损耗责任判定标准.doc

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文件名称:损耗责任告知流程
文件编号:
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生效日期:
版本号: 01

损耗责任告知流程

建议人: _ 闫建录___陈崔__________________ __
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20120803
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建议人: _ _____________________ __
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检查人: _______________ ____ _
检查人职位:

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第一版
20120803
流程新建

1.0 目的
更好地控制损耗，从根源上达到降低损耗。
2.0 适用范围
一号店全国各区域造成商品损耗的责任方。责任方包括：客服责任、仓库责任、运输部责任、产品部责任。
3.0 定义
根据QC/QA部门对损耗商品的责任判定结果，数据专员进行分析归类整理后将相关责任方的损耗明细及损益总额告知责任方并督促其改善的行为。
4.0 职责
以下各部门（或团队）的职责仅指和本流程相关的职责，不包括该部门（或团队）的其他职责。
QC：对问题商品进行质量判定，确认是否可二次销售或者损益
QA：对QC判定的损益（或无法销售，进入坏品区）商品进行责任判定，判定要客观、尊重事实。
问题组：对所有损耗商品明细进行汇总并以表格形式发送到防损部数据专员处；
数据专员：数据专员根据数据及责任判定结果对数据进行分类分析整理并建立损耗追踪表，以报表形式以周为单位发送到各个责任方，督促其整改；
责任方：根据数据专员提供的责任数据进行自查，承担必要责任的同时拟定整改方案，迅速整改。

5.0 审批政策
1、所有问题商品必须由QC部门质量判定后才可以成为损耗商品；
2、所有损耗商品必须有QA的责任判定结果；
6.0 程序内容
1 所有损耗数据体现出以下几点因素：
1.1 损耗商品名称，包括商品名称、商品条码或商品编码；
1.2 损耗商品数量；
1.3 损耗商品单价及总价；
1.4 损耗商品损坏原因；
1.5 损耗商品责任判定结果；
1.6 损耗商品发生（发现）时间及地点（仓库）
2 客服责任----客服部
2.1 客服操作的顾客事后无理由退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
2.2 客服操作非质量问题的情况下，顾客事后退换货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
2.3 客服操作在商品效期未达到公司下架标准，但顾客不满意商品效期的退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
2.4 客服操作的3C类商品在没有质量检测单的商品退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
2.5 顾客按事后自行寄回的商品；（商品回库已不能再上架销售的情况）
对于判定为客服责任的损耗商品需另行加注退货DO单号。
3 产品部责任---产品部
3.1 文描错误，导致顾客退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
3.2 在质量问题商品没有检测单的情况下，客服得到产品部同意给顾客进行退换货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
3.3 在商品临期后，产品部将其转为赠品发给顾客，导致顾客不满意效期导致商品退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
3.4 退货回来的商品经由QA、QC判定存在质量问题；（商品回库已不能再上架销售的情况）
3.5 3C类商品退货并有质量问题检测报告；（商品回库已不能再上架销售的情况）
3.6 原封箱商品在顾客收货时当场发现少货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
对于判定为产品部责任的损耗商品需另行加注对应的供应商名称
4 仓库责任---运营仓库
4.1 因仓库没有按公司包装规范对商品进行包装而产生的商品损耗，由QA、QC鉴定；（商品回库已不能再上架销售的情况）
4.2 已达到仓库下架标准的效期商品退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
4.3 仓库缺发错发商品，导致顾客退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
4.4 由于商品外包装过脏，导致顾客退货；（商品回库已不能再上架销售的情况）
对于判定为仓库（保管）责任的损耗商品需另行加注商品库位
5 配送责任---运输部
5.1 商品符合包装规范，在运输至站点过程中由于不规范操作导致破损、溢漏、缺失而退货回仓库的商品，由运输部承担责任；（商品回库已不能再上架销售的情况）
5.2 商品符合包装规范，在站点配送到顾客过程中，由于不规范操作，导致商品破损、溢漏、缺失而导致被顾客退货的商品；（商品回库已不能再上架销售的情况）
对于判定为自配送责任或者第三方配送责任的损耗商品需另行加注DO单号。
7.0 流程图

8. 0 相关程序文件

9.0 相关作业指导书/支持性文件/外来文件

10.0 记录

质量记录编号及名称
保存期限
保存部门
处置方式
记录保管人
损耗责任追踪表
1年
防损部

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