称、 用途、 起用时间、 运行状况、 年维护费用, 主要负责人列表上报, 上报内容准确、 完整, 财务不同模块分别上报。
2、 针对1条中上报的系统, 分析现有财务信息化有哪些不足需要改进的方面, 提供切实可行的方案并上报( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
3、 对现有的财务系统中, 没有相应的系统软件, 但从工作角度看需要增加软件, 规范基础会计核算数据, 提高会计报表及分析工作质量, 健全财务信息传递流程, 加快信息平台建设, 请提供相应软件需求分析、 功能介绍、 工作流程, 并上报集团, 集团根据不同情况给予考虑制作和实施( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
4、 根据上报方案制定年度工作目标分解, 并将目标分解上报集团信息中心和集团计财中心( 上报截止日期为 3月末) ( 5分)
5、 根据上报工作目标年度分解, 按阶段填写目标完成情况, 并将完成情况上报集团信息中心和集团计财中心( 根据完成情况决定此项扣分标准, 上报截止日期为 1月)
( 三) 抓好员工信息化岗位技能培训工作( 20分)
1、 制定年度信息化岗位技能培训方案, 根据上报方案制定年度工作目标分解, 并将目标分解上报集团信息中心( 上报截止日期为 3月末) ( 10分)
2、 根据上报工作目标年度分解, 按阶段填写目标完成情况, 并将完成情况上报集团信息中心( 上报截止日期为 1月) ( 10分)
( 四) 完善信息化管理网络, 推进科学管理进程( 10分)
1、 现有网络设备及计算机设备、 软件或运行系统及设备设置、 网络拓扑图明细统计( 统计内容包含交换机、 路由器、 服务器设备, 工作站电脑数量) 设备分类明确, 信息详实正确( 上报截止日期为 1月) ( 10分)
( 五) 信息化设备更新及购买状况( 10分)
1、 重要设备需报请集团信息中心审批设备型号, 以防止各子公司由于设备型号问题产生冲突( 5分)
2、 各子公司因特网运营商选择需经集团信息中心审批, 以便保障各子公司网络通畅( 5分)
现有网络运营状况、 运营商、 带宽、 实际速度测试及稳定性, 将这些涉及现有的网络的资料上报给集团信息中心, 如更换运营商则有更换请示。
十一、 新兴产业发展考核评价标准( 100分)
( 一) 领导重视( 20分)
1、 成立开发新兴产业领导小组, 设立专门组织机构, 专职副总分管( 10分)
成立开发新兴产业领导小组3分; 设立专门组织机构3分; 专职副总分管4分。
2、 按时参加集团公司组织召开的开发新兴产业专项工作会议, 认真贯彻执行落实会议决策, 新兴产业工作纳入重要议事日程( 10分)
按要求参会得3分, 每少一次扣1分; 贯彻落实集团公司相关工作部署得3分, 每一次未落实扣1分; 将开发新兴产业纳入重要议事日程得4分。
( 二) 基础管理( 40分)
1、 新兴产业管理制度健全。( 20分)
新兴产业项目储备及立项制度5分; 资金筹措使用制度5分; 激励约束制度5分; 新兴产业专项工作例会、 总结制度5分。
2、 新兴产业专项工作表、 报、 记录齐全完整。( 20分)
专项工作有记录10分; 表报齐全、 完整10分。
( 三) 工作成效
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