基建安全质量管理检查评价表(变电站工程).docx

基建安全质量管理检查评价表(变电站工程)
第一篇：基建安全质量管理检查评价表（变电站工程）附件1基建安全质量管理检查评价表（变电站工程）序号
评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注未见省级公司、建设管理单位年度安全质量策划方检查省级公司、建设案，每项扣1分；年度安全质量策划方案未将年度重管理单位安全质量s01-01点通病整治作为重点工作内容，扣1分。本项最多扣策划方案。检查人员需留存省3分。级公司分包专项检省级公司安全质量管理人员编制与实际到岗人员缺
检查省级公司、建设查记录，年度安全质额，每缺1人扣1分；未见抽查项目建设管理单位安管理单位安全质量s01-02量策划方案，优质工全质量管理人员配备正式发文，扣1分。本项最多扣管理人员配备。省级公司程评定和创优示范3分。s01管理工作12工程自检相关材料，检查省级公司优质未见省级公司优质工程复检通知、整改通知单、复检s01-03开展安全质量专职配备工程评定工作开展。得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1分。发文，日常巡检记未见省级公司创优示范工程检查通知、整改通知单、录，质量工艺师管理检查省级公司创优s01-04自检得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1制度、培训考核记录示范工程自查工作。分。及证书等数码照片。检查省级公司分包未见省级公司当年（或上一年度）联合有关部门开展s01-05专项检查记录。分包专项检查记录，扣1分。本项最多扣1分。检查2份省级公司s01-06未见省级公司月度巡检情况（整改通知单、通报等形序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注月度巡检记录（检查式不限），扣0.5分。本项最多扣1分。前两月）。检查省级公司施工省级公司未推广施工质量工艺师制度，建立完善的培
质量工艺师制落实s01-07训、考评机制的，扣1分；现场未配有持证上岗的质情况。量工艺师，扣1分。本项最多扣2分。缺少项目可研、核准文件，每份扣0.2分。本项最多
检查人员需留存项
a01-01扣0.4分。目可研、核准文件、初设批复文件、初设缺少项目初步设计批复文件，扣0.5分。本项最多扣项目可a01-02评审意见封面照片，检查项目可研、核准0.5分。研、核准初设评审意见中关文件；a01-03初设批复附件不齐全，扣0.2分。本项最多扣0.2分。
a01文件、初2于技术方案比选、施检查初步设计批复
初设评审意见未见技术方案比选，扣0.5分。本项最步设计批a01-04工安全技术建议的文件。多扣0.5分。复照片（或被查单位提初设评审意见对涉及特殊地形、复杂地质条件的技术供的文件电子版）等
a01-05比选深度不足，每处扣0.2分。本项最多扣0.4分。数码照片。未签订合同，每份扣0.5分；无中标通知书或中标通
检查人员需留存合检查设计、监理、施a02-01知书与合同出现逻辑错误，每份扣0.2分。本项最多同、中标通知书及项合同及项工中标通知书及合扣1分。目部成立文件、人员a02目机构管3同；理检查业主、监理、施资格证件等数码照无项目部成立文件，每项扣0.2分；项目部成立时间a02-02工项目部成立文件，片。不符合要求，每项扣0.2分。本项最多扣0.5分。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注核查管理人员资格、数量，重点查安全三个项目部人员数量、资格不满足要求，每人次扣
a02-03员、质量员持证上岗0.5分。本项最多扣1.5分。情况。工程计划工期明显短于合同工期（两个月及以上），
a03-01检查人员需留存开扣1分。本项最多扣1分。检查施工合同、开工工报告、施工进度计施工进度计划与现场施工记录不一致，每次扣0.5分。工程工期报告，核查施工记录a03-02划、抽查的施工记a033本项最多扣1分。管理中时间节点；录、工期变更手续等检查工期变更手续。变更工期无审批手续，每次扣0.5分；缩短工期未见数码照片。a03-03相应安全保障措施，每次扣0.5分。本项最多扣1分。现场未进行程序文件宣贯学习，扣1分；程序文件版a04-01本非有效版本，扣0.5分。本项最多扣1.5分。程序文件检查程序文件宣贯检查人员需留存培宣贯、评培训记录；a04-02评价记录表，每缺1份扣0.5分。本项最多扣1分。训记录、抽查的评价a043价记录表抽查2份评价记录
输变电工程项目“两个体系”评价记录表填写不及时记录表等数码照片。应用表。
a04-03或内容与现场不符，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。检查国家电网基建未见学习记录，每份扣1分；记录内容过于简单（应检查人员需留存学公司重要4a05习记录、签到表等数〔2017〕30号、31a05-01根据工程实际重点学习并提出有针对性的工作安文件宣贯号、35号三个文件排），每份扣0.5分。本项最多扣2分。码照片。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注和基建安质〔2017〕签到表人员数量不足或代签的，每人次扣0.2分。本a05-0214号文件的流转、项最多扣1分。学习、布置记录。年度基建安全、质量及分包管理重点工作未分解到a05-03人，每项扣0.2分。本项最多扣1分。无现场应急处置方案，扣1分。未见交底或培训记录，检查现场应急处置
a06-01每份扣0.2分。本项最多扣1分。方案，抽查3份应急检查人员需留存应演练记录，检查相关缺应急演练记录或评价栏未填写，每份扣0.5分。本
急处置方案、应急演a06-02a06应急管理3演练记录；项最多扣1分。练记录、抽查人员实抽查安全员、班组长操情况等数码照片。应急实操不合格（心肺复苏），每人扣0.5分。本项a06-032人应急实操情况。最多扣1分。抽查风险作业未进行动态评估，每项作业扣1分；风抽查2项3级及以a07-01险作业4个维度与工程实际明显不符，每项作业扣上风险作业（其中1检查人员需留存抽0.5分。本项最多扣2分。项为正在施工中的取的风险作业全套3级及以上风险无风险复测单，每项作业扣0.5分。风险作业）；
a07-02资料（动态评估台本项最多扣1分。施工风险抽取2份安全施工账、复测单、安全施a0710管控措施作业票（其中1份为
未按风险级别进行分级管控，各级管理人员未按要求工作业票、到岗到位
a07-03正在进行的作业）；到岗到位，每人次扣0.5分。本项最多扣1分。记录等）、作业现场从正在进行的安全
三级及以上风险作业前未在基建信息系统发布风险等数码照片。施工作业票中抽查a07-04计划，每项作业扣0.2分；属于重要三级及以上风险2条风险控制措施。作业，未报总部监控的，每项作业扣0.2分；跟踪实
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注施情况与现场不对应的，每项扣0.2分。本项最多扣1分。未办理安全施工作业票，每项作业扣0.5分；未使用a07-05安全施工作业票新模版，每张票扣0.2分。本项最多扣1分。作业票负责人同一时段持多张票的，每人次扣0.5分。a07-06本项最多扣1分。作业票所列施工人员数量明显与工程实际不符，或存a07-07在代签，每次扣0.5分。本项最多扣1分。风险控制措施未落实（现场核对），每处扣1分。本a07-08项最多扣2分。施工方案（措施）不针对工程实际编写，关键技术指a08-01标与工程实际不符，扣1分；出现施工内容、方法错误的，扣1分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽应该开展计算的施工方案（措施），未进行计算或内
施工方案抽查2份施工方案
a08-02取的施工方案、专家容错误，每份扣1分。本项最多扣2分。a08编制与执10（其中1份为作业论证、对应施工现场行进行中）。正在实施的作业不严格按施工方案（措施）开展，人的数码照片。a08-03员组织、施工装备、技术措施等与方案明显不符，每处扣1分。本项最多扣3分。a08-04施工方案（措施）编审批不符合要求，每份扣0.2分；
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注引用标准错误，每处扣0.2分。本项最多扣1分。应组织专家论证的施工方案未进行专家论证的，扣2分；论证专家出现本施工单位的，扣0.5分；论证专a08-05家少于5人的，扣0.5分；施工方案未按专家论证意见进行修改完善的，每项扣1分。本项最多扣2分。随机在各种签字表查管理人员安规培训记录，每缺1人扣1分。本项最a09-01上抽取3人（三个项多扣2分。目部管理人员各1查安规考试台账、试卷，存在无签到表、代签、代答
检查人员需留存培
a09-02人），检查培训记录、等，每处扣0.5分。本项最多扣1分。安全教育训记录、安规考试a095安规考试卷；培训卷、现场特种作业人现场询问1名特种现场作业人员（电工、高空作业人员）对岗位安全风员应答等数码照片。作业人员对自身岗a09-03险和防范措施掌握不熟练，每人扣2分。本项最多扣位存在风险及防范2分。措施的了解情况。安全技术措施交底记录等未与管理工作同步形成，存a10-01抽查安全技术交底检查人员需留存安在时间逻辑错误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。记录2份；全技术措施交底记安全管理安全技术交底内容与工程实际严重不符，存在无针对a105抽查监理、施工项目录，监理、施工项目资料a10-02性、未包括重要环节内容等问题，每份扣0.5分。本部安全管理数码照部安全数码照片管项最多扣1分。片。理等数码照片。a10-03安全管理数码照片文件夹建立不正确，每处扣0.2分；
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注存在共用、代用、缺漏，主题、标识、像素不正确的，每张照片扣0.2分。本项最多扣3分。施工作业存在本表未包含的可能导致人身、电网事件a11-01的重大安全隐患，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。检查现场，是否存在未见整改通知单，每份扣0.5分；未见整改闭环反馈
检查人员需留存现重大安全隐患；单的，每份扣0.5分；整改通知单与闭环反馈单不配场隐患问题、整改记抽查三个项目部日a11-02安全隐患套，填写不完整，未附整改前后照片，每份扣0.2分。录、《基建安全问题a1110常安全检查整改记排查治理本项最多扣3分标准库》纸质或电子录各1份。文件配置、培训记录项目部现场未配置国家电网公司《基建安全问题标准核对省公司月度巡等数码照片。库》纸质或电子文件的，扣1分；未见培训或学习记检记录。
a11-03录，扣0.5分；记录不完善或签字人员数量不足的，扣0.2分；现场安全检查发现的问题未采用标准描述的，扣0.5分。本项最多扣2分。作业区与带电体无可靠物理隔离（如需要），无警示
a12-01检查现场存在的全标志，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。临近带电部临近带电体作业近电作业移动机械未设置水平和高度限制设施（如需检查人员需留存近a12体作业措10（包括运行线路下a12-02要），每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。电作业全景照片。施作业、带电屏柜内作接入站内的架空线未做防感应电接地，每处扣2分，业等）。a12-03直至本评价点分数全部扣完。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注
高空作业人员未持证上岗，每人扣2分，直至本评价现场抽查高处作业检查人员需留存高
a13-01点分数全部扣完。空作业人员证件、作高空作业人员4人；a1310业点作业情况等数安全现场有作业的，抽查高空作业人员未使用攀登自锁器、速差自控器，每人a13-02码照片。1个作业点。或每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。施工现场电源敷设与施工用电总平面布置图不符，未
a14-01按系统图接入用电设施，或无系统图，每处扣1分。本项最多扣2分。测试漏电保护器，漏电保护器不动作，每处扣2分。检查人员需留存抽a14-02抽查2个配电箱、2直至本评价点分数全部扣完。施工临时查的用电设施、定期
10个用电设施、2条用a14用电管理试验记录等数码照a14-03漏电保护器选型不正确，扣1分。本项最多扣2分。电线路（如有）。片。漏电保护器未见定期试验记录，每处扣1分。本项最
a14-04多扣2分。未执行三相五线制和“一机、一闸、一保护”要求，a14-05扣1分。本项最多扣1分。施工合同（专业分包合同）未按《国家电网关于进一检查人员需留存施检查施工承包合同，步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工承包合同、专业分抽查1份专业分包
a15-01工作的通知》明确安全生产费金额及用途，扣1分。包合同（如有）、《安安全管理合同（如有）；a155本项最多扣1分。全文明施工设施标投入检查《安全文明施工准化配置计划报验设施标准化配置报
施工承包商未向劳务分包人员提供安全防护用品，每
a15-02单》等数码照片。验单》。人扣1分。本项最多扣3分。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注未按阶段报审《安全文明施工设施标准化配置计划报验单》，扣0.5分；报审的各类安全文明设施总量少
a15-03于国家电网标准化配置清单的，扣0.5分。本项最多扣1分。使用不合格安全帽、安全绳、安全带，高处作业人员
a16-01不正确使用个人安全防护用品、用具，未做到全过程有效防护，每处扣2分。直至本评价点分数全部扣完。未见管理台账，扣0.5分；安全防护用品、工器具未
检查人员需留存抽按《国家电网公司电力安全工作规程（电网建设部检查现场安全防护查现场的安全文明
a16-02分）》（试行）要求进行定期检测，每处扣1分。直设施使用；施工布置情况、安全至本评价点分数全部扣完。检查《安全工器具及防护设施使用情况、安全防护10用品领用登记台《安全工器具及用a16设施配置孔洞盖板未按标准制作，未按要求布设，每处扣0.5账》、安全防护用品品领用登记台账》、与管理分；安全防护围栏不按安规或施工方案搭设，高落差及工器具定期检测安全防护用品及工
a16-03记录。器具定期检测记录（2m及以上）临边防护设施不完备，每处扣0.5分。等数码照片。直至本评价点分数全部扣完。检查现场投入的安全防护设施与报审计划不一致，每a16-04处扣0.2分。本项最多扣1分。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注
连墙件、脚手板、剪刀撑、支垫、搭设牌或验收牌等
a17-01不符合国家电网公司企标要求，每处扣0.5分。本项检查人员需留存脚脚手架搭最多扣4分。手架的全景照片、脚a17设及使用5检查脚手架（如有）。手架验收手册等数未应用国家电网公司脚手架验收手册，扣1分；验收
管理码照片。
a17-02手册填写内容不完整、不准确的，每处扣0.2分。本项最多扣1分。查报审资料（机械设备及特种作业人员报审），资料a18-01未报审的，每份扣0.5分；资料不齐全的，每处扣0.2分。本项最多扣1分。检查汽车吊、塔吊或检查人员需留存检租赁机械设备（如有）未签订租赁合同和安全协议，垂直提升设备，钢丝
a18-02查机械全套资料、现每台设备扣0.5分。本项最多扣1分。绳（现场没有作业的场实物检查照片、机械设备查资料）；塔吊（如有）未经有资质的单位检测合格后投入使用，
a1810a18-03《主要施工机械/工安全性能检查《主要施工机械每台设备扣1分。本项最多扣1分。器具/安全防护用品/工器具/安全防护进场机械设备未进行定期维护保养，每台扣0.2分；
（用具）报审表》等用品（用具）报审
a18-04机械设备安全防护设施∕装置损坏或缺失，每处扣1数码照片。表》。分。直至本评价点分数全部扣完。钢丝绳套（插）接长度不足，断丝超标、绳卡安装不a18-05规范，每处扣1分。直至本评价点分数全部扣完。z01-01未见项目标准清单，扣1分。本项最多扣1分。标准规范检查项目标准清单；检查人员需留存项z012执行目标准清单、项目策抽查三个项目部各z01-02项目标准清单中有文件未及时更新，扣0.5分。本项
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注2份策划文件。最多扣0.5分。划文件等数码照片。策划文件中引用标准过期或遗漏的，扣0.5分。本项z01-03最多扣0.5分。未签署五方质量终身承诺书，每缺少一份扣0.5分；检查人员需留存五质量终身检查五方质量终身z022z02-01质量终身承诺书签章不全、未见授权委托书、时间逻方质量责任承诺书责任制责任承诺书。辑错误等，每处扣0.2分。本项最多扣2分。等数码照片。施工项目部质量通病防治措施未对国家电网公司检查人员需留存施2017年“五项工程质量管理通病”开展修订，扣22017年工质量通病防治措检查施工质量通病分；修订内容不完善，每处扣0.5分；未见编审批，“五项工
z032防治措施、监理质量z03-01施、监理质量通病防每处扣0.2分；编审批人员与原方案不一致，却无法程质量通通病防治控制措施。治控制措施等数码提供相应人员岗位调整证明材料的，每人扣0.2分。病”整治照片。本项最多扣2分。无施工图供应计划，扣0.5分；供图计划不满足施工检查施工图供应计检查人员需留存施z04-01进度计划，扣0.2分；当前施工阶段无施工蓝图，扣划及现场图纸供应工图供应计划、当前1分。本项最多扣1分。情况；施工阶段的施工蓝工程设计抽查1份设计交底、未见设计交底、施工图会检纪要，每份扣0.5分；设图、抽查的设计交z045质量管控施工图会审纪要；z04-02计交底或施工图会检纪要签发不正确，扣0.5分。本底、施工图会检纪抽查现场设计专业项最多扣1分。要、抽查的设计变更接口；设计交底记录未见施工风险内容（如涉及），图纸会等数码照片。z04-03抽查1份设计变更。检记录未见标准工艺内容（如涉及），每处扣0.5分。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注本项最多扣1分。现场土建、电气专业接口存在设计原因的问题，每处z04-04扣0.5分。本项最多扣1分。设计变更未履行规范程序，每次扣0.5分。本项最多
z04-05扣1分。需要旁站的项目不在旁站计划中，每缺1项扣0.5分；z05-01检查监理旁站方案；检查人员需留存抽监理旁站记录，每缺1份扣0.5分。本项最多扣2分。工程监理查的旁站计划、旁站z053抽查2份监理旁站质量管控监理旁站记录填写过于简单，缺乏应有的数据，每处记录等数码照片。记录。
z05-02扣0.2分。本项最多扣1分。检查人员需留存策业主、施工、监理单位策划文件中无标准工艺应用专标准工艺检查现场项目部标划文件中的标准工
z062z06-01篇，每份扣0.5分；策划针对性差，每份扣0.2分。策划准工艺策划文件。艺应用专篇的数码本项最多扣2分。照片。设计单位未编制本工程的标准工艺应用清单，扣1检查人员需留存施检查施工图，设计和z07-01分；施工图卷册说明中未注明本册图纸中涉及到的标工图，设计和三个项标准工艺三个项目部策划文准工艺，每份扣0.5分。本项最多扣1分。目部策划文件和过z07清单及实2件和过程控制文件程控制文件的标准施管理项目部的策划文件中的标准工艺清单数量与实际不的标准工艺清单。工艺清单等数码照z07-02一致，每份扣0.2分。本项最多扣1分。片。2检查人员需留存抽z08标准工艺检查3项已经完成z08-01未实行首例工艺实体样板引领要求，扣1分；首件样
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注样板验收的标准工艺样板验板验收记录不符合标准工艺要求，每处扣0.2分。本查的标准工艺样板收记录及数码照片。项最多扣2分。验收记录及照片等数码照片。应采用标准工艺而未采用，每项扣1分。本项最多扣
z09-01从现场已经完成的5分。工艺成品中抽取5检查人员需留存抽标准工艺工艺成品效果达不到标准工艺要求的，每处扣0.5分，z0910项（含正在施工的工z09-02查的工艺成品数码实施质量如同类问题在多处出现，扣1分。本项最多扣4分。艺2项，主变压器、照片。应用创新工艺未履行报备手续，每项扣0.5分。本项gis安装除外）。z09-03最多扣1分。检查主要设备（gis、未见设备开箱记录表或数码照片，每次扣0.2分。本z10-01。断路器、开关柜）开项最多扣0.5分。检查人员需留存主箱记录表、进场数码要设备（gis、断路施工、供货商（厂家）、业主、监理签字不完整，每z10-02照片，合格证、使用器、开关柜等）开箱处扣0.2分。本项最多扣0.5分。说明、技术图纸、设记录、主要设备出厂设备合格证、使用说明、技术图纸、设备出厂试验报z10设备开箱3备出厂试验报告；试验报告封面、迎检
z10-03告等（要求原件归档的应以原件归档），每缺少一份检查设备缺陷通知单位提供的主要设扣0.2分。本项最多扣1分。单和设备缺陷处理备进场照片等数码有设备缺陷时，缺少设备缺陷通知单和设备缺陷处理照片。报验表（如发现设备z10-04报验表，每项扣0.5分。本项最多扣1分。缺陷）。z11主要设备3检查主变（油浸式电z11-01未见运输冲撞记录，扣2分；主变冲撞记录任一方向检查人员需留存主序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注进场验收抗器）、gis（抽查）冲击加速度大于3g的，或者gis冲撞记录不满足产变、gis的运输冲检查主变（油浸式电设备扣1分。本项最多扣2分。撞记录、压力检查记抗器）充氮气体压力录等数码照片。查主变充氮气体压力记录，未见记录或压力未保持在z11-02记录。0.01-0.03mpa范围，扣1分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未由省公司建设部编号、盖z12-01章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未及时填写或未及时签名、
z12-02填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣
1分。抽查gis安装《关键检查人员需留存《关键环节管控记录卡》中安装过程温湿度、洁净度gis安装环节管控记录卡》；gis安装管控记录等环境因素不符合公司《输变电工程设备安装质量管z12-03z12质量工艺10检查gis作业指导卡、gis安装作业指理重点措施（试行）》要求的，每处扣1分。本项最管控书、安装成品实体质导书、gis安装成品多扣3分。量工艺效果。现场等数码照片。检查现场，本体螺栓紧固、伸缩节安装、气体压力控
z12-04制、接地等关键环节不符合安装要求，每处扣1分。本项最多扣4分。2016年7月1日后招标的gis，设联会未明确要求z12-05厂家按国家电网公司标准化作业指导文件内容编制，
扣0.5分；施工项目部gis施工（安装）方案未参照
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注制造厂家作业指导文件的，每类设备扣0.5分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未由省公司建设部编号、盖z13-01章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未及时填写或未及时签名、
z13-02填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣
检查主变安装《关键检查人员需留存主1分。主变安装环节管控记录卡》；变安装记录卡页面、z13质量工艺10检查现场保管措施及保管记录，不符合《电气装置安检查主变实体质量主变安装成品工艺管控z13-03装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验工艺效果。效果等数码照片。收规范》要求的，每处扣1分。本项最多扣4分。本体螺栓紧固、法兰面对接、油位控制、接地等关键
z13-04环节不符合安装要求的，每处扣1分，本项本项最多扣4分。施工计量器具、检测仪器报审不全，每件扣0.5分。检查计量器具、检测z14-01检查人员需留存计本项最多扣2分。计量器设备台帐；量器具、检测设备台z14具、检测3检查施工计量器具、计量器具、检测设备无台账，扣0.5分；台帐中未见帐、报审表及附件等设备检测仪器报审表及z14-02应有的器具或设备，每处扣0.2分。本项最多扣0.5数码照片。附件。分。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注台帐填写不规范、与实际不符，每处扣0.2分。本项z14-03最多扣0.5分。缺工程检测试验计划，扣1分；所列试验项目不全，
z15-01
每项扣0.5分。本项最多扣1分。计划已列试验项目，实际未做，每项扣0.5分。本项检查工程检测试验z15-02最多扣1分。计划并抽查3个试未见原材料（钢筋、水泥）跟踪管理记录，每项扣验项目；检查人员需留存工z15-030.5分；记录可追溯性不强（日期、领用数量、累计
抽查钢筋和水泥跟程试验计划、钢筋和库存错误），每处扣0.2分。本项最多扣2分。踪管理记录、复检报水泥跟踪管理记录、未见原材料（钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）质主要原材告2份；钢筋等材料质量证量证明文件，扣0.5分；质量证明文件内容不全每处料、预拌抽查钢筋、水泥、混
z1510明文件、钢筋复检报原材料复试批次不全，每缺少一批次扣0.2z15-04扣0.2分；混凝土质凝土、防水材料质量告、钢筋连接复检报分；复试项目不符合规范要求，扣0.2分；代表数量量控制证明文件各2份；告、试块报告、同条填写不准确，扣0.2分。本项最多扣2分。抽查混凝土试块强件养护温度记录等钢筋焊接（机械连接）缺少工艺试焊，扣0.5分，焊接度报告3份；数码照片。扣0.5分。本项最z15-05（机械连接）与现场实际类型不符，检查结构性部位试多扣1分。块同条件养护温度记录。混凝土试块报告缺少批次或相应批次试块组数不足，z15-06扣0.5分；未按单位工程对同型号同强度的试块报告强度进行统计评定，扣0.5分；评定公式及取值错误，
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注扣0.5分；混凝土试块检测报告不规范但不影响合格结论的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。未见结构性部位试块同条件养护温度记录，扣0.5分；z15-07记录不规范，每处扣0.2分。本项最多扣1分。试验结果不满足gb50150-2016《电气装置安装工z16-01程电气设备交接试验标准》要求，或未见试验报告，每份扣2分。直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存电未采用dl/t5293-2013《电气装置安装工程
电气电气设备抽查3份电气设备气设备交接试验报z16-02设备交接试验报告统一格式》，扣0.2分。本项最多
z16试验、调5交接试验报告；告、调试报告等数码扣0.5分。试检查调试报告。照片。
z16-03试验项目不全，扣0.5分。本项最多扣0.5分。调试报告与实际内容不符、数据填写不正确，每处扣z16-040.2分。本项最多扣2分。隐蔽验收记录数量不全，或检查记录与相关数码照抽查3份隐蔽验收检查人员需留存隐z17-01隐蔽工程片、图纸不吻合的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。5记录及照片（如地基z17蔽验收记录及照片验收管理等数码照片。验槽、接地、钢筋、z17-02记录内容填写不完整、签证缺少“同意隐蔽”结论的，
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注防水、压接）。每处扣0.5分。本项最多扣2分。建设管理单位、勘察、设计单位未及时签署隐蔽验收
z17-03记录，每处扣0.2分。本项最多扣1分。缺少施工单位三级自检记录、监理初检方案和记录、
z18-01建管单位（业主项目部）中间验收记录和报告，缺少
一份扣0.5分。本项最多扣3分。抽取2个单位工程施工单位三级自检记录、监理初检记录、建管单位（业的验收记录、验收报
z18-02主项目部）中间验收记录填写存在明显错误，每处扣告（检查相应涉及到检查人员需留存验0.5分。本项最多扣2分。的中间验收阶段），收方案、验收记录、
z18过程验收10另外抽取2份土建施工、监理和业主各级验收发现问题整改闭环不到验收报告、现场复核检验批验收记录或z18-03位、不及时或未按要求采集前后对比照片，每处扣等数码照片。电气分项验收记录0.5分。本项最多扣2分。（可用于现场复验收时间逻辑错误、签字不规范（漏签、代签、错签z18-04核）。等），每处扣0.5分。本项最多扣2分。抽查两份检验批验收记录进行实测复核，结果与记录
z18-05
偏差超标，每处扣0.5分。本项最多扣1分。现场存在问题，施工管理不到位，监理项目部未指出检查现场并针对存检查人员需留存工
z19-01并留存书面意见的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5z19质量纠偏3在问题查业主、监理作联系单、监理通知分。检查记录。单等数码照片。z19-02现场存问题，监理监督不到位，业主项目部未指出并
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注留存书面意见的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5分。照片总数少于应有照片总数50%的，扣2分；数量
z20-01每少5%（不足5%按5%计），扣0.2分。本项最多扣2分。补拍、替代、合成等严重不符合要求的照片多于10抽查2个单位工程，检查人员需留存相z20-02张，扣2分；少于10张，每张扣0.2分。本项最多数码照片
5监理、施工项目部质z20关数码照片的截屏扣2分。管理量管理数码照片。或拍照。质量管理数码照片文件夹建立不正确，扣0.5分；命
z20-03名不规范，每张扣0.2分。本项最多扣0.5分。存在共用、代用、缺漏、主题标识、像素不正确，每z20-04张照片扣0.2分。本项最多扣0.5分。检查项目的施工企施工企业未建立分包信息管理平台（形式不限，实现业分包信息管理平动态管理到人的目标），扣4分；有平台但未能覆盖f01-01施工企业台、分包管理人员到施工作业现场每一人，每人扣0.5分。本项最多扣4检查人员需留存分f01分包管理5场情况；现场抽查分。包信息管理平台相平台10人；询问分包管关数码照片。未安排专人专岗，不能有效做到了解分包作业时间、理人员掌握现场情f01-02地点、人员、工作内容，扣1分。本项最多扣1分。况。检查现场施工分包合同签订时，不在当期“备选分包商”名录，每份合检查人员需留存查分包商管
5f02-01f02
商的相关资料并在同扣2分；分包商当时在“黑名单”，直接将本评分询当期备选分包商理序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注基建信息系统中核点分数扣完。名录和“黑名单”与对。本工程分包商比对分包商主要管理人员缺额或与其他在建工程冲突，每f02-02的数码照片。人扣0.5分。本项最多扣3分。f03-01未发放二维码卡，每人扣0.2分。本项最多扣1分。人员未在管控系统中登记，与项目部名册不一致，每f03-02人扣0.2分。本项最多扣0.5分。现场分包单位主要管理人员与管控系统中填报人员、
f03-03项目部名册不一致，每人扣0.2分。本项最多扣0.
5检查人员需留存分分。检查现场分包单位包主要管理人员的现场分包单位主要管理人员无劳动合同、社保资料、主要管理人员及相合同、社保资料，抽分包人员f03-04工资发放关系不符合要求，每人扣0.2分。本项最多f035关合同、社保资料；取分包人员的照片管理扣1分。随机在现场抽取分（佩戴二维码）、人发现不良分包人员进入现场，每人扣1分。直至本评包单位10人。员信息卡等数码照f03-05价点分数全部扣完。片。抽查分包人员不符合要求（体检不合格、特殊工种无
f03-06证、年龄不符合要求等），每人扣0.2分。本项最多
扣1分。进场分包人员的违章、不当行为、表彰奖励、业绩能f03-07力等未建立台账，每人扣0.5分。本项最多扣1分。
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注施工企业未按照标准要求，组织开展对分包人员培检查人员需留存抽f04-01训、考试，扣1分。本项最多扣1分。取分包培训记录、分分包人员抽查4个分包人员f042包人员信息档案等培训的培训记录分包人员培训、考试结果未计入分包人员信息档案，f04-02数码照片。每人扣0.2分。本项最多扣1分。施工企业未对“同进同出”人员正式行文，扣0.5分；分包队伍进场前，施工项目部未向监理和业主项目部f05-01报送“同进同出”人员名单和作业范围，扣0.5分。选取2项需要同进本项最多扣1分。检查人员需留存同分包人员同出的施工作业（其施工项目部未提出同进同出要求或措施，扣1分。本f05“同进同3进同出措施、记录等中1项为正在施f05-02项最多扣1分。出”数码照片。工）。同进同出措施执行不到位（无记录、人员不符合要求
f05-03或未见配套硬件设施等），每处扣0.2分。本项最多
扣1分。分包人员未签订“安全作业告知书”，每人扣0.2分。检查分包作业的安f06-01检查人员需留存安本项最多扣1分。分包专业全措施；f062全作业告知书、交底安全措施同f04中抽取的4分包人员未参加安全技术措施技术交底，每人扣0.2记录等数码照片。f06-02
个分包人员。分。本项最多扣1分。未签订分包合同，每份扣5分。直至本评价点分数全检查全部分包合同；检查人员需留存全f07-01分包合同部扣完。f0710管控系统中进行数部分包合同相关数管理据分析。码照片。无分包的项f07-02合同签订与分包计划报审、分包申请等存在逻辑性错
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。目由建设管理单位出具证明。分包合同内容与分包性质严重不符，出现专业分包按
f07-03劳务分包签合同，或者劳务分包合同中包含专业分包
内容，每份扣1分。本项最多扣2分。2015年10月1日及以后新开工工程分包合同未通过基建管理系统导出并签订，每份扣1分；网签合同f07-04条款与实际不一致的，每份扣0.5分。本项最多扣2分。分包合同未附安全协议，每份扣0.5分。本项最多扣f07-051分。分包合同甲乙双方为非法定代表人签署，每份扣0.5f07-06分。本项最多扣1分。2017年2月1日后分包合同未在管控导出并支付工
f07-07程款，每份扣1分；付款至分包商非基本账户，每份扣1分。本项最多扣2分。同一分包人员，同一时间出现在不同分包单位的分包f07-08合同中，每人扣0.5分。本项最多扣1分。施工企业未做到每年至少开展一次分包专项检查，扣检查人员需留存近f08-01分包专项检查施工企业分包5分，本项最多扣5分。一年施工企业分包f085检查管理专项检查开展情况专项检查的整改通f08-02相应检查通报问题未按照要求在规定的时间内完成
序号评价点分值检（抽）查方法记录编码评分标准检查结果得分备注整改，出现1条问题扣0.5分。本项最多扣5分。知单、闭环记录等数码照片。
第二篇：基建工程质量管理办法基建工程质量管理办法
为加强基建工程质量管理，贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，维护国家财产及人民群众生命财产安全，提高工程项目建设水平和投资效益，根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》以及XX省有关规定，制定本办法。
一、建立和落实工程质量领导责任制
1.建立工程质量行政领导责任制