高技术、高附加值、国家专利、十二五计划.doc

高技术、高附加值、国家专利、十二五计划
重 点 推 广 项 目

可
行
性
报
告

合肥工业大学民东科技开发有限公司
地址:安徽省合肥市临泉路88号中环国际大厦3楼
电话:[phone] 传真：[phone]

一、微电子材料行业简述
微电子材料生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，要求极限制造、精益生产和精细化管理，对生产设备、工艺及产品性能稳定性均有较高要求。因此，在微电子材料生产中，装备能力、特殊工艺及技术的积累和精细化管理能力形成了较高的技术和管理壁垒。另外，由于微电子材料的主要客户是精密电子元器件企业，微电子材料对下游产品质量有重要影响，下游客户要求供应商具有一定的规模、持续供货能力和完善的质量保证能力，这也形成了规模和市场壁垒。
　　目前，国内微电子材料行业主要由国外厂商主导，生产的核心技术也主要由外国厂商掌握，国内生产能力远远无法满足需求，尤其在高端微电子材料领域，产品主要从德国、日本、韩国及台湾地区的厂商处进口。
二、微电子材料市场分析
1、微电子材料应用
微电子材料主要用于生产微小型、精密电子元器件，如：继电器、微特电机、电子变压器、电磁阀以及电声器材等，在通讯设备、计算机、汽车电子、IC 卡、办公和个人电子产品上都有广泛应用，是电子信息产业的关键基础原材料。
2、微电子材料市场现状
由于继电器、微特电机、电子变压器、电磁阀等电子元器件在汽车、家用电器、手机、电脑、办公用品等领域的广泛运用，作为这些电子元器件的重要原材料的微电子材料需求稳定增长。经过长期发展，我国已经成为继电器、微特电机和电子变压器等电子元器件的最大生产国和使用国，但是由于工艺、技术和设备方面与国际上的差距，微电子材料在国内生产能力远远无法满足需求。我国的微电子材料仅有大约30％的用量由国内制造商满足，其余70％依靠进口。　　
根据微电子材料主要市场统计，2004～2006年全国微电子材料销售量（含进口）分别约为29万吨、31万吨及34万吨，年均增长率超过8％。其中，继电器用线领域增长尤为突出，销售量年均增幅达20％。随着电子元器件向“轻、薄”方向发展，消费者对轻薄化电子产品的青睐，微电子材料市场需求逐年增长。据预测，2010年微电子材料主要市场总销售量将达46万吨，年均增幅约为9％。
我国未来对本土微电子材料需求的增长一部分来自于市场需求自然增长，另一部分来自于进口替代，特别是在进口替代领域发展潜力巨大。
微电子材料主要市场销售量统计和预测 单位：吨

3、市场需求情况分析
随着汽车电子、平板电视、数码产品、手提电脑和 3G 手机等为代表的电子产品的发展和消费升级，市场对微电子材料的需求也不断上升。根据预计，微电子材料行业2006年到2010年的销售量整体年复合增长率为7.8%。微电子材料市场容量：常规微电子材料以继电器、微特电机、电子变压器、电磁阀用线等细分产品为目标市场。微细自粘线产品主要以电声器材、激光磁头、特种电机和非接触式IC卡等为目标市场。其增长情况如下：
2006年～2010年微电子材料目标市场需求情况
产品名称
2006年
2010年
年均增长率
产量（亿只）
用线量（吨）
产量（亿只）
用线量（吨）
继电器
36
10800
60
18000
16%
微特电机
52.5
262500
70

8%
电子变压器
52.69
52690
70
70000
8%
电磁阀
1.83
7915
2.37
10212
7%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
所以针对国内外的巨大市场，我们真诚希望与各界有实力的企业，共同把微电子材料，做成世界一流的产品，做大做强，满足市场需求。
三、微电子材料项目技术分析
该项目已被国家列入重点新产品，国家火炬计划，在国家有关科研部门的支持下，尤其在科技部门的支持下，我公司历经多年努力取得了圆满成功，经国家科技部，安徽省科技厅组织的专家评定，其技术装备达到世界先进水平。产品经国家权威部测试达到国际GB6109-1988、GB6109-1989标准。
生产工艺融合了材料制备工艺，热处理工艺，气体保护，模具工艺。解决了生产规模化、可靠性、稳定性问题，产品合格率达到98％以上。可从原材料1.13mm，一次性制成直径0.02-0.06mm的微细线，生产过程无“三废”。
在技术装备上，全套设备采用智能化数字控制系统，彩色触摸屏人机界面。操控程序可以按生产需要进行预先设置。加工过程自动完成时，减轻了操作工人的劳动强度，用工少，生产效率高，降低了生产成本，整条生产线操作简便，工作无需较高文化水平，即可短期内掌握。且无污染，无噪音，常温下作业。
四、生产线配置：设备、厂房、用电、人员
修 模

全套设备包括三组（一组智能控制连续拉拔机组；一组智能控制高速微细包漆机；一组检测、修模设备共计20台套）厂房一条生产线300m2，用电80千瓦，用工6人。全套生产设备150万元。
五、投资效益分析
以下按规格Φ0.030-Φ0.035mm微电子材料计算（由于市场原辅材料价格波动及区域加工费用不同等因素本效益分析仅供参考。）　

项 目
金额（万元）
分 析
投
资
预
算
设备投资
150
设备明细:高速智能数控拉伸机、中拉机、微细退火包漆一体机；
流动资金
25
主要包括原材料采购资金；
总投资
175

成
本
费
用
预
算
（月）
直接材料
36
原材料单价6万/吨,按产量6吨/月计算：
6万/吨*6吨=36万元；
辅助材料
0.3
其中：模具损耗费0.05万元/吨*6吨=0.3万元；
能耗
1.9
月耗电1900度,按单价1元/度计算；
直接人工
1.5
按生产工人10人，人均月工资1500元计算；
销售费用
0.9
其中包装费：0.05万/吨*6吨=0.3万元，运杂费：
0.10万/吨*6吨=0.6万元；
管理费用
0.5
包括管理人员工资、厂房租赁费、办公费等；
税金
4
主要包括增值税及附加：按月产销量6吨，售价10万/吨；
总计
45.1
每吨综合成本：45.1万/6吨=7.51万/吨；

利
润
分
析
（年）
年产量
72吨
6吨/月*12个月；
出厂价
10万/吨
平均售价：10万元/吨；
产品销售入
720
按年产销量72吨计算：72吨*10万/吨=720万元；
产品销售成本
540.5
累计销售成本：72吨*7.51万/吨=540.5万元；
销售利润
179.5
单位销售利润：179.5万/72=2.49万元/吨；
销售利率%
0.248

所得税
44.875
税率25%；
净利润
134.625

净利润率%
0.187

财务评价结果表明：本项目具有较好的效益，在投资当年即可收回成本，并有赢利。在经济上是合理的、可行的，若投资二条生产线以上，效益将更为可观。
六、投资风险
1、技术风险
本项目采用的拉拔、退火、包漆工艺，目前在国内处于领先水平。而且本公司产品质量稳定可靠，技术先进，生产的微电子材料已超过国家标准，不仅受到国内外用户的好评，而且具有很高的性价比，无技术风险。
2、管理风险
微电子材料属于一种高技术含量的产品，对于生产和管理的要求较高，产品质量的高低直接决定着产品的售价乃至企业的生存，所以管理的好坏决定着本项目的成败。
3、市场风险
由于目前微电子材料产品供不应求，货源紧张。鉴于其性能的特殊性，目前无可替代产品，估计5-10年内市场不会饱和，基本无市场风险。
4、研究结论
（1）本项目产品销售市场广阔，经济效益好，从技术经济的角度评价是可行的。
（2）本项目的投资利润率，投资利税率、投资回收期、内部收益等各项指标均高于其它行业的经济指标。
（3）本项目的抗风险能力强，只需达到设计能力的58.59%就可保本。
七、环境保护与安全生产
1、环境保护
生产过程中无“三废”排放，对环境不会产生不良影响，生产中排水、排气不含有害物。
2、环境保护设计的依据
（1）GB8978-1966《污水综合排放标准》
（2）GB16297-1966《大气污染物综合排放标准》
（3）GB12348-90 《工业企业厂界噪声标准》
（4）地方环境保护的有关规定及标准
3、劳动安全与工业卫生
本项目的特点在于材料制备为物理变化，生产过程自动化程度较高，操作环境好，对员工身体不会产生有害影响及危险。
八、服务内容
1、负责上门安装调试，协助建厂；
2、免费培训技术员，保证产品达到国家标准；
3、负责提供销售渠道，包销全部产品；
4、负责介绍提供原材料；
5、设备实行“三包”，终身售后服务；
6、有条件的企业或个人来我公司和生产厂家实地考察。

合肥工业大学民东科技开发有限公司
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