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企业网上认证操作完整操作流程

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2020年5月29日
文档仅供参考
企业网上认证操作流程

一、 生成密钥
税务机关认证操作人员使用自己在地市级防伪税控网络版的用户名和密码登陆部署于省局的认证服务器::7001
选择网上认证管理—企业开户管理。如图:

在企业开户管理页面下方按钮选中添加新用户。如图:

弹出窗口,如下:

在对应的弹出窗口录入信息,为网上认证纳税人生成密钥。注意:截止日期为纳税人密钥的失效日期。截止日期过后,企业原密钥加密提交的认证文件将不能解密和认证。录入完毕,点击确定,在弹出窗口保存生成的企业网上认证密钥至企业用户的移动存储中。

二、 读入密钥
企业在税务机关取得网上认证密钥以后,需将其导入电子申报管理系统。
在电子申报管理系统,选择菜单:基础资料管理—公司资料管理,在页面最下方,能够读入网上认证密钥。如图:

点击省略号按钮,在*KEY.DAT格式文件存放的相应位置将该文件导入系统。
三、 确认并选择正确的认证方式
选择菜单:基础资料管理—系统配置,察看本企业采取的认证方式

注意:对于需要进行网上认证的纳税人,不能选取直接拿纸质发票到税局扫描认证的方式。因为该方式下待认证进项专用发票导入功能将被屏蔽。
能够参考下面的关系对应图,选用正确的认证方式。

关系对应图

业务方式
对应设置的认证方式
对应返回(下载)结果文件
读入返回结果文件对应菜单栏目
用户直接拿纸质发票到税局认证
直接拿纸质发票到税局扫描认证
RZ00102
扫描认证经过专用发票导入
用户经过企业端扫描采集系统扫描发票
从企业扫描采集系统读入已认证发票
RZ00102
扫描认证经过专用发票导入
用户手工方式录入(或直接文件导入)
录入(或导入)发票生成文件到税局认证
RZ00101
电子数据认证结果读入
关系对应图栏目说明
1、 业务方式:指企业采用何种方式实现进项专用发票的采集。
2、 对应设置的认证方式:指对应企业电子报税管理系统系统设置中需要设定的本企业采取的认证方式。
3、 对应返回(下载)结果文件:对应设置的认证方式所能够接受的认证结果返回数据文件格式。
注意:网上认证结果下载提供RZ00101,RZ00102两类格式文件,请企业务必按照电子报税管理系统中设定的认证方式类型下载其对应的格式文件,否则不能正常将认证结果读入。
4、 读入返回结果文件对应菜单栏目:指企业电子报税管理系统中,在接收认证结果返回文件时对应操作的菜单。

四、 生成网上认证文件
企业按照正常操作方式,录入或者导入待认证发票数据后,能够经过菜单:进项发票管理—待认证发票数据导出功能生成网上认证文件。如图:

在打开的窗口中选择录入日期后,点击写网上认证文件按钮,生成加密格式的网上待认证文件,将其保存。

五、 网上提交待认证发票数据
登陆当地国家税务局网站,进入网上办税。已开通网上办税功能用户直接使用网上办税的用户名和密码登陆系统。尚未开通网上办税功能的用户,需先经过该界面注册按钮录入企业相关资料后,再到主管税务局前台申请开通网上办税功能,才能正常登陆。
登陆后的界面左上方将出现登陆成功提示,以及企业相关信息。在上方菜单栏中选中发票认证。如图:

在该页面中选择网上认证按钮。

在下面的页面中上传企业报税管理系统中生成的网上待认证文件。

上传成功将有相应的提示。

六、 认证结果下载

登陆当地国家税务局网站,进入网上办税—发票认证,选择认证结果下载。

在上图所示页面中下载正确的认证结果文件。认证方式设置为从企业扫描采集系统读入已认证发票的企业请下载RZ00102格式文件。认证方式设置为录入(或导入)发票生成文件到税局认证的企业请下载RZ00101格式文件。
当界面提示暂时没有数据的时候,网上认证系统应该处于业务繁忙期,企业提交的待认证数据还在队列中等候认证,请稍后再尝试该操作。
下载成功后将认证结果在本地保存。

七、 认证结果读入
进入电子报税管理系统,选择菜单:进项发票管理—专用进项发票读入。认证方式设置为从企业扫描采集系统读入已认证发票的企业选择扫描认证经过专用发票读入菜单。认证方式设置为录入(或导入)发票生成文件到税局认证的企业选择电子数据认证结果读入菜单。点击相应的文件格式(RZ00101或RZ00102)按钮,读入网上发票认证结果。