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风险评价报告样板

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QJB40-024-

上海高桥分公司炼油事业部
HSE风险评价报告

编 写 人: 汤国莲
审 核 人: 陈 闵
批 准 人: 陶旭海
日 期: 9月

一、 评估目的
对炼油事业部作业活动中存在的职业健康危害因素、 对前两年风险识别中遗漏的作业及设备设施、 对采用的新工艺、 新设备、 新生产操作方式、 对重点控制点、 受控设备及对各种变更进行危害识别和风险评价, 确定重大危害和重要环境因素, 并提出适当的控制措施, 以进一步提高员工的风险意识, 有效控制各种风险, 提升炼油事业部的HSE绩效。
二、 评估范围
本次评估的部门包括作业一区、 作业二区、 作业三区、 作业四区、 作业五区、 给排水、 储运部、 油三车间、 油四车间、 分析中心、 综合管理部、 党群工作部、 生产运行部、 设备动力部、 技术与开发部、 市场部、 核算部等。
三、 评估依据
——国家有关HSE的法律、 法规和标准;
——行业的设计规范和技术标准;
——中石化管理标准和技术标准;
——其它相关要求;
四、 评估时间和人员
1.评估时间: 2月20日——5月31日
2.评估人员:
事业部HSE管理办公室、 各部门领导、 管理( 工艺、 设备) 人员、 班组长及班组成员。
五、 评估方法
本次风险评价遵照公司 HSE管理体系推行计划的要求, 各部门( 车间) 运用JHA或SCL表对作业活动中的职业健康危害因素、 对前两年风险识别中遗漏的作业及设施、 对各种变更、 对新工艺、 新设备、 新生产操作方式、 对重点控制点及受控设备进行危害识别和风险评价; 运用HAZOP( 危害与可操作性分析) 方法对装置/作业区进行分析; 采用环境因素识别评价表等方法进行环境因素识别和评价, 以确定重大危害和重要环境因素并采取相应的控制改进措施。
六、 评估实施
1、 2月20日——4月30日, 事业部对各部门开展危害识别和风险评价工作进行布置, 各部门成立风险评价工作小组, 制定本部门的作业活动清单和设备设施清单, 采用JHA、 SCL及HAZOP分析方法对上述作业活动和设备设施进行风险评价; 采用环境因素识别评价表、 ISO14001体系中规定的方法进行环境因素识别和评价。
2、 4月30日——5月10日, 各部门汇总上述风险评价表, 形成部门重大危害清单和重要环境因素清单, 并在此基础上编制部门风险评价报告; 将作业活动清单、 设备设施清单、 JHA表、 SCL表、 HAZOP分析表、 环境因素识别评价表及风险评价报告报送事业部HSE管理办公室。
3、 5月11日～5月25日, 事业部HSE管理办公室对各部门上报的风险评价情况进行审核, 对不符合的要求相关部门进行修改完善。
4、 5月26日～5月31日, 事业部HSE管理办公室对事业部HSE风险评价工作进行总结。9月8日～9月18日, 根据公司HSE管理处提出的整改意见, 组织相关部门进行了整改。在本次风险评价工作中, 各部门共计对2347项作业活动、 设备设施、 职业健康危害因素等进行了危害识别, 其中编制工作危害分析表791张、 安全检查表1471张, 编写HAZOP报告85份。
危害分析统计表
部门
工作危害分析表( JHA)
安全检查表( SCL)
HAZOP报告
作业一区
64
206
16
作业二区
25
30
29
作业三区
320
1020
7
作业四区
15
46
7
作业五区
26
12
3
储运部
18
6
4
油三
10
17
3
油四
4
15
6
给排水
7
80
10
分析中心
50
19
0
生产运行部
15
10
0
设备动力部
212
8
0
技术与开发部
6
1
0
市场部
4
0
0
综合管理部
9
1
0
党群工作部
6
0
0
合计
791
1471
85
总计
2347
七、 评估结果
根据各部门的上报情况, 本次风险评价共识别出重大危害4项( 风险度均为15) 、 重要环境因素41项, 已分别列入重大危害清单( 见附件一) 和重要环境因素清单( 见附件二) 。
八、 评估工作总结
本次风险评价中确定的4项重大危害, 车间已制订了防范措施, 并上报到生产运行部, 列入炼油事业部隐患治理计划。对已列入 炼油事业部安全隐患重点治理的隐患项目, 相关部门也制订了控制措施和应急方案, 隐患治理项目正按计划在实施中。对识别出的中等危害风险, 各部门已制订、 落实了相应的防范措施。
经过这一轮的风险评价, 炼油事业部员工的风险意识有了进一步提高, 各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时, 危害识别、 风险评价是一个不间断的过程, 炼油事业部要认真按照公司HSE管理体系推行计划的总体要求, 进一步加强员工的HSE知识培训, 加强对日常作业活动、 检维修作业和变更作业过程的HSE危害识别和风险评价工作, 认真组织开展事业部HSE管理体系的内部审核, 进一步提升炼油事业部的HSE业绩。

附件一 重大危害清单
附件二 炼油事业部重要环境因素清单

附件一
QJB40-023-
重大危害清单
单位: 炼油事业部 填写人: 陈闵 审核人: 陶旭海 日期: .07.26
序号
部门
装置
工作任务/
设备位号
工作步骤/
检查项目
危害或潜在事件/标准
主要后果
风险度( R)
改正/
控制措施
评价
负责人
1
油四油库
雨水排放阀
雨水排放
含油污水排入内河

污染环境

15
扩大集水池容量,提高污水输转能力
周文论
2
油四油库
1#污水集水池
1#污水集水池操作
造成集水池溢流, 污油、 污水流入内河
污染环境, 造成社会不良影响
15
扩大集水池容量,提高污水输转能力
周文论
3
3#作业区1#、 2#甲~丙、 4#、 5#、 7#码头
可燃气体报警仪
有可燃气体报警仪并正常工作
未安装可燃气体报警仪
违反集团公司制度
15
选用安装合格的可燃气体报警仪
汪艳庚
4
油四
原油管输
改流程
误操作造成憋压, 无法正常运行
管线暴裂、 污染环境
15
安装泄压系统
周文论

附件二
炼油事业部重要环境因素清单
序号
重要环境因素
生产或管理部门
( 装置)
污染物质
状态
控制措施
1
1#污水排放口
1#污水处理场及其来水装置
油、 CODcr、 氨氮、 挥发酚、 硫化物、 悬浮物、 PH
正常
废水排放控制程序GPC/LY.EP-012-
2
3#污水排放口
3#污水处理场及其来水装置
3
天然隔油池排放口
天然隔油池及全厂各相关部门
4
催化再生烟气排放
1#、 2#、 3#催化
装置
SO2、 NOX
正常
废气排放控制程序GPC/LY.EP-013-
5
硫磺工艺废气排放
1#、 2#硫磺装置
( 回收焚烧后尾气)
SO2
正常
6
加热炉烟气排放
事业部加热炉
SO2、 NOX、 烟尘林格曼黑度*
正常
7
主风机-烟气机组的噪声
3#催化装置
噪声
正常
噪声控制程序GPC/LY.EP-016-
8
主风机风吸入口的噪声
3#催化装置
噪声
正常
9
催化剂储存罐
催化剂转移噪声
3#催化装置
噪声
正常
10
外取热器放空的噪声
3#催化装置
噪声
异常
11
分馏塔顶放空的噪声
3#催化装置
噪声
异常
12
蒸汽放空的噪声泄放
3#催化联合
连续重整、 延迟焦化润滑油加氢装置
噪声
异常
13
减压塔顶抽真空的噪声
润滑油加氢装置
噪声
正常
14
酚焦、 糠醛焦的处理
糠醛、 酚精制装置
酚、 焦质
正常
固体废弃物排放
控制程序
GPC/LY.EP-015-
15
含油白土渣的处理
白土装置
白土、 润滑油
正常
16
含油污泥的处理
给排水车间、
储运部、 油四车间
油、 水、 泥
正常
17
废脱硫剂的处理
1#酸性水汽提装置
脱硫剂
正常
18
废脱氯剂
连续重整联合装置
脱氯剂
正常
19
含油木屑
各生产装置
油、 木屑
异常
20
含油棉纱
各生产装置
油、 水
异常
固体废弃物排放
控制程序
GPC/LY.EP-015-200
21
老化溶剂
催化重整C6分离
装置
四乙二醇醚
正常
22
ASO油
烷基化装置
烷基化酸溶性油
正常
23
废有机溶剂
1#溶剂再生、 加氢裂化
1#气体脱硫
有机溶剂
正常
24
碱渣的处理
1#、 2#催化
2#产品精制、 1#气体分馏
氢氧化钠、 硫化钠及其它硫化物等
正常
废水排放控制程序GPC/LY.EP-012-
25
化学危险品的
使用
市场部、 分析中心
有关生产装置
硫酸、 盐酸、 甲醇、
氟利昂、 氢氧化钠
正常
化学品管理程序
GPC/LY.EP-008-
26
新鲜水的消耗
炼油事业部各装置
- -
正常
工业用水管理程序GPC/LY.EP-009-
27
电的消耗
炼油事业部
- -
正常
能源消耗管理程序GPC/LY.EP-010-
28
原油中的硫含量
市场部
- -
正常
原油管理程序
GPC/LY.EP-032-
29
化学剧毒品的
使用
中心化验室、
氢氟酸烷基化装置
三氧化二砷、 碘化汞
氯化高汞、 叠代化钠
氢氟酸
正常
剧毒化学品安全管理规定
SHGQ0-03-BW-
30
放射源的泄漏
延迟焦化装置
连续重整联合装置
铍、 镅
铯
紧急
放射防护监督管理办法
SHGQ0-03-ZF-
31
油、 烃类气体的
燃烧和爆炸
炼油事业部
生产区域
- -
紧急
应急管理程序
GPC/LY.EP-022-
32
易燃溶剂的燃烧和爆炸
1#、 2#、 3#酮苯装置、 酚精制、 糠醛精制、
催化重整C6分离装置
- -
紧急
33
氢气、 氨等可燃
气体的
燃烧和爆炸
1#、 2#、 3#酮苯、 石蜡成型、
1#酸性水汽提、 加氢裂化、
1#、 2#石蜡加氢精制装置
航煤加氢精制、 1#、 2#制加氢、 2#、 3#汽柴加氢精制、 连续重整、 2#酸性水汽提、 润滑油加氢装置
- -
紧急
34
油品的泄漏
储运部、
油三、 油四车间
油
紧急
储运系统油污染
控制程序
GPC/LY.EP-011-
35
H2S的泄漏
1#、 2#酸性水汽提、 1#、 2#石蜡加氢精制、 航煤加氢精制、 1#、 2#制加氢、 加氢裂化、 2#、 3#汽柴加氢精制、 碱渣、 3#蒸馏、 延迟焦化、 润滑油加氢、 连续重整、 润滑油加氢装置
H2S
紧急
有毒气体泄漏管理程序
GPC/LY.EP-024-
36
HF的泄漏
氢氟酸烷基化装置
HF
紧急
37
生产装置事故
( 停电、 水、 汽、 风)
炼油事业部
生产装置
- -
紧急
停水、 停电、 停汽、 停风事故管理程序
GPC/LY.EP-025-
38
破坏性地震
和台风
炼油事业部
- -
紧急
应急管理程序GPC/LY.EP-022-
39
火炬的燃放
延迟焦化装置
黑度*
火炬的燃烧
紧急
火炬气管理程序
GPC/LY.EP-021-
40
码头装卸油品的泄漏
储运部、 油四车间
油
紧急
油码头装卸时油品泄漏管理程序
GPC/LY.EP-025-
41
环保设施的
故障
1#、 2#、 3#污水处理场、 火炬、 1#、 2#酸性水汽提、 碱渣、
1#、 2#硫磺回收、 1#初常顶气体回收装置; 3#催化联合、 连续重整、 延迟焦化、 润滑油加氢装置
大气污染
水体污染
声环境
紧急
相关装置操作规程和
岗位操作法