某化纤企业销售总经理绩效考核指标.docx

某化纤企业销售总经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
销售毛利率
销售毛利／实现的销售收入×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及销售收入帐户
月度统计
季度考核
2
其他业务利润
其他业务收入－其他业务支出
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及其他业务帐户
月度统计
季度考核
3
主营业务收入
当期主营业务收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
损益表
月度统计
季度考核
4
来自新产品的销售收入
本期来自新产品的销售收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告（销售统计分析报表）
月度统计
季度考核
5
来自直销客户的销售收入比率
本期直销客户销售收入/本期销售收入×100%
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告和统计分析报表
月度统计
季度考核
6
来自核心产品的销售收入比率
本期来自核心产品的销售收入/本期销售收入×100%
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告和统计分析报表
月度统计
季度考核
7
销售费用率
销售费用/销售收入×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；
3）超出目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
费用明细科目及预算资料
月度统计
季度考核
8
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
财务会计报告（统计分析报表）
月度统计
季度考核
9
售后服务满意度
售后服务满意度指标
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
客户满意度调研
年度统计
年度考核
10
市场份额
销售收入／行业销售总额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售月报／市场资料
年度统计
年度考核
11
品牌市场价值
某品牌的市场价值评估值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 万元，加 分，最高 分；
3）比目标值低 万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
第三方专业调查机构
年度统计
年度考核
12
新客户的销售额比例
新客户的销售收入/总销售收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告和统计分析报表
月度统计
季度考核
13
客户满意度
客户满意度指标
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
客户满意度调研
年度统计
年度考核
14
售后服务满意度
售后服务满意度指标
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
客户满意度调研
年度统计
年度考核
15
销售预测的准确率
︱1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％︳
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高或降低 %，减 分
3）比目标值每提高或降低 %，不得分
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及月度销售计划
月度统计
季度考核
16
人均销售收入
公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 万元， 加 分，最高 分；
3）比目标值低 万元，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
损益表和人力资源数据
年度统计
年度考核
17
市场调研计划完成率
实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
市场调研记录
季度统计
年度考核
18
市场调研报告质量
Y=A+B+C
A=市场调研报告的质量45％
B=市场调研报告的利用率30
C=市场调研报告的及时性25％
市场信息收集评估表、市场调研报告
季度统计
年度考核
19
统一产品和服务行为模式的执行率
抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数
1）=目标值,得100分
2）每超出目标值 次， 减 分
3）超出目标值 次，不得分
4）介于其中按线性关系计算
销售和服务抽查记录
季度统计
年度考核
20
客户档案资料完备率
已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
客户（竞争者）档案记录
季度统计
年度考核
21
有效的流程和制度得到实施的百分率
得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点， 加 分，最高 分；
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
流程实施得分
季度统计
年度考核
22
员工培养和员工满意度
公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
员工培养和员工满意度评分表
年度统计
年度考核