关于印发试验检测机构换证复核工作座谈会会议纪要的通知现场核查报告.doc

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公路水运工程试验检测机构换证复核现场核查报告机构名称：核查类别：报告编号：核查组长：核查时间：交通部基本建设质量监督总站制填表须知一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家核查组对填表内容的真实、可靠性负责。二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第页，共页。三、本《现场核查报告》适用检测机构等级证书换证复核。一、公路水运工程试验检测机构换证复核现场核查意见检测机构名称现场核查意见一、总体评价二、核查发现的问题及需改进之处三、核查结论根据现场核查情况，现场核查得分 ,复核结果为： 1、合格□ 2、不合格，6个月内整改，满6个月后，向省局检测管理处提交整改报告，视整改情况重新评定或注销《等级证书》□ 核查组长核查日期核查组成员二、公路水运工程试验检测机构现场核查评分表机构名称：证书编号：类别考核项目规定分值评分标准评分1 评分2 评分3 评分4 基本条件 1 试验检测人员、设备、环境是否满足相应等级标准要求不符合要求直接得0分 2 上年度信用等级为B级及以上且等级证书有效期内信用等级为C级次数不超过1次不符合要求直接得0分 3 所开展的试验检测参数是否覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的70% 不符合要求直接得0分 4 甲级及专项类检测机构每年应有不少于一项高速公路或大型水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩，其他等级检测机构每年应有不少于一项公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩不符合要求直接得0分管理情况 34分持证人员变更 6分有效期内持证人员变更比例在40%以内，不扣分；否则，变更每增加10%扣1分。检测人员离开而不及时注销的，每人次扣3分。机构重要变更 5分试验检测机构的重要变更（指机构行政负责人、技术、质量负责人、地址等的变更）未在规定期限内办理变更手续，扣5分，技术、质量负责人变更超过1次的，每人次扣1分。环境状况 4分 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求。一处不达标扣0.5分。管理体系运行 5分 1.组织机构完善，质量管理体系运行记录完整，能有效运转；2.人员了解运行管理要求并按要求落实。每项不满足扣1分～3分。试验记录、报告 4分 1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.相关标准规范收集齐全，现行有效并受控；3.记录、报告格式规范一致；4.相关信息完整；5.更改规范，签字齐全；6. 报告签字人具备资格；7.结论表述正确；8.依据标准正确。每项不满足扣0.5分；发现伪造报告，取消复核资格。仪器设备管理 6分 1.有专人管理仪器设备，固定存放地点，各种标识齐全、规范；；2.使用记录齐全完整；3.仪器设备档案齐全完整；分类清晰、管理规范、查询方便；4.非强制性设备达到总数的80%；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校准。第6项每1台仪器未检定、校准扣0.5分，其他每一项未达到扣1分。非强制性设备少于80%的，每缺一台扣0.5分。样品管理 4分 1.标识清晰，信息齐全；2.保管规范；3.流转有序；4.盲样管理规范。每项不满足要求扣1分。水平测试 38分实际操作 38分使用“现场评分细化表” 人员培训 8分查阅档案 8分 1.及时参加新标准、新规范的宣贯培训；2.及时参加行业新办法的宣贯培训；3.积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识培训；4.积极组织机构内部专业知识培训。每项不满足要求扣2分。能力验证或比对 10分查阅档案 10分 1.参加部、省级检测机构能力验证结果为满意或基本满意；2.机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动及开展活动的有效性。无故不参加部、省和市级质监机构组织的能力验证的，扣5分；能力验证结果为不满意或不合格的，部级一次扣3分，省级一次扣2分，市级一次扣1分。每1年内未组织或参加过试验室间的比对试验扣2分，参加过但有效性较差的扣1分。累计扣分不超过5分。奖罚情况 10分查阅档案 10分在部、省级督查过程中受到通报批评或停业整顿的，部级的每次扣5分，省级的每次扣3分。合计 100分平均得分评定专家组签名：年月日三、试验检测能力确认表序号试验检测项目强制性参数非强制性参数评定专家组签名：年月日四、核查组人员签字及联系方式姓名单位名称职称/职务核查内容联系方式签字出师表两汉：诸葛亮　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。　　今当远离，临表涕零，不知所言。

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