井下安装施工安全质量标准化考核评分表1.doc

华晋焦煤公司井下安装施工安全质量标准化考核评分表 考核单位： 考核日期：项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分一、安全管理（一）组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配套：经理、生产、安全、技术副经理；2、技术人员配套：各类专业技术人员配备满足本工程施工需要；3、建立健全安全管理体系；专职安监人员配置符合规定；安全网员、青监岗员配备齐全。8发现一处不符合扣1分（二）管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、施工员、施工员有相应证书，专职安全管理人员取得安全资格证。8发现一处不符合扣1分（三）安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖罚制度；4、安全生产技术管理制度；5、施工组织设计编制与管理办法；6、安全生产培训教育管理制度；7、安全生产监督检查制度；8、职工出、入清点及验身管理制度；9、安全风险评价制度；10、安全生产事故报告与调查处理制度；11、安全生产防护用品使用管理制度；12、安全办公会议制度；13、井下运输管理制度；14、项目部领导下井带班作业者管理制度；15、劳动防护、通讯用品管理制度；16、施工设备安全管理制度；17、安全生产应急救援管理制度；18、矿井主要灾害预防管理制度；19、安全质量标准化管理办法；20、施工班组安全活动管理制度；21、易燃易爆危险品管理制度；22、井下动火审批制度；23、班前会制度；24、其它有关的安全生产管理制度和专项规定。20发现一处不符合扣1分（四）安全投入：1、有项目安全投入计划；2、安全费用投入到位；3、有安全投入明细台账和使用情况；4、安全设施、安全防护投入到位。8发现一处不符合扣1分（五）安全教育培训：1、有年度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；培训情况和考核结果有记录；5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好相应记录；6、“三级”培训教育有记录，有本人签字；7、交换工种有安全培训记录并考核合格。10发现一处不符合扣1分（六）特种作用人员：1、特种作用人员持证上岗，建立台账并有证书复印件；2、特种作用人员数量按规定配备并满足安全生产需要。8发现一处不符合扣1分一、安全管理（七）安全资料管理记录：安全生产会议记录并有每月分析报告；2、进行目标分解，层层签订安全生产责任状或自保书；3、建立职工“三违”处罚台账；4、建立事故登记台账；5、上级安全文件贯彻记录6、安全网员、青监员活动记录；7、项目部每月有对管理人员岗位安全质量标准化考核记录；8、其他管理制度执行记录。10发现一处不符合扣1分（八）其他：1、特种作用人员建立职业健康档案；2、有季节性施工及其它专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放记录。4、建立有毒有害工种人员台账，定期进行健康检查。8发现一处不符合扣1分二、技术管理（一） 施工组织设计及措施管理：1、施工组织计划的编制与审核、审批符合国家规定。2、施工图纸有会审记录。3、项目开工前必须经过单位上级部门组织开工验收。4、施工组织设计内容完整、安全技术措施有针对性。5、据工程情况分别编制专项安全技术方案，并按规定审核、审批。6、有书面安全技术交底和专项方案的安全交底，交底有针对性和可操作性，有台账。7、施工组织设计、专项方案、技术交底有贯彻实施记录，签字齐全。8、技术管理文件齐全、规范（包括图纸、技术标准规范、业主文件等）。15发现一处不符合扣1分（二） 质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；质量检查人员有资格证书；公司重点工程成立QC小组，有活动计划、内容、活动记录和成果；建立符合要求的项目质量目标并有考核记录。2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、标准规范等必须的受控文件。3、主要材料有供方调查表和合格供方目录，有出厂合格证或质量证明书，质量合格。4、重要焊接有试焊记录，有焊件送检记录和试验报告。5、建立计量监测设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录。6、针对上级和建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。7、建立计量器具管理台帐，并具有检定证书。8、项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。9.质量检查人员建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10、施工单位应当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷工减料，不得擅自修改设计文件。15发现一处不符合扣1分三、施工设备管理1、明确设备管理人员，有管理制度、管理职责和岗位责任制，管理人员有相关文件，熟知相关知识。2、建立施工设备管理台帐，内容符合要求。3、建立操作人员台帐，特种作业人员做到持证上岗。4、设备安装有安全验收记录、日常检查测试记录。5、设备有运转记录、维修保养记录。6、外租设备有租凭合同、安全管理协议，明确双方责权利。7、设备有铭牌、操作规程、设备标识牌。10发现一处不符合扣1分四、“一通三防”管理（一） 通风：1、安全协议必须明确“一通三防”甲乙双方责任。2、施工人员应熟悉矿井通风系统图，熟悉矿井避灾路线图。3、作业前必须检查井下通风情况。井下有害气体、瓦斯等应符合煤矿安全规程的要求，否则要停止作业。4、发现通风问题及时与业主协调处理，合格后方可施工。10发现一处不符合扣1分四、“一通三防”管理（二） 防治瓦斯：1、根据煤矿安全规程要求，建立、健全瓦斯防治工作岗位责任制，并建立严格的奖罚制度和考核方法。2、施工过程中严格瓦斯监测管理，防止瓦斯积聚。当发生瓦斯积聚超限时，要立即停止施工，立即撤离，并报业主处理。3、严格遵守煤矿安全规程的规定，严禁瓦斯超限作业。瓦斯超限作业就是事故，必须按事故追查处理。4、井下巷安装时，每班必须设1名专职瓦斯检测员，每班至少检查3次严禁空班、漏检。5、入井人员必须按煤矿安全规程规定携带便携式瓦斯监测仪。15发现一处不符合扣1分（三） 防尘管理：1、严格遵守煤矿安全规程，作业工作面严格控制扬尘。2、井下安装作业时，严禁干打眼。10发现一处不符合扣1分（四） 井下防火：1、严格执行井下动火审批制度。2、当井下需要动火时，由项目部认真填写井下动火审批单，报业主相关部门批准后实施。3、井下需要动火时，要严格按照业主审批的事项逐步进行实施。4、动火前，必须经专职瓦斯检查员进行瓦斯检测，当监测瓦斯浓度和范围符合审批要求时才能动火。5、动火现场要配备足够消防器材。6、动火结束后，要按审批的时间进行现场监护。10发现一处不符合扣1分五、顶板管理1、井下安装作业时，要随时检查所在工作面的顶、帮情况，发现问题立即处理，处理不了时立即向业主报告。2、井下安装作业如需打眼时，要时刻观察打眼周围顶、帮的变化情况，如有异常及时处理。10发现一处不符合扣1分六、临时用电管理1、严格执行井下电气设备或电力系统的设计、安装、验收、运行。检修和安全检查等规程、规范的要求。2、编制切实可行的临时施工组织设计并按规定报批，及时进行安全技术交底。3、电气人员进行操作时应穿戴和使用合格的防护用具。维修电气设备和线路，应由专职电气操作人员进行。4、电工应经培训合格取得上岗资格证书。5、供电设备和线路的停电和送电，必须严格执行工作票制度，在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手，必须加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。6、 电气设备入井要有入井证。7、电缆使用阻燃电缆、悬挂整齐并挂牌标明负荷及用途。20发现一处不符合扣1分七、设备物料运输管理1、大宗材料及大件设备运输时，要编制安全专项措施，并报监理和甲方审批后实施。2、零星材料或小型设备需要运输时，及时报甲方调度协调解决。在设备和材料运输时，严禁人、货混装。10发现一处不符合扣1分八、危险源管理1、制定了危险源的识别和风险评价方法。2、组织实施了危险源识别和风险评价，有清单；对重大危险源建档登记管理，有记录并报主管部门备案。3、对重大危险源已通过培训、书面告知等途径通报相关岗位的从业人员和相关方。4、对重大危险源制定专门管理措施并实施，必要时编制管理方案进行控制，有动态监控记录。5、对重大危险源设立标识牌予以警示。10发现一处不符合扣1分九、安全隐患排查1、项目部每旬（或周）组织一次专项安全隐患检查，有检查记录。2、每月结合安全标准化进行一次综合隐患排查，有检查记录；重大隐患及时上报。3、排查地质情况、有无水害、泥石流、输电线路、施工附近有无重大危险源等；4、对查出的问题有整改、预防措施，有验证记录。20发现一处不符合扣1分十、文明施工与环境保护执行各企业自己制定的文明“三区”考核标准检查。15发现一处不符合扣1分十一、消防器材管理1、有消防管理制度和消防措施，有消防管理体系，明确专人负责，有岗位责任制。2、消防器具满足消防要求，有管理台帐和分布图。3、消防重点部位配有消防器材，有消防设施分布图。4、及时检定，没有失效和过期使用的消防器具。5、消防箱悬挂位置符合要求。6、消防器具集中点和移动式消防器具存放点符合公司标准化规定。7、管理人员对消防器具有定期检查记录。8、开展相关知识的培训教育和开展消防演练。9、施工总平面图对消防栓、消防通道等有明确标注。10发现一处不符合扣1分十二、相关安全管理1、劳务分包方有符合规定的资质。2、与分包方签订管理协议明确双方安全生产责任和权利义务，内容合理、合法。3、为施工生产提供服务的供应商建立相关方台帐，有控制措施。4、对分包方人员有培训记录，有相应的安全管理措施。5、交叉作业的相关方，有安全管理协议。10发现一处不符合扣1分十三、应急救援管理1、建立应急救援体系，有组织机构和职责分工。2、编制井下施工应急救援预案，预案内容符合要求；并报甲方审核备案。3、有急救箱、药品、担架等救援物资和救援队伍，并能满足应急要求，管理规范。4、组织应急预案演练和培训，演练后对预案的可行性有评审记录。5、相关人员对应急救援知识掌握、了解。10发现一处不符合扣1分十四、工程质量1、建立、健全施工质量管理制度、检验制度，严格工序管理。2、每道工序质量实行班组自检、上下工序交接检和专职质量检查员检查的“三检”制度有记录。3、隐蔽工程有隐蔽验收记录。4、分项工程由单位工程技术负责人组织有关人员对分项工程质量进行检查评定符合验收规范，有单位工程专业技术负责人填写的分项工程质量验收记录。5、分部（子分部）工程由施工单位组织有关人员对分部工程质量进行检查评定符合验收规范，填写分部工程验收记录。6、单位（子单位）工程由施工单位组织有关部门和人员对单位（子单位）工程质量进行检查评定符合验收规范要求，填写单位（子单位）工程质量竣工验收记录。7、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程检查评定合格，必须有监理单位的监理工程师、总监理工程师进行验收签字认可。8、实物质量无明显缺陷，质量问题有整改措施及记录。9、项目部每月组织一次全面质量检查，对存在问题有整改措施由项目经理组织有关人员参加召开月度质量分析会，形成质量分析报告。10、发生工程质量事故应立即上报，并按照“四不放过”的原则追究责任。11.建立建筑材料、建筑构配件和设备进场验收和检验制度，对进入施工现场的建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位应当验收，并经监理工程师签字认可；12. 对涉及结构安全的试件，应当在建设单位或者监理单位见证人的监督、见证下按规定取样，并由见证人陪同或者由见证人送具有相应资质的检测单位进行检测。20发现一处不符合扣1分合计300安全质量标准化等级评价一 二 三考核组成员：考核组组长：被考核单位负责人：