工程质量监管情况检查表表4.doc

工程质量监管情况检查表 表4 县（市、区）序号检查项目检 查 情 况检查结果1贯彻落实关于加强住宅工程质量管理的若干意见（建质200418号）情况已转发该文件，并根据实际情况提出相应工作要求本地区制定了相关监管规定和措施符合制定和完善有关的住宅工程保修内容及保修方式相关条款及实施情况开展住宅工程质量通病专项治理方案及实施情况进一步完善住宅工程质量投诉机构设置、投诉处理制度情况已转发该文件，但未提出具体要求基本符合未转发落实该文件不符合2贯彻落实关于加强城市桥梁管理工作的通知（建质2004170号）情况已转发该文件，并根据实际情况提出相应工作要求本地区城市桥梁质量检查工作开展情况及总结材料符合及时上报2004年城市桥梁质量检查工作开展情况城市桥梁检测评估制度的建立和实施情况检查中发现的质量安全问题的处理情况已转发该文件，但未提出具体要求基本符合未转发落实该文件不符合3贯彻落实关于加强大型公共建筑质量安全管理的通知（建办质200435号）情况已转发该文件，并已全面开展大型公共建筑工程质量大检查本地区开展大型公共建筑质量安全检查工作实施情况及总结及时上报2004年大型公共建筑工程质量安全检查开展情况检查中发现的质量安全问题的处理情况已转发该文件，但未提出具体要求基本符合未转发落实该文件不符合4贯彻落实2005年关于组织开展全国工程质量监督执法检查的通知情况己转发该文件,并已全面开展工程质量大检查2005年建设工程质量监督执法检查工作开展情况及总结口符合及时上报2005年建设工程质量监督执法检查工作开展情况检查中发现的质量安全问题的处理情况已转发该文件,但未提出具体要求口基本符合未转发落实该文件口不符合5贯彻执行国家强制性标准、对违反国家标准强制性条文进行查处情况组织执行国家强制性标准监督检查,并进行查处口符合组织执行国家强制性标准监督检查,未进行查处口基本符合未组织执行国家强制性标准监督检查口不符合6建筑节能情况制定建筑节能的有关文件,并组织开展建筑节能的宣贯工作口符合未进行上述工作口不符合7工程质量事故查处情况自2OO4年以来对发生的工程质量事故进行查处口符合自2004年以来未对发生的工程质量事故进行查处口不符合基 本评 价检查组成员签字： 检查日期 ：受检工程概况表 表5工程所在县（市、区）: 工程名称工程地点开工日期计划竣工日期建筑规模(房屋工程) 平方米(市政工程) 万元形象进度结构类型层数(跨度)施工许可证号各方主体和有关机构各方主体单 位 名 称资质、资格情况项目负责人员资格情况建设单位勘察单位设计单位主要施工单位主要分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构基本评价好 ；中 ；差 。检查组成员签字: 检查日期 : 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表 表3序号检查项目检查情况评价1建设单位施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理口符合口不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理口符合口不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理口符合口不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托口符合口不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅织织图纸会审、设计交底未组织口符合口基本符合口不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审口符合口不符合7勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格符合相应要求单位资质、人员资格不符合相应要求口符合口不符合8参加地基验槽情况参加了地基验槽验收未参加地基验槽验收口符合口不符合9设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格符合相应要求,专业人员配备齐全单位资质、人员资格不符合相应要求,专业人员配备不齐全口符合口不符合10参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况均参加了地基验楠、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收参加了地基验槽、基础、主体结构及工程竣工验收仅参加地基验槽、基础、主体结构验收口符合口基本符合口不符合11签发设计修改变更、技术治商通知情况均签发了设计修改变更、技术洽商通知签发设计修改变更没有签发口符合口基本符合口不符合12参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理口符合口不符合13施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备到位单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求,人员配备没到位单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求口符合口基本符合口不符合14主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备及到位主要专业工种操作上岗证符合相应规定,工种配备不到位主要专业工种操作上岗证不符合相应规定口符合口基本符合口不符合15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行按管理制度审批施工组织设计或施工方案,但执行过程中有偏差施工组织设计或施工方案审批程序混乱,或不按施工组织设计或施工方案执行口符合口基本符合口不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准口符合口基本符合口不符合17工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的执行不严格不按工程技术标准及经审资合格的施工图设计文件的实施口符合口基本符合口不符合18监理单位.单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备到位单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备未全面到位单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求口符合口基本符合口不符合19监理单位监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,并严格执行按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,但未严格执行未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则,或未执行口符合口基本符合口不符合20对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查未对材料、构配件、设各投入使用或安装前进行审查口符合口基本符合口不符合21对分包单位的资质进行核查情况严格对分包单位的资质进行核查未严格对分包单位的资质进行核查未对分包单位的资质核查口符合口基本符合口不符合22见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度未严格实施见证取样制度未实施见证取样制度口符合口基本符合口不符合23对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理,少数不到位对重点部位、关键工序没有或多数没有实施旁站监理口符合口基本符合口不符合24质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未严格按规定要求填写质量问题通知单,对质量问题整改结果的复查不够及时不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查口符合口基本符合口不符合25检测.机构检测业务核准的类别、业务范围及计量认证的情况在规定的类别、业务范围内, 并在计量认证的有效期内承接任务超越核定的类别、业务范围承接任务口符合口不符合26检测机构检测工作的制度执行情况检测业务管理制度齐全,并按制度执行,有执行记录检测业务管理制度基本齐全,能按制度执行没有检测业务管理制度口符合口基本符合口不符合27检测内容和方法的规范性程度所检测内容和方法均有规范性程序文件有部分检测内容和方法有规范性程序文件检测内容和方法没有规范性程序文件口符合口基本符合口不符合28检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测单位内采用计算机局域联网,数据自动采集,计算机出具检测报告检测报告严格按规定、按程序审批不按规定出具检测报告或出具虚假检测报告口符合口基本符合口不符合29审查机构机构是否通过建设行政主管部门认定认定未认定口符合口不符合30是否超越认定等级和认定范围严格在认定等级和认定范围从事施工图审查工作超越认定等级和认定范围,从事施工图审查工作口符合口不符合31审查内容及审查质量严格按国家有关规定进行施工图审查有明显的错审、漏审行为口符合口不符合基 本评 价好 中 差 主要问题记录检查组成员签字: 检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表( 勘察部分 )县 ( 市、区): 表6-l序号检查项目检查内容评 价备注符合基本符合不符合1原始记录是否规范、真实钻探及取样原位测试室内试验2编制技术文件执行强制性标准情况地质、水文评价场地、地基勘察评价、地震效应勘察评价对不良地质作用与特殊土的评价3勘察成果与实际情况的符合程度地质条件地下水承载力和变形参数4 违反工程建设 强制性标准情况的说明基 本评 价好 中 差 检查组成员签字 : 检查日期 :注：1、检查项目均满足工程建设强制性标准的,评价为“符合”；2、检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准, 但不影响结构安全和重要使用功能的,评价为“基本符合”；3、检查项目中多个不满足工程建设强制性标准,或有结构安全隐患或影响重要使用功能的,评价为“不符合”；4、本注适用于表6-1、表6一2、表6-3 。工程建设强制性标准执行情况检查表( 设计部分 )县（市、区）: 表 6-2序号检查项目检查内容评价备注符合基本符合不符合一建筑设计和建筑防火1基本安全和公共利益楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口设计2屋面防水防水等级、防水材料和措施3防火标准及措施耐火等级、构件耐火极限、平面布置、建筑构造和疏散二结构体系及设防标准1设防标准抗震等级和场地类别2结构类型控制最大高度、高宽比3体型规则性平、竖向规则性,地震作用传递途径三混凝士结构构件1基本构造节点构造与连接2框架梁柱框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密构造3悬挑构件荷载和锚固构造四砌体结构构件1墙段承载力墙段局部尺寸、墙体高厚比、横墙间距2构造柱、圈梁设置是否按烈度、层数、开间大小设置五建筑节能1建筑物体形系数条式建筑体形系数应0.35)点式建筑体形系数应0.402外围护结构传热系数K值w/m2墙体门窗屋面六违反工程建设强制性标准情况的说明基 本评 价好 中 差 检查组成员签字: 检查日期 :工程建设强制性标准执行情况检查表施工部分县(市、区)： 表4一3检查项目检查内容评价备注符合基本符合不符合一工程资料1原材料、成品、半成品、构配件质量证明文件和进场复试报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具、门、窗、保混材料等质量合格证明文件和进场验收记录,对重要工程使用水泥、钢材及预制构件结构性能检测报告2见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验报告单3 施工图设计文件变更、洽商施工图设计文件变更、洽商应符合程序,记录完整4施工试验报告记录 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、 机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等5施工记录工程定位、基槽验线、桩基础隐蔽 记录、楼层标高、轴线、垂直度、 沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；:预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、有效真实6质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格7质量问题的处理检查工程发生违反强制性条文的质量问题的调查、处理记录二地基基础1复合地基 地基强度或承载力检验、单桩强度检验方法和数量应符合要求2桩基础工程桩承载力检验方法和数量应符合要求3基坑开挖开挖顺序、方法、保护措施、排水措施,基坑周边堆载情况,基坑(槽)支撑监测情况三混凝土结构1模板与支架的设计模板的设计方案及实施情况,现场查看其承载能力、刚度和稳定性情况2 受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查及钢筋代换情况3预威力钢筋预应力筋张拉锚固,锚固端处理及锚具封闭4混凝士强度和试块留置现场混凝土配合比实施情况,计量器具设置应用；预拌混凝土的坍落度；混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等四砌体结构1砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况,计量器具设置应用,砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上3预制承重构件安装观察检查己安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况五建筑节能1节能保温材料节能保温材料、半成品、成品现场验收记录2节能保温工程建筑物围护结构节能保温工程质量验收记录六 违反工程建设 强制性标准情况的说明基本评价好 中 差 检查组成员签字： 检查日期建设工程质量监督执法检查告知书（ ）建质执 2005 号 ： 年 月 日 , 在工程质量监督执法检查中,发现在你辖区内的 项目存在以下违法行为 :1、 2、 3、 4、 5、 请你单位对该项目存在的上述问题负责督促其改正 , 并于本执法检查告知书下发之日起 日内将有关处理情况,上报市建委建筑业管理科。受检方代表 : 检查组代表 :联 系 人 : 联系电话 : 绵阳市建设委员会( 印章 ) 年 月 日