门店商品管理手册模板.doc

门店商品管理手册模板

31
2020年4月19日
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门店商品管理手册模板

逸马国际顾问集团出品

编制说明
【编制目的】
标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。
《门店商品管理手册模板》是逸马国际顾问集团在 专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店商品管理手册》提供范例和方法。
【使用说明】
1. 本手册模板包括商品管理各项流程，从商品的进、调、退流程及库存、盘点等方面。其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。是连锁成功的操作经验。
2. 请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。
3. 为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装Microsoft Office Visio软件 ，软件安装和使用说明请见软件光盘。Visio软件能够在网上下载，您能够下载自行安装。
【版权声明】
本手册仅供购买或获赠《连锁企业全员培训解决方案》的企业内部使用，其版权归深圳市逸马管理顾问有限公司所有。未经本公司书面许可，任何单位及个人不得以任何理由，经过网络、媒体以及其它任何方式向第三方传播或公开发布。如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。

版权所有 侵权必究
目 录
编制说明 1
目 录 2
1 门店商品管理规划 3
1.1 门店商品的分类 3
1.2 商品分类 3
1.3 门店商品分析 3
1.3.1 门店商品分析目的 3
1.3.2 门店商品分析方法 4
2 门店商品的进、调、退及验收流程规范 4
2.1 商品的进货流程与规范 4
2.1.1 进货原则 4
2.1.2 门店商品的进货流程 5
2.1.3 门店商品的进货规范 6
2.2 商品的收货验收流程与规范 7
2.2.1 商品的收货验收流程 7
2.2.2 商品的收货验收规范 8
2.3 商品的退货流程与规范 8
2.3.1 退货原则 8
2.3.2 商品的退货流程 10
2.3.3 商品的退货规范 11
3 门店商品的库存管理规范 12
3.1 库存管理原则 12
3.2 合理库存的指标及库存管理 13
3.3 库存管理 13
3.4 库存商品的堆放管理方法 14
4 门店商品的盘点作业 15
4.1 直营店盘点流程 15
4.2盘点操作规范与标准 16
5.3.2盘点操作规范 17
5 工具表单 19
5.1 销售开单 19
5.2 商品信息更正表 19
5.3 门店建议淘汰商品表 21
5.4 盘点表 22
5.5 商品盘点分析表 23
5.6 商品盘点盈亏调整表 24

1 门店商品管理规划
1.1 门店商品的分类
门店商品分类是为了能使顾客有效的识别商品，以适当的标志和特征将商品分为各个品类的过程；商品分类依据分类的标准不同，分类方法很多，能够按照不同的商品特性来分类，如生产来源、生产方式、处理方式、保存方式等;有些商品用途并非完全相同，若硬要以用途、功能来分类略显困难，此时能够按照商品的制造方法来分类;还能够依商品的产地来分类、依功能用途分类、依规格包装型态来分类，也能够按成分、口味来分类，经过分类能够更详细的了解商品信息，有助于门店商品管理。
1.2 商品分类
根据门店商品结构情况，结合门店主题特点，对门店商品按不同商品特性、功能用途、规格包装、商品成分来进行划分。
1.3 门店商品分析
1.3.1 门店商品分析目的
在商品分析当中，我们结合门店的实际商品销售额、毛利率、周转率、库存这些数据进行有效的分析，有助于我们分析出畅销品、滞销品、高毛利商品等，从而可有效了解不同区域门店商品，有助于门店优化资金链，调整商品结构，管理库存。

1.3.2 门店商品分析方法
周转率高是畅销商品，但不一定是获利高的商品，毛利率高商品又不一定是畅销商品，交叉比率分析法，综合考虑了两个因素，凡是交叉比率高的商品，必定是主力商品和畅销商品，交叉比率中等的商品，是辅助商品或新商品；交叉比率很低的商品往往是滞销商品，应逐渐淘汰的商品。结合连锁的实际情况，我们选用交叉比率分析法。
1. 下面介绍交叉比率分析法
1) 交叉比率计算方法：交叉比率=毛利率×周转率
2) 毛利率=（本期销售额 — 本期销售进货成本）/本期销售额
3)
4)
2. 说明：
1) 重点分析交叉比率比较高的商品，前150位商品是畅销商品和主力商品，大约占销售收入70%-80%左右，销售利润主要来自这些商品，应尽可能不出现断货情况；
2) 还应分析交叉比率排位在最后的50位商品有相当部分应淘汰的商品，该淘汰的应及时采取措施处理；
3) 用交叉比率分析法（以600种商品计算）排位在前150位商品必定是畅销商品A及主力商品A，排位在最后50位商品就是滞销的C类商品，这部分商品有相当部分应淘汰；其余为辅助配合的B类商品。
2 门店商品的进、调、退及验收流程规范
2.1 商品的进货流程与规范
2.1.1 进货原则
1. 适时：确实掌握时间需求，进货时尽可能避开一天销售高峰时段及周六、周日、节假日。考虑到物流配送时间，与公司工作时间；
2. 适量：适量是建立在满足店铺商品需求量基础上。进货数量太多，商品展示拥塞不堪。太少则缺乏吸引力；
3. 合乎商品组合与差异化：连锁店在商品的分类、组合上必须有所区别，除了必要的畅销品外，根据店铺附近不同的消费群体情况，开发和引进差异化商品，进行合理的产品结构组合。
2.1.2 门店商品的进货流程

进货流程说明
步骤
步骤说明/操作规范
负责部门
工具表单
报计划
店长根据门店需要在公司指定时间前上报计划，对进货商品的品名及数量进行核对
门店

专员审核
订单专员对上报计划商品进行核对，核实店面余额与公司库存
经营计划科

审核核对

订单专员根据进货计划核算商品价格，检查门店账面余额与公司库存；门店账面余额不足时，联系门店打款、公司库存不足时，通知门店修改进货计划
经营计划科

开单
订单专员按照上报计划开销售清单
经营计划科

2.1.3 门店商品的进货规范
1. 正确进货的意义：
1）保证商品正常周转，防止缺货、断货，确保门店正常营业销售；
2）提高商品周转率，减少占用资金；
3）合理进货以减少商品积压，降低商品损耗。
2. 连锁门店进货的原则：以销定进、勤进快销、储存保销；
1）进货上报时间为每天上午12：00之前，超过订货时间无法进行订货；下午汇总，备货；
2）进货应已销定进，提前检查销量与库存，结合以往进货经验填写进货计划并上报；
3）进货时应认真核对商品的品名、数量、规格等以免出现误报；
4）进货时应对商品价格进行评估核算，保证账面余额充分，账面余额不足时应及时打款，以免因打款延误进货时间或超过订货时间无法订货；
5）遇节假日或者促销等情况进货量增大时，应对门店陈列及库存商品提前进行系统规划，并结合门店实际存储情况进货，以免造成店内商品拥挤；
6）进货时应确定到货时间。
2.2 商品的收货验收流程与规范
2.2.1 商品的收货验收流程

收货流程说明
步骤
步骤说明/操作规范
负责部门/岗位
工具表单
到店
商品到达门店，物流方确保到店商品运输过程中商品安全、卫生
仓储物流

检查商品包装
店长检查商品包装是否破损以及商品卫生情况，如有破损包装商品，当着物流人员进行清点
门店/物流

清点商品
清点实到商品数量
门店

核对《销售开单》
根据《销售开单》核对商品
门店
《销售开单》
填写《销售开单》
根据清点核对后实收数量填写《销售开单》
门店

登记入账
门店根据《销售开单》实收数登记入账，并将回执单签字确认，由物流人员带回财务登记入账
门店/物流/财务

2.2.2 商品的收货验收规范
1. 收货验收时，首先应查看商品的品名、箱数是否正确，外包装是否破损；如果商品的件数不符，则在《销售开单》上记录实际收货数量，并要求送货人员签字确认；如果发现外包装有破损，则当着送货人员的面清点货品，查看是否与《销售开单》相符；
2. 如发现实收的商品与《销售开单》不符，应拒收错发的商品，将问题标注清楚并由门店人员和送货人员签名确认；
3. 清点时由1人初点，如清点无误则将商品数量记入《销售开单》，如清点有误，则需要另1人复点；复点后将复点数量记入《销售开单》；
4. 拆开包装后清点商品的顺序为先点数量，再抽查或全查商品的批号与保质日期等；
5. 店长（或店主）须在收货入库当天将所收到的赠品，金额记为零，数量如实记录；
6. 《销售开单》一式五份，订单专员一份，门店自留一份，仓库一份，物流配送一份，财务部一份；送货验收后，门店自留一份《销售开单》以备查验；配送中心和财务部的《销售开单》随车带回，一份交配送中心留底查验，一份交财务部，由财务部登记入账；
7. 当出现订货而商品在正常订货周期内没有到货时，店长（加盟商）应及时与业务代表联系，经过业务代表了解物流配送情况。
2.3 商品的退货流程与规范
2.3.1 退货原则
1. 必须在合同期内，因特殊原因不能继续经营，又符合调换规定的商品；
2. 到了保质期接近一半时间时，门店需向总部提出促销申请；滞销品促销量达80%的给予退货，门店申请促销产生的费用由门店承担；
3. 因生产厂家不再生产，又符合调换规定的商品；
4. 因食品安全问题强制下架的商品；
5. 非人为原因造成的过期商品及残次品外，其它商品一律不退；
6. 退货价格应与进货时价格保持一致；
7. 每周周四，完成门店的退货申请，审核经过后，将退货商品整理封装好，随送货车辆运回公司总部；
8. 只要跟财务相挂钩则为退货，否则都为调换货物。

2.3.2 商品的退货流程

商品退货流程说明
步骤
步骤说明/操作规范
负责部门/岗位
工具表单
提出申请
店长提出退货申请，需说明退货原因、所退商品的品名、数量、规格等，交地区业务代表
门店

业务代表
业务代表根据退货申请确定商品的品名、规格、数量，保质期填写退货单，并注明退货原因交区域经理
运营部

区域经理
区域经理审核退货商品的品名、规格、数量、保质期，分析原因移交经营计划科审批
运营部

经营计划科
经营计划科进行审批，明确退货原因，以及商品的品名、质量、规格、数量、重量、保质期限、包装、合同要求，审批经过签字确认，仓库验收；审批异议与问题交零售代表与店长进行沟通后重新提出申请
运营部

仓库验收
仓库根据退货表单验收核对退回商品，确认商品的品名、质量、规格、数量、保质期限、包装等，验收经过签字确认，交专员核价。验收问题商品由零售代表与店长沟通
仓库

专员核价
明确各部门审核情况，根据退货单数量、品名进行核价，退货商品价格应与进货时价格一致
运营部

财务核算
财务审核退单商品的价格及金额，并上账
财务科

2.3.3 商品的退货规范
2.3.3.1 可退库的商品退货规范
1. 必须是在合同期内的门店商品；
2. 可退库商品是指商品在和供应商签订采购协议时确定好退货商品的处理方式为可退供应商的商品；
3. 对于可退库的商品，经营计划科会在退货时间前（每星期1次）通知门店加盟商将需退货的商品整理包装好，审批经过后随返程车一并运回配送中心（仓库）；退货产生的相关费用，供应商不承担的，需要由门店承担；
4. 门店人员准确填写《商品调退单》，特别注意要注明退货的原因；
5. 审批经过后物流人员将《商品调退单》与退货商品一并送回仓库，如无《商品调退单》的，物流配送人员，不能够因门店任何理由接受门店商品。
2.3.3.2 不可退库的商品退货规范
1. 不可退库的商品是指商品已经不适合在门店继续销售，但又不能退回供应商处理的，由门店自行处理的商品；
2. 因门店自身问题造成的包装损坏商品、质量问题商品、已经影响二次销售的商品；
3. 直营门店可自行处理的商品，由门店提出申请，填写《商品调退单》，并注明调退的原因。需业务代表、区域经理、经营计划科一致审核经过后，门店方可自行处理。如审核不经过，直营门店自行处理的，由门店对造成的损失承担赔付责任；
4. 对于不可退库的商品，审核不经过而加盟商自行处理，造成的损失由门店自己承担。
3 门店商品的库存管理规范
门店经营者必须有库存管理意识，对商品进行合理的监管，才能从整体上提升管理的有效性。如何最大化得利用好资金产生更大的效益，必然要求店面对商品有高度的敏感并采取快速的反应，应多角度的分析，找出造成存货增加的原因并加以预防和改进。
库存商品不但仅包括店面及仓库现有的商品，还包括门店在公司订购但还未安排发运，以及处于运输状态的商品。存货是店面为了保证经营活动正常展开而采取的管理行动。做好库存商品的管理要从以下几个方面着手：
3.1 库存管理原则
1. 对应
商品库存存放与商品陈列原则上要相互对应，货架上的商品库存应存放在该商品陈列位置的附近；
2. 分类
商品库存的存放符合商品分类的原则，与商品陈列的分类原则相同。
3. 唯一
商品库存的区域原则上维持唯一区域的原则或某一小范围内唯一区域的原则。
4. 标志
商品库存区的所有库存都必须有明确的标志，包括品名、数量等重要内容。
5. 安全
商品库存的存放必须符合安全原则。如堆放的高度和稳定性等。
6. 调整
商品库存区的各种商品库存是不断变化的，必须定时进行调整，以增加空间的利用。
3.2 合理库存的指标及库存管理
1. 门店应该满足日常销售需要，保证门店销售商品的充分供应，杜绝因缺货造成的顾客流失。
2. 门店库存相关概念：
1) 月销量：指商品一个月的销售数量。
2) 最小陈列量（安全存量）：为保证销售而不至于断货，门店货架上所陈列的最小数量，亦为紧急进货点。
a) 安全存量= 日均销量 × 紧急进货所需时间
3) 最大库存量：指商品在门店内的最高限数量。
最大存量= 日均销量 × （正常进货所需时间 +进货周期）+ 安全存量
3. 门店的进货方法：周期性进货法
1) 进货周期固定，按照总部要求的进货时间点完成进货；
2) 进货量不固定；
3) 到了紧急进货点，不论是否到进货时间，及时进货。

进货量=最大库存量-当前库存量+日均销量*到货时间
4. 门店库存相关规定：
1) 由于门店的距离远近，这个进货时间各门店有所不同，进货周期发生调整时，以总部通知为准；
2) 为更好的提升店面盈利，在调整库存提升销售额的同时，也应该考虑门店各类商品的毛利贡献率，然后进行库存的调整，适当增加毛利润高的商品库存，减少毛利润低的商品库存；
3) 门店需根据区域消费偏好来进行商品库存结构的微调。
3.3 库存管理
1. 门店应统计分析以往的销售数据，得出门店商品的销售占比，统计出各类商品在门店中的销售占比，从而调整库存，进行进、调货的操作；
2. 对畅销产品应合理预备库存量；
3. 及时盘点货架上及仓库库存，避免丢失；
4. 对于活动商品及店内特价商品要合计储备库存及时补货、保证店内销售；
5. 对于原包装已经损坏的商品，在验货时要及时处理，否则视为在店内损坏；如发现损坏，及时通知业务员；
6. 对于返厂商品及残次品需有店长签字确认，如与退单数量不符应与配送人员复核确认并及时通知业务员；
3.4 库存商品的堆放管理方法
由于存放商品的区域有限，因此对门店订货的准确率提出了较高的要求，既要保证门店商品的不断货、不缺货，又要保证商品在门店内可存放，而且门店展示不凌乱，对店长的管理能力提出了较高要求。
1. 在制定区域摆放库存商品，进行分类管理，在制定区域摆放退货商品，设置赠品区，备货区。
2. 商品堆放应遵照商品堆放要求，不超高，注意商品防潮，保持离墙距离。
3. 保持走道一般，干净。
4. 注意仓库日常消防，灯光维护。
5. 门店畅销品应放在最近的地方，方便存取。
6. 一个包装箱内最多存放两种商品，但在箱外须作明显标识。

4 门店商品的盘点作业
4.1 直营店盘点流程

财务盘点流程
步骤
步骤说明/操作规范
负责部门/岗位
工具表单
人员到位
盘点由门店店长和业务代表进行盘点，盘点前盘点人员应提前准备盘点工具、盘点前的简要培训
直营店、运营部

盘点
盘点人员盘点门店库存、账面并核对记录
直营店、运营部

账面对比
对初盘结果与公司账面余额进行对比记录，认真检查商品品名、规格、数量，与公司账面对比不符的进行复盘
直营店、财务部

损溢表
出具损溢表，标明出现损溢的商品
财务部

调查
对出现损溢商品，调查原因
直营店、运营部

盘点报告
标注损溢商品，注明损溢原因，提出改进方法，出具盘点报告
财务部

4.2盘点操作规范与标准
1. 盘点的方式分为：
1） 永续盘点，入库时随即盘点，及时做记录核对；
可随时知道准确盘量，盘点工作量小；
2）循环盘点，按入库先后，每天盘点一定数量的货物；
节省人力，全部盘完后进入下一轮盘点；
3）重点盘点，对进出频率高、易损耗、价值高的存货进行重点盘库；
可控制重点存货状态，有效防止差错；
4）定期盘点（全面盘点），定期（周\月\季\年末）全面清点所有存货；
便于及时处理超储、呆滞存货。
2. 盘点的时间：盘点时间一般是下班前1小时或门店的一个相对净空时间，应与财务截止期一致，避开节假日期间，也能够公司安排相应时间。
3. 财务盘点：
1) 财务盘点是由财务部主导、运营部辅助对直营门店进行的全盘盘点，能对门店商品情况有一个清晰的把握；
2) 财务盘点属于定期盘点，财务部事先告知门店盘点时间。盘点不能影响正常的营业，一般安排在晚上8点30分以后进行；
3) 财务盘点时店长通知门店所有人员到岗，所有人员都要到店参与盘点。对店内所有货品（含赠品）进行盘点；
4) 门店开业时间不超过一年的，一般财务部对门店一个月盘点一次，当门店运营时间超过一年的，财务部对门店可按季度盘点。
5.3.2盘点操作规范
1. 盘点前的准备工作
1) 总部盘点通知：总公司提前下达盘点安排，确定具体盘点时间、盘点人员；
2) 制定盘点计划：具体人员安排、工作事项安排、确认盘点区域、完成时间及要求；
3) 做好盘点所有事项的准备：盘点人员联系本次盘点所需的笔、垫板、透明胶等盘点所需用具，检查库房、门店过道是否畅通、分类摆放商品是否与一致有序、盘点表、盘点人员到齐；
4) 提前对盘点人员对盘点注意事项的培训。
2. 盘点中的操作规范
1) 盘点时门店负责人和全体人员必须在场；财务盘点由财务部人员为盘点总负责人，门店协助进行；运营盘点由运营部人员为盘点总负责人，门店协助进行；
2) 先盘后仓、冷藏冷冻库，再盘门店；
3) 若是营业中盘点，卖场内线盘点购买频率较低且售价低的商品；
4) 若是营业中盘点，应注意不可高谈阔论，或阻碍顾客通行；
5) 盘点货架或冷冻、冷藏柜时，要依序从左而右，由上而下；
6) 商品盘点一般可采取用按陈列位逐项盘存的方法，即按实物摆放的自然次序逐一盘点，将已盘和未盘部分区分清楚，盘点时注意商品的摆放，不要打乱商品原有的摆放结构和顺序；
7) 对于无法查知商品编号或商品售价的商品，应马上取下，及时追查解决；
8) 必须两人一组，一人点、一人写，盘点期间内，勿随意移动产品，若有特殊状况，须向盘点总负责人报告；
9) 对盘点的实际数应填制盘点表，盘点表上货号、品名、规格、单位、单价、数量、金额都必须填写清楚，不得省略；不可潦草，让其它人混淆，盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估量；
10) 对于规格化商品盘点，应清点其最小单位的数量；
11) 生鲜商品类，则以原进货单位盘点，如重量、箱数等；如果已加工处理尚未卖出，则以重量或包装形式盘点，如包、束、袋、盒等；
12) 散装而未规格化的商品，则以重量为单位；
13) 如盘点结果与账面结存数额出入较大时，原则上应当填进行重新盘点，在当天重新盘点确由困难的，第二天必须落实；
14) 盘点时，顺便观察商品有效期限，过期商品应随即取下并记录；
15) 盘点表都必须由店长、盘点人和记录人签字；
16) 店面负责人要掌握盘点进度，机动调入人员支援，并巡视各部门盘点区域，发掘死角以及易漏盘区域；
3. 复盘操作要求
1) 对出现非正常差异的品项需进行复盘；
2) 复盘须持初盘已填好的盘点表，依序检查，再将复点的数字记录并计算出差异，填入差异栏。
4. 商品盘点后的处理
1) 财务盘点盘点后的处理：
Ø 资料整理、计算；盘点负责人要确认盘点单是否全部回收，盘点单上初盘、复盘是否有签名，并加以汇总；
Ø 计算盘点结果，在营业中盘点应考虑盘点中所出售的商品金额；
Ø 盘点单经确认后，生成盘点差异单；
Ø 负责人检查差异单，差异大的进行复盘，检查无误后，交财务，财务处理；
Ø 财务收到盘点单后，做好盘点处理工作；
Ø 根据盘点结果找出问题，并提出改进对策；
Ø 盘点执行单位要做成盘点时状况报告，作为日后改进的参考；
Ø 盘盈、盘亏整体而言，商品不可能有盘盈，除非进货未入账、盘点虚增或计算错误（生鲜商品除外）。盘损则属于正常状况；
Ø 盘损率若在4%以下，则能够进行账务调整；若超过4%以上，则应追查差异原因；
Ø 盘点后有些商品有货号，但在电脑内无品名或非此品名；
Ø 发生原因:
n 标签编号错误；
n 电脑编号已淘汰，但商品仍在贩卖；
n 有些商品有品名，但无货号；
Ø 发生原因:
n 标签脱落，又无资料查询；
n 店内自采商品，未核准及编号录入系统；
Ø 处理方法:
n 退回卖场清查，1天内回报；
n 清查后，如仍无法归类，一方面要列清单交送公司确认，一方面将商品尽量集中，以便处理；
n 若仍无法归类，则能够下列方式处理，退回厂商、售完为止、若商品有效期快到或包装已破旧，以出清方式出售；
n 若属未经允许擅自引进的商品，则追究责任。
2) 运营盘点盘点后的处理
Ø 资料整理，计算盘点结果；
Ø 根据盘点结果找出问题，统计出门店商品情况；
Ø 做成盘点时状况报告，作为日后改进的参考；
Ø 差异大商品督导调查原因。

5 工具表单
5.1 销售开单
销售开单
单据类型：
客户名称：
日期：
货品编码
货品名称
规格
单位
单价
数量
价税合价

部门：

业务员：

制单人：

审核人：

签收栏

编号
货品名称
实际收货数量
是否完好
备注（情况说明）
1

2

3

4

5

配送人员签字

　收货人签字

收货日期　

5.2 商品信息更正表
商品信息更正表

分店名称： 店号：

日期： 年 月 日

序号
现有信息
更正信息
商品条码/编码
商品名称
规格
单位
售价
商品条码/编码
商品名称
规格
单位
售价
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：凡发现商品实物上的信息与价格标签所登记的信息有差异的，请及时填写送交至采购部修正。
经手人： 店长：

5.3 门店建议淘汰商品表
门店建议淘汰商品表

分店名称： 店号： 日期： 年 月 日
序号
商品条码/编码
商品名称
规格
单位
前一月交叉比例分析排名
前两月交叉比例分析排名
前三月交叉比例分析排名
处理意见
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

店长： 运营部经理： 经理：

5.4 盘点表
商品盘点表 表单编号：
编号
商品条码
商品名称
规格型号
存放位置
盘点数量
复查数量
盘点人
复查人
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.5 商品盘点分析表
商品盘点分析表 表单编号：
编号
商品条码
商品名称
规格
单位
上期盘点
本期出库
本期入库
本期盘点
超过最高库存量
低于安全库存量
缺货次数
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.6 商品盘点盈亏调整表
商品盘点盈亏调整表
表单编号：
编号
商品条码
商品名称
单位
账面数量
实存数量
单价
盘盈
盘亏
备注
数量
金额
数量
金额
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15