某公司生产计划管理业务指导书.docx

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广东电网有限责任公司生产计划管理业务指导书广东电网有限责任公司统一编码： Q/CSG-GPG 4 SP 037-2014 2014/12/02印发封面 2014/12/02实施本指导书信息指导书名称广东电网有限责任公司生产计划管理业务指导书指导书编号 Q/CSG-GPG 4 SP 037-2014 对应文号版次变更概要修编时间状态角色人员编写孙晓敏、谭江峰、吴建锋、杨玺、罗韦军、王瑞闯初审会签审核孙发董俊宏王一波批准 2014/09/28印发指导书信息 2014/09/28实施广东电网有限责任公司生产计划管理业务指导书 1 业务说明本业务指导书规范了广东电网有限责任公司（以下简称“公司”）生产计划管理，明确了开展生产管理计划和生产班组计划工作的要求。生产计划采用指导型的管控策略，省内统一的规范策略，包括计划编制、执行、检查、回顾等业务流程。 2 适用范围本业务指导书适用于广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电局（分公司）、县级子公司、镇级供电所的生产管理计划、生产班组计划管理。层级部门岗位（角色）网公司生产设备管理部部门主任、全体专责省公司生产设备管理部部门主任，全体专责地市局生产设备管理部部门主任，全体专责变电部/输电部/试验所部门主任，全体专责，生产班组班长区县局/县级子公司生产设备管理部部门主任，全体专责变电管理所部门主任，全体专责，生产班组班长输电管理所部门主任，全体专责，生产班组班长电力调度控制中心部门主任，全体专责，生产班组班长试验研究所部门主任，全体专责，生产班组班长配电部部门主任，全体专责供电所所长，配电管理人员，生产班组班长 3 引用文件《中国南方电网有限责任公司生产运行管理规定》（Q/CSG211008-2014）《中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法》（Q/CSG210021-2014）《广东电网有限责任公司生产运行管理细则》 4 术语和定义 4.1 地市供电局指佛山供电局、东莞供电局、中山供电局、惠州供电局、江门供电局、韶关供电局、湛江供电局、茂名供电局、清远供电局、珠海供电局、汕头供电局、梅州供电局、阳江供电局、肇庆供电局、揭阳供电局、河源供电局、汕尾供电局、潮州供电局及云浮供电局等19个供电局。 4.2 生产部门指各单位生产工作的实施主体，包括：各级电力调度控制中心、输电管理所、变电管理所（输变电管理所）、试验所、供电所（负责配电业务部分）等。 4.3 生产班组指生产部门所辖的各专业班组，包括变电运行、检修、继保、自动化、调度、通信、试验、输电、配电等专业班组。 4.4 生产计划生产计划包括生产管理计划和生产班组计划。 4.4.1 生产管理计划指针对局各级生产管理人员开展生产管理业务所制定的工作计划。 4.4.2 生产班组计划指针对生产班组人员开展现场作业及班组内部管理的工作计划。 4.5 生产作业指各类电力生产现场检修、抢修、试验、检验、消缺、维护、安装、调试、验收、巡视、倒闸操作等工作。 4.6 工单指生产班组班长根据安全生产管理信息系统（以下简称“信息系统”）中的计划，向作业人员派发工作任务并跟踪工作完成情况的载体。工单信息应包括工作班组、工作任务、时间、地点、人员、作业指导书和作业对象等，需要编制试验报告的工作还应包括试验报告模板。 4.7 终端指用于处理工单流程的设备，包括固定终端和移动终端。固定终端指用于开展非移动作业的电子信息类设备，主要是台式办公电脑。移动终端指用于开展移动作业的便携式电子信息类设备，包括掌上电脑（PDA）、平板电脑及笔记本电脑等。 4.8 移动作业指工单按照“计划+作业指导书+移动终端”的模式，使用可移动的终端设备与信息系统通信，实现下载工单、记录作业情况、保存并回传工单等功能，以完成作业任务的作业方式。 4.9 模板库指信息系统内用于支持工单管理业务的基础记录模板数据库，包括作业指导书模板库、试验报告（数据记录表）模板库等。 4.10 作业指导书作业指导书是对涉及生产现场作业的人员进行规范管理和开展现场作业提供正确指导的一种作业标准。作业指导书通过细化现场作业管理要求，明确现场作业的人员职责、风险控制要求、关键工艺控制要求、关键作业输出以及相关工具和方法，旨在规范现场作业的开展，强化质量和风险管控，达到提高工作效率、减轻工作负担的目的。 5 管理要点 5.1 生产管理计划 5.1.1 生产管理计划分类（1）生产管理计划主要分为常态工作、专项工作和其他工作三类。常态工作主要包括管理制度及业务指导书中规定的需要各级管理人员开展的管理工作，具有明确的制度要求、业务流程、开展周期及触发条件，常态工作分类遵循一体化管理业务框架。专项工作主要指为解决某一类专项问题，或者提升某一方面生产业务能力，针对性策划的工作举措。专项工作一般工作复杂度较高，持续时间较长，工作周期一般为数月到一年，通常采用工作方案明确工作要求。工作来源包括年度重点工作要求、专题会议会议纪要等。其他工作指常态化工作及专项工作之外的针对临时性管理需求的工作任务，如领导交办的其他任务、配合其他部门开展的工作等。 5.1.2 生产管理计划编制（1）生产设备管理部每年12月组织编制下年度本单位生产管理计划（附录A：生产管理计划表），并于本单位下年度安全生产工作会议召开后10个工作日内下达当年年度生产管理计划，明确年度安全生产工作目标、工作内容、工作完成标志、责任岗位及计划完成时间。（2）生产设备管理部每月底前制定并发布部门下月月度生产管理计划。（3）生产部门收到年度生产管理计划后10个工作日内发布部门当年年度生产管理计划，明确年度安全生产工作目标、工作内容、工作完成标志、责任岗位及计划完成时间。（4）生产部门在上级部门月度生产管理计划发布5个工作日内制定并发布部门下月月度生产管理计划。需生产班组执行的任务，分解下发到班组生产计划。（5）生产管理人员承接部门月度生产管理计划编制本岗位月度工作历。 5.1.3 生产管理计划执行生产管理人员按照岗位工作历执行工作。 5.1.4 生产管理计划检查各部门按月汇总本部门月度生产管理计划执行情况，分析未完成计划的原因，提出并落实改进措施，编制月度计划完成情况小结。 5.1.5 生产管理计划回顾生产设备部每年1月31日前总结、分析上年度生产管理计划完成情况，编制年度生产管理计划完成情况总结。 5.2 生产班组计划 5.2.1 生产班组计划编制 5.2.1.1 年度生产班组计划编制（1）每年11月1日前，生产部门负责完成生产班组周期性工作标准库审查和完善，重点审核必须从周期库生成计划的预试、定检类周期库。（2）生产部门专业管理人员根据周期性工作标准库、非周期性工作、专项工作、上年未完成计划等，编制所辖班组下年度生产班组计划（附录B:年度生产班组计划表），并上报本部门计划管理人员汇总。（3）生产部门计划管理人员组织对所辖生产班组年度生产计划进行汇总、补充、修订、审查后，形成本部门下年度生产班组计划，同时对涉及停电的生产计划执行编制输变电检修计划（年度）流程。并报本部门负责人。（4）生产部门负责人组织对本部门下年度生产班组计划进行审查、修订后，上报本单位生产设备管理部计划管理人员审查。（5）生产设备管理部计划管理人员组织对生产部门的年度生产班组计划进行汇总、补充、修订、审查（其中停电审批部门负责审查生产班组计划停电部分内容）后，形成本单位下年度生产班组计划，并报本部门负责人。（6）生产设备管理部负责人每年12月3日前审批本单位下年度生产班组计划后，正式下达至各生产部门。（7）生产部门每年12月5日前根据生产设备管理部正式下达的年度生产班组计划，下达所辖生产班组的年度生产计划 5.2.1.2 月度生产班组计划编制（1）生产部门专业管理人员每月9日前根据下达的部门年度生产班组计划、月度周期性工作标准库、涉及消缺工作、其它专项工作、、其它未列入年计划工作及管辖班组上月未完成的工作等，编制所辖班组下月生产班组计划（附录C:年度生产班组计划表），并上报本部门计划管理人员汇总。（2）生产部门计划管理人员每月12日前组织对所辖生产班组月度生产计划进行汇总、补充、修订、审查后，形成本部门下月生产班组计划，同时对涉及停电的生产计划执行编制输变电检修计划（月度）流程。并报本部门负责人。（3）生产部门负责人每月15日前组织对本部门下月度生产班组计划进行审查、修订。（4）生产部门计划管理人员每月结合停电协调会，协调部门间工作，调整工作计划。（5）生产部门负责人每月25日前应结合停电审批部门下达的月度检修计划，组织对本部门下月生产班组计划进行补充、修订、审查后，正式下达至生产班组。 5.2.1.3 周（日）生产班组计划编制（1）每周五前，生产班组班长根据部门下达的月度生产班组计划，专业管理人员下达的专项工作、临时工作安排，班组上月未完成的工作等，编制本班组下周的周生产计划（附录D：周日生产班组计划表），上报本部门专业管理人员。（3）部门计划管理人员应做好生产班组涉及停电的周日生产班组计划的审查，履行编制停电申请流程，并及时把调度日度检修批复情况传达相关生产班组。（4）每周五前，生产部门专业管理人员根据调度日度检修批复工作，结合专业管理工作进行汇总审核后，将计划下达到班组。（5）每周五前，生产班组班长发布本专业管理人员下发的工作计划。（6）周（日）生产班组计划应细化到每一天，各项工作任务落实到具体人员。（7）需要取消计划时，由生产班组班长负责提交计划取消申请，由生产部门计划专责负责审批。 5.2.2 生产班组计划执行班长依照工作计划，在信息系统上派工单，然后作业人员通过终端查看、下载、填写、保存和回传工单及作业指导书以完成工作。 5.2.2.1 生成派工单（1）生产班组班长在信息系统上根据工作计划编制派工单，工单应包括作业指导书和作业对象，需编制试验报告（数据记录表）的工作还应包括试验报告（数据记录表）模板。（2）只有经过发布后的计划才能派工。在完善并确认计划内容后，进行派工。派工前可在信息系统的计划管理里查看该计划的来源，及来源的明细内容。各类型计划派工的派工单说明如下：预试、定检类型为试验工单，自动关联试验管理模块，需根据试验流程完成工作；消缺类型为检修工单，自动关联检修管理模块，并需根据检修流程完成工作；其他类型为普通工单。 5.2.2.2 工单的变更（1）对已派工的计划，可通过删除派工单来取消对其派工。删除后可以重新派工。（2）生产班组班长派工单时，如发现本单位颁发的作业指导书未覆盖本次作业，应立即组织班组对本次作业开展风险评估，制定适合本次作业的临时作业指导书，经部门专业专责审批后执行。 5.2.2.3 查看、下载工单生产班组作业人员在工作前使用终端查看、下载信息系统中的工单。如发现工单内容信息有误，作业人员应及时通知工单派发负责人撤回该工单进行修改。 5.2.2.4 现场作业（1）生产班组作业人员根据工单及作业指导书内容完成作业任务。（2）生产班组现场作业应严格执行作业指导书，按作业指导书规定的风险控制要求、作业步骤及质量控制要求逐项落实，并形成完整规范的作业记录。作业记录应符合作业指导书中有关填写要求，由工作负责人或指定的作业成员填写。 5.2.2.5 上传工单及作业指导书（1）工作完成后，生产班组作业人员使用终端将填写完整的工单和作业指导书回传到信息系统。并可上传与工单相关的照片等附件。（2）对预试、定检类计划派工单将关联试验模块，需要根据试验流程逐级完成工作。（3）对检修类计划派工单将关联管理检修模块，需要根据检修流程逐级完成工作。（4）工作负责人应在工作完成后的两个工作日内完成信息系统中作业记录的录入。 5.2.2.6 生成试验报告需要编制试验报告（数据记录表）的工作，生产班组作业人员通过终端回传作业数据后，可通过信息系统生成相关试验报告（数据记录表）。 5.2.2.7 完工审核生产班组工作负责人核对工单和试验报告（数据记录表）内容无误后，完成工作上报班长。班长完成对工单和试验报告（数据记录表）的审核后，在工单里选择评价级别和输入评语，以对工作开展质量进行评价，将作业业务完成闭环。班长应每周五前按规定的审核流程完成审核。 5.2.3 生产班组计划检查（1）生产部门负责采用红绿灯方式对生产班组计划执行情况进行监控和检查。（2）生产班组班长负责对本班组当天的计划执行情况进行跟踪和检查，并对工作执行情况进行评价。（3）生产部门计划管理人员每月抽查本部门所辖生产班组月度、周生产计划执行情况。 5.2.4 生产班组计划回顾 5.2.4.1 年度生产班组计划回顾（1）每年1月5日前，生产班组班长对本班组上一年度生产计划完成情况进行总结(附录:E年度生产班组计划总结），并上报所属生产部门计划管理人员。（2）每年1月15日前，生产部门计划管理人员对本部门上一年度生产班组计划完成情况进行总结，经部门负责人审查后，作为部门年度工作总结内容之一上报生产设备管理部。（3）每年第一季度，生产设备管理部在安全生产总结会议对上年度生产班组计划完成情况进行通报，总结分析成效与问题，有针对性地编制改进措施，列入当期会议纪要。（4）每年第一季度，生产部门在本部门安全生产总结会议对上年度生产班组计划完成情况进行通报，总结分析成效与问题，有针对性地编制改进措施，列入当期会议纪要。 5.2.4.2 月度生产班组计划回顾（1）生产班组班长每月第一个工作日内，对本班组上月生产计划完成情况进行总结（附录F:月度生产班组计划总结），并上报所属生产部门计划管理人员归档。（2）生产部门计划管理人员每月第三个工作日内对本部门上月生产班组计划完成情况进行总结，并上报生产设备管理部计划管理人员归档。（3）生产设备管理部每月在本单位生产月度会议对上月生产班组计划完成情况进行通报，总结分析成效与问题，有针对性地编制改进措施，列入当期会议纪要。（4）生产部门每月在本部门生产月度会议对上月生产班组计划完成情况进行通报，总结分析成效与问题，有针对性地编制改进措施，列入当期会议纪要。 6 流程步骤及说明 6.1 常态工作计划模板库编制流程 6.1.1 常态工作计划模板库编制流程图 6.1.2 常态工作计划模板库编制流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注 10 辨识管理要求省公司生产设备管理部全体专责根据公司管理制度、业务指导书及其他规范性文件要求，梳理本岗位承担的周期性工作内容，明确工作触发条件、工作周期、工作要求、工作文档等内容。无无无每年11月底公司管理制度、业务指导书及其他规范性文件要求本岗位承担的周期性工作内容无无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责县级子公司生产设备部全体专责 20 提出常态工作管理要求变更省公司生产设备管理部科长当制度变更、人员岗位调整等情况发生时，向下级人员提出周期性常态工作管理更变要求无无无无无周期性常态工作更变任务要求无无地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局配电部主任县级子公司生产设备部主任 30 编制常态工作计划模板省公司生产设备管理部全体专责结合梳理出的周期性工作任务以及周期性工作更变要求，按模板格式编制常态工作计划模板库，确保周期性工作任务没有重复、没有遗漏，覆盖全部安全生产业务。无无是无周期性工作任务、周期性工作更变要求常态工作计划模板库安全生产信息系统无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责县级子公司生产设备部全体专责 40 审批省公司生产设备管理部科长无无无无无周期性管理计划梳理模版周期性管理计划梳理模版安全生产信息系统无地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局配电部主任县级子公司生产设备部主任 50 发布省公司生产设备管理部全体专责发布本岗位常态工作计划模板库，用于生产本岗位常态工作工作计划无每年1月底周期性管理计划梳理模版周期性管理计划梳理模版安全生产信息系统无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责县级子公司生产设备部全体专责 6.2 专项及临时管理工作计划分解流程 6.2.1 专项及临时管理工作计划分解流程图 6.2.2 专项及临时管理工作计划审批、下达权限规则表任务接受任务下达省公司地市局生产部门县区局分管领导主任科长专责分管领导主任专责主任专责班组长分管领导主任专责班组长省公司分管领导 √ √ √ 主任 √ √ √ √ 科长 √ √ √ √ 专责 √ √ √ 地市局分管领导 √ √ √ √ 主任 √ √ √ √ √ 专责 √ √ √ √ √ 生产部门主任 √ √ 专责 √ √ 县区局分管领导 √ √ 主任 √ √ 专责 √ √ 6.2.3 管理工作计划分解流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注 10 编制/签收工作任务省公司安全生产分管领导对于本岗位发起的工作，编制工作任务，明确时间要求、交付要求、分解要求、反馈要求。对于上级下发的工作，在信息系统中完成签收。各级管理人员均可作为工作发起者编制工作任务。无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无省公司生产设备管理部主任、科长、专责地市局安全生产分管领导地市局生产设备管理部主任、专责地市局变电管理所、输电管理所主任、专责、班组长区县局安全生产分管领导区县局配电部主任、专责、班组长 20 任务分解省公司安全生产分管领导任务分解责任关系见《专项及临时管理工作计划审批、下达权限规则表》。分解后的子任务与原任务应具有明确的承接关系，分解结果应不重复、不遗漏，子任务中不应出现与原任务无关的工作。分解后的子任务应遵循SMART原则，工作内容、交付要求、完成时间明确，责任落实到人，完成情况可检查。任务分解采用逐级分解的方式进行，原则上最后一级的子任务时间跨度不超过2周。任务分解可参照WBS（任务分解法）进行。由工作负责人判断任务分解结果是否需要上级主管人员审批。任务分解质量不高导致工作执行不到位无是无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无省公司生产设备管理部主任、科长、专责地市局安全生产分管领导地市局生产设备管理部主任、专责地市局变电管理所、输电管理所主任、专责、班组长区县局安全生产分管领导区县局配电部主任、专责、班组长 30 审批及下达省公司安全生产分管领导主管上级对任务结果进行审批，对不符合要求的情况由原工作责任人负责修改。无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无省公司生产设备管理部主任、科长地市局安全生产分管领导地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局安全生产分管领导区县局配电部主任 40 关联已有管理计划省公司安全生产分管领导对于由工作负责人执行的子任务，由工作负责人判断是否可以与已有计划进行关联，并建立相应的关联关系，避免工作重复执行。无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无省公司生产设备管理部主任、科长、专责地市局安全生产分管领导地市局生产设备管理部主任、专责地市局变电管理所、输电管理所主任、专责、班组长区县局安全生产分管领导区县局配电部主任、专责、班组长 50 任务下达省公司安全生产分管领导根据任务分解结果，按工作责任人分别下达工作任务无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无省公司生产设备管理部主任、科长、专责地市局安全生产分管领导地市局生产设备管理部主任、专责地市局变电管理所、输电管理所主任、专责、班组长区县局安全生产分管领导区县局配电部主任、专责、班组长 60 签收工作任务省公司生产设备管理部主任、科长、专责子任务责任人在系统中签收工作任务。完成签收后，子任务责任人作为“工作责任人”执行“专项及临时管理工作计划分解流程”对工作任务进行进一步分解，以此类推，直至分解质最后一级，实现管理工作逐级分解。无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无地市局安全生产分管领导地市局生产设备管理部主任、专责地市局变电管理所、输电管理所主任、专责区县局安全生产分管领导区县局配电部主任、专责 70 签收工作任务地市局变电管理所、输电管理所班组长班组长签收工作任务，判断是否可以与已有班组生产计划关联无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无区县局配电部班组长 80 关联班组工作计划地市局变电管理所、输电管理所班组长对于可以关联的任务，在信息系统中建立关联关系无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无区县局配电部班组长 90 新增班组工作计划并关联地市局变电管理所、输电管理所班组长对于不能关联的任务，按任务要求相应在班组月度、周日计划中新增生产计划，并建立关联管熟悉。无无无无管理计划表单管理计划表单安全生产管理系统无区县局配电部班组长 6.3 年度管理工作管理流程 6.3.1 年度管理工作管理流程图 6.3.2 年度管理工作管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注 10 提出年度专项工作要求省公司安全生产分管领导根据上级单位或部门重点工作安排，结合本部本实际需求，提出年度专项工作任务，并分别制定责任人无无无每年12月电网工作重点专项工作任务分工无无省公司生产设备管理部主任地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局配电部主任 20 编制年度专项工作任务省公司生产设备管理部全体专责根据部门负责人要求，编制年度专项工作任务，一般采用工作方案的形式；按照专项及临时管理工作计划分解流程要求，在信息系统中对工作任务进行分解，并完成任务下达；任务分解后由本岗位负责完成的工作作为部门计划报计划管理人员汇总；无无是每年12月专项工作任务要求工作方案、任务分解结果安全生产管理系统无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 30 编制常态工作计划省公司生产设备管理部全体专责依据常态工作计划模板库，由系统自动生成工作任务，调整工作开始时间、结束时间等信息后形成常态工作工作计划。无无是每年1月常态工作计划模版库常态工作计划安全生产管理系统无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 40 汇总省公司生产设备管理部计划管理专责计划管理专责汇总部门专项工作计划，报部门负责人审批无无无每年1月年度分解计划年度管理工作计划无无地市局生产设备管理部计划管理专责地市局变电管理所、输电管理所计划管理专责区县局配电部计划管理专责 50 审批省公司安全生产分管领导无无无无无年度管理工作计划年度管理工作计划无无省公司生产设备管理部主任地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局配电部主任 60 发布省公司生产设备管理部计划管理专责年底计划审批通过后，由计划管理专责发布执行，作为月度管理工作计划的编制依据之一。无无无每年1月年度管理工作计划年度管理工作计划无地市局生产设备管理部计划管理专责地市局变电管理所、输电管理所计划管理专责区县局配电部计划管理专责 70 年度计划总结省公司生产设备管理部计划管理专责组织分析上年度生产管理计划完成情况，编制年度生产管理计划完成情况总结。无无无每年1月底计划完成情况年度生产管理计划完成情况总结无无地市局生产设备管理部计划管理专责地市局变电管理所、输电管理所计划管理专责区县局配电部计划管理专责 6.4 月度管理工作流程 6.4.1 月度管理工作流程图 6.4.2 月度管理工作流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注 10 分解年度工作计划省公司生产设备管理部全体专责从年度管理工作计划中分解出本月工作任务，根据按实际情况调整完成时间后形成月度工作计划无无是上月25日前年度管理工作计划月度管理工作计划无无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 20 编制月度专项及临时工作省公司生产设备管理部全体专责根据部门负责人要求，编制月度专项及其他临时工作任务；按照专项及临时管理工作计划分解流程要求，在信息系统中对工作任务进行分解，并完成任务下达；无无是无专项工作任务，临时工作任务月度管理工作计划无无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 30 汇总确认省公司生产设备管理部全体专责汇总本岗位当月工作计划，报上级主管审核。无无无无月度工作计划表月度工作计划表无无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 40 审核省公司生产设备管理部主任无无无无无月度工作计划表月度工作计划表无无无地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局配电部主任 50 汇总发布省公司生产设备管理部计划管理专责部门计划管理人员汇总各岗位月度计划，形成部门月度计划后发布执行无无无上月最后一个工作日前月度工作计划表月度工作计划表无无无地市局生产设备管理部计划管理专责地市局变电管理所、输电管理所计划管理专责区县局配电部计划管理专责 60 执行省公司生产设备管理部全体专责按月度计划要求开展各项工作，做好过程管控无无无按计划要求时间月度工作计划表月度工作计划完成情况无无无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 70 统计月计划完成情况省公司生产设备管理部计划管理专责汇总统计月度计划执行情况记录,统计月底计划完成情况,对未完成的工作,纳入下月的管理工作计划中。无无无当月最后一个工作日前月度工作计划完成情况月度计划完成情况总结无无无地市局生产设备管理部计划管理专责地市局变电管理所、输电管理所计划管理专责区县局配电部计划管理专责 6.5 管理工作计划变更流程 6.5.1 管理工作计划变更流程图 6.5.2 管理工作计划变更流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注 10 提出计划更变需求省公司生产设备管理部全体专责提出生产管理计划中需要新增\修改\删除的内容,根据内容的来源与性质判断是否需要上级主管审批更变需求. 无无无按需计划更变需求计划更变申请安全生产管理系统无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 20 审核省公司生产设备管理部主任、科长无无无无申请提出后2个工作日内计划更变申请计划更变申请安全生产管理系统无地市局生产设备管理部主任地市局变电管理所、输电管理所主任区县局配电部主任 30 发布计划变更省公司生产设备管理部全体专责对计划变更内容进行说明,判断是否影响下级计划对象的工作。无无无审核后1个工作日内计划更变申请计划更变通知安全生产管理系统无无地市局生产设备管理部全体专责地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 40 提出本级计划变更需求地市局生产设备管理部全体专责提出本级生产管理计划中需要新增、修改、删除的工作计划内容，执行本流程要求完成工作计划变更。无无无接到变更要求2个工作日内计划更变通知计划变更需求安全生产管理系统无无地市局变电管理所、输电管理所全体专责区县局配电部全体专责 6.6 年度生产班组计划编制流程 6.6.1 年度生产班组计划编制流程图 6.6.2 年度生产班组计划编制流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注 10 上年未完成工作变电管理所生产班组班长无无无无无上年未完成工作上年未完成工作无无无输电管理所生产班组班长电力调度控制中心生产班组班长试验研究所生产班组班长县、区局（子公司）生产班组班长县、区局（分公司）生产班组班长 20 周期性工作标准库变电管理所变电运行专责、变电设备检修专责、继保检修专责、自动化检修专责、电气试验专责无无无无无无周期性工作标准库无无无输电管理所输电线路专责、输电电缆专责电力调度控制中心调度自动化专责、通信设备检修专责、通信网络运行专责、通信建设专责试验研究所高压试验专责、化学试验专责、电测仪表试验专责县、区局（子公司）/生产设备部配电运行、配电检修专责县、区局（分公司）/配电部配电运行、配电检修专责、配电自动化 30 非周期性工作变电管理所变电运行专责、变电设备检修专责、继保检修专责、自动化检修专责、电气试验专责无无无无无无非周期性工作无无无输电管理所输电线路专责、输电电缆专责电力调度控制中心调度自动化专责、通信设备检修专责、通信网络运行专责、通信建设专责试验研究所高压试验专责、化学试验专责、电测仪表试验专责县、区局（子公司）/生产设备部配电运行、配电检修专责（主管）县、区局（分公司）/配电部配电运行、配电检修专责、配电自动化专责（主管） 40 专项工作变电管理所变电运行专责、变电设备检修专责、继保检修专责、自动化检修专责、电气试验专责无无无无每年11月1日前周期性工作标准库专项工作无无无输电管理所输电线路专责、输电电缆专责电力调度控制中心调度自动化专责、通信设备检修专责、通信网络运行专责、通信建设专责试验研究所高压试验专责、化学试验专责、电测仪表试验专责县、区局（子公司）/生产设备部配电运行、配电检修专责（主管）县、区局（分公司）/配电部配电运行、配电检修专责、配电自动化专责（主管） 50 编制班组年度生产班组计划变电管理所变电运行专责、变电设备检修专责、继保检修专责、自动化检修专责、电气试验专责计划编制依据: 1、年度生产管理计划 2、周期性工作标准库； 3、设备巡视周期； 4、设备维护工作周期； 5、一次设备预防性试验计划； 6、继电保护、安全自动装置及变电站自动化系统定期检验计划； 7、下年度修理、技术改造计划送审稿； 8、反事故措施、安全技术措施计划； 9、生产技

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