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关于办公支出报销的请示
支出报销单据明细
1、报销购置实物资产
须附采购申请预算审批表、采购合同、商品验收入库单、商品购置发票及明细清单等；
按规定须通过政府集中采购的，还须附政府采购申请审批单和财政直接支付入账通知书；
购置易耗品，须购置用品明细清单，包括品名，数量，金额等
一次性批量购置的应办理验收入库手续，出库应办理登记手续。
购置实物，在经办人办理报销的同时，须由验证人在报销单上签字或盖章。
2、报销差旅费
须附出差事由文件通知、内部公务出差审批单、差旅费报销单及机票、车票、住宿费等发票。
3、报销公务接待费
须附有派出单位接待公函、公务接待审批单、公务接待清单、财务票据等。
4、报销会议费
须附会议审批文件，会议预算（决算）审批表、会议通知、会议代表签到表、会议费发票及明细支出表等。职工参加其他单位会议发生的会议费，须附单位领导批准的会议通知。
5、报销培训费
须附培训审批文件、培训预算（决算）审批表，培训通知、实际参会人员签到表、讲课费签收单、培训费发票以及培训机构出具的原始明细单据、电子结算单等凭证。职工参加其他单位培训发生的培训费，须附单位领导批准的培训通知。
6、报销维修费
须附维修申请审批表，维修项目明细清单，包括维修内容及各项费用，维修发票等。
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