采购管理制度收料作业管理办法.doc

收料作业管理办法进料作业流程（如下）使用说明：使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收2 1送至暂存区，仓库核对订单及点收 22若数量正确于验收单上签收23销订单档，编号登入进货日报表 24验收单：第四联厂商存底，余送质管3 检验31 质管依进料检验规格表抽验 32进料检验规格表：质管自存4记录4 1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表；质管自存4 2 允收签章43 贴绿色允收票签验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购4 4采购销订单档5入库51原物料入库，记入帐卡52入电脑库存帐5 3核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1协作厂（1）厂商填写验收单一式五联（含发票）2点收 （1）送到暂存区，仓库核对订单及点收 （2）若数量正确于验收单上签收（3）销订单档，编号登入进货日报表（4）验收单：第四联厂商存底，余送质管3检验（1）质管依进料检验规格表抽验（2）进料检验规格表：质管自存4记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存 （2）允收签章 （3）贴绿色允收票签 验收单：第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 （4）采购销订单档 （5）生管销委外加工单5入库 （1）半成品入库 （2）核对发票无误后，汇总送会计使用说明：使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联1供应商 （1）厂商填写验收单一式五联2点收（1）送至暂存区，仓库核对订单及点收（2）若数量正确于验收单上签收验收单；第四联厂商存底移送质管 （3）销订单档，编号登入进货日报表3检验 （1）质管依进料检验规格表抽验 （2）进料检验规格表；质管自存4记录 （1）抽验结果记于物料入厂检验表 （2）判定拒收（3）开物料退货通知单一式五联（4）贴黄色拒收标签（5）送科长签章验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商（6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回（1） 仓库根据验收单于进货日报表注销进料（2） 厂商点收（3） 厂商签收（4） 领回使用说明：使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1 供应商1 1厂商填写验收单一式五联2点收21送至暂存区，仓库核对订单及点收22若数量正确验收单上签收 验收单；第四联厂商存底移送质管23销订单档，编号登入进货日报表3检验31质管依进料检验规格表抽验32进料检验规格表；质管自存4记录41抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表；质管自存42判定拒收43开物料退货通知单一式四联44贴黄色拒收标签45送科长签章 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 46生管联络厂商取回物料退货通知单（传真或邮寄）5退回 51仓库根据验收单于进货日报表注销进料 52厂商点收 53厂商签收 54领回使用说明：使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程供应商交货，填写验收单一式五联1 检验 11判定拒收 12科长签核 13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时，于验收单上注明原因 14送经理审核 15贴黄色标签2 裁决 21经理审核 *若经理不在则开会决定 22裁决特采 23科长签核允收 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购3入库 31销订单档 32入电脑库存帐 33编号登入进货日报表 34将的料入库，并记录于帐卡 35核对发票无误后，送采购 36发票采购处理后送会计使用说明：使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张*进料作业流程 供应商交货，填写验收单一式五联、发票1检验 11判定拒收 12科长签核 13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时，于验收单上注明原因 14送经理审核2全检判定 21经理审核 *若经理不在则开会决定 22验收单送采购 23验收单上注明采购与厂商协调结果 24裁决全检 25质管全检，并注明实际工时 验收单：第一联质管 第二联仓库 第三联会计 （作废） 第五联采购3入库 31仓库于验收单上填写实收数 32销订单档 33入电脑库存帐 34编号登入进货日报表 35将物料入库，并记录于帐卡 36发票送采购处理 *厂商作废重开，若厂商无法重开，则由会计开立折让单 37退回旧发票、厂商重开新发票 38核对发票无误后，汇总送会计