超市采购手册.docx

百家福购物有限公司

采
购
手
册

第一章 前言

企业若想生存，靠的是市场竞争力，而这种竞争力则往往代表着一家企业独有的特色。采购体系在零售行业的众多经营管理模式里，起到50%以上的企业驱动力，是连锁零售企业的核心，是决定企业命脉的关键环节，是打造企业特色的唯一法宝！目前，我们公司没有任何竞争力可言，已到岌岌可危的地步，提升采购能力、完善采购流程已经刻不容缓！
当下零售行业的竞争已趋于白日化，要想冲出重围必须靠企业独有的特色，而“商品的鲜度管理”则是竞争力最重要的组成部分，这就要求我们的采购部，对所有的采购工作必须“抢鲜一步”。“鲜”不仅是生鲜商品的生命，不仅是商品的生产日期，也代表该商品第一时间进入我们的卖场，第一时间销售给我们的顾客。每个新品都是厂家呕心沥血的结晶，我们应该毫不犹豫地第一时间引进。要做到“别人没有的我有，别人可以有的我先有。”只有“新商品”、“差别化”的商品才能体现出我们的特色，才会让我们的卖场充满诱惑力！可以毫不夸张地说采购强则企业强！我们的抢“鲜”第一步：一、二线品牌的新品免收进场费！

第二章 营采权责的划分

1、目的：
1) 界定营（门店）、采（采购）双方在各自工作岗位中所担当的角色，使营、采双方了解各自的权限和责任；
2) 了解双方共同的目标与前提；
3) 以满足客户一次性购足为目标；
4) 以保证公司整体利益为前提。
2、 工作要求：
1) 双方负有相同的销售指标任务，应该精诚合作，密切沟通，共同完成目标，规避“互掐”中伤推卸责任，出现问题应习惯换位思考并积极主动寻找解决问题的办法，严禁任何人因推卸责任任意问题耽搁而影响工作；
2) 采购确定的商品品项，门店必须全部陈列；
3) 采购必须及时设法解决门店缺、断货现象；
4) 采购应及时设法解决门店新商品的引进需求；
5) 门店根据市调情况及店内促销变价要求，采购应严格审核并及时回复；
6) 门店对于采购提供的端架、地堆商品，应及时予以配合，及时陈列；
7) 采购对于门销售不佳的端架、地堆商品，应紧密跟踪并及时予以调整商品品项；
8) 门店应及时提供采购可供销售的端架、地堆位置及数量；
9) 双方沟通中存在的问题，与营运总监或副总协调解决。
3、工作内容：
1）、门店的基本工作：
A. 商品的续订货、自采商品和新品的建议订单；
B. 商品的陈列与组合；
C. 销售业绩的追踪；
D. 商品库存数的盘点及控制损耗；
E. 快讯、惊爆商品的促销；
F. 店内促销的品项选择及计划；
G. 商圈内的市场调查分析；
H. 人员的掌控与管理、培训；
2） 、采购的基本工作：
A. 负责公司自采商品的统采工作，多渠道提供给门店科学合理的商品组合，监督门店的日常补货；
B. 收集网络、市场信息，提供给门店具有竞争力、销售潜能的商品，定期更新商品组织结构表；
C. 合理的商品品质及包装要求；
D. 正确的供应商基本资料讯息：帐期、最小订货量、退换货条件；
E. 提供给门店专业的业务培训计划及内容；
F. 提供给门店促销计划及惊爆的销售价格；
G. 对商品进行清楚的核价及合理的杀价办法；
H. 新品的引进、滞销商品的淘汰；
I. 商品价格的确定；
J. 端架、地堆费用的收取；
K. 门店广告位的销售；
L. 门店损耗较大商品的补损。
3） 、采购与门店沟通事项：
A. 商品包装规格；
B. 供应商供货的状况；
C. 商品最小的订货量；
D. 供应商品送货行程表；
E. 商品缺货的提前通知；
F. 商品退换货的约定；
G. 商品促销计划通知；
H. 商品价格的制定；
I. 退/换、调货的通知；
J. 提供门店专业知识的协助训练；
K. 门店端架、地堆商品陈列的通知；
4） 、门店与采购的沟通事项：
A. 提供新商品引进建议；
B. 商品价格变更请求；
C. 商品促销的方式建议；
D. 市场调查的汇总及反馈；
E. 商品的品质要求；
F. 新商品的到货通知；
G. 供应商特殊状况的通知；
H. 商品缺货的通知；
I. 损耗较大商品补损请求；
J. 端架、地堆商品销售情况反馈及建议；
K. 新商品及滞销商品销售情况反馈及建议；
L. 快讯商品销售情况反馈及建议。

第三章 采购部岗位职责

1、 采购部的职能
1) 选择、保持丰富的品种，尽可能满足顾客的一次性购物；
2) 在众多同样的商品中，尽量选择超值的商品，并保证商品的售后服务；
3) 争取最有利的供货条件，尽量选择“总代理”、“总经销”的合作伙伴；
4) 监督门店的日常补货，对门店经营提出建议或意见，及时引进新品和淘汰滞销品；
5) 制定合理的价格政策，以低价形象吸客的同时，保证完成公司的毛利指标；
6) 创造商品的最大化销售，控制最合理的库存，实现最高的业绩和利润；
7) 多途径了解流行商品的销售情况，把握实体店、网店、供应链、顾客购物习惯等市场的变化及趋势；
8) 根据商品的销售单价、库存单价、市调分析、顾客需求等，定期更新各机构的商品组织结构表；
9) 根据商品部的促销计划及时完成相关商品的准备工作；
10) 不断完善供应商的购销合同，多途径增加营业外收入的同时，不能偏离公司的“合作双赢”的经营方针，避免过度压榨或乱抬门槛，导致明星促销品的缺失和新品上架的滞后。
2、 采购人员基本要求
1) 灵敏的市场嗅觉，做商品的领跑者，不甘做跟随者，把所有商品的“鲜度”管理放在首位；
2) 所有的采购前提必须站在顾客的需求角度考虑；
3) 采购前对商品的预估销售会“精打细算”，避免滞销；
4) 具有良好的沟通技巧，谈判时能准确地掌握对方的心理变化；
5) 有良好的个人信誉，无不良行为记录；
6) 有一定的学历，熟练使用计算机，了解财务知识；
7) 熟悉超市的整体工作，有销售、订货工作的经验；
8) 有良好的沟通和谈判能力；
9) 商品知识丰富；
10) 有较强的敬业精神；
11) 有良好的身体素质，二十五周岁以上的年龄。
3、 采购部部门经理岗位职责
直属上级：副总/营运总监
下 级：本部门采购员
1) 执行公司的各项规章制度，建立与采购部门有关的作业流程与制度，完成公司年度/季度/月份考核指标和工作指标；
2) 负责本部门购销、联营、租赁等经济合同的审批、监督，制定本部门商品采购及促销的年度计划，报上级批准后组织实施，确保各项采购任务完成；
3) 负责、指导本部门商品品类、商品组织结构表的更新和完善，每季度每中类新品引进不得少于12个，并执行“进退”原则，每少一个，罚本部门采购员20元，采购主管级以上人员50元。每季度新品数量独立计算，不允许夸季填补，数据由信息部统计；
4) 负责、指导本部门购销合同、促销堆头、订货政策的谈判及签订。
5) 依据快讯品项分配表、陈列表负责本部门快讯与促销商品的选项及建议表的提交、讨论、落实、快讯制作、调价、陈列安排等工作。
6) 指导、监督本部门促销商品、季节性商品、特殊付款条件及货源紧张商品的订货、销售等情况。
7) 定期分析本部门商品的需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，指导、监督、培训、管理下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的合理采购量；
8) 审核、指导年度或特殊节日各采购员呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，最低的费用，保证最合理的供应；
9) 要熟悉和掌握本部门所需各类商品的品牌、名称、型号、规格、单价、用途、产地和订货周期，完善系统商品信息档案；
10) 根据商品属性，灵活、合理地定价，根据采购工作的需要，合理、准确地分类，严禁商品信息错误或窜类；
11) 定期查询商品库存是否符合要求，对本部门商品的周转和质量标准负有主要责任；
12) 认真监督、检查、跟进各采购员的采购进程和价格控制；
13) 遵守和监督采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
4、 采购员岗位职责
1) 监督并执行商品政策，根据门店主力消费群体的定位，量身打造合理的商品组织结构，采购方向不得盲目偏离。定期运用思讯系统的20\70原则来诊断中类商品结构是否达标，分析小类商品的平均销售售价和平均库存售价的价格结构是否平衡，分析小品类的价格带是否合理，发现异常应立即调整，以便及时校正各门店的经营方向；
2) 根据商品属性，灵活、合理地定价，根据采购工作的需要，合理、准确地分类，严禁商品信息错误或窜类；
3) 分解、跟踪销售任务，把握、调控商品库存，及时与各门店沟通解决，共同达成经营目标；
4) 维护重点商品的库存与价格形象；
5) 负责本部门购销、联营、租赁等经济合同的商谈、拟订、申报。
6) 负责本部门供应商的谈判与管理，取得更好的交易条件、费用与促销支持。
7) 执行本部门新品、新供应商引进，滞销积压商品及绩效差的供应商的淘汰工作。
8) 负责本部门商品变价、退货的拟订、申报。
9) 依据快讯品项分配表、陈列表负责本部门快讯与促销商品的选项及建议表的提交、讨论、落实、快讯制作、调价、陈列安排等工作。
10) 执行本处促销商品、季节性商品、特殊付款条件及货源紧张商品的订货、销售等情况。
11) 监督、指导新商品的导入，确保商品信息和归类的准确，并及时淘汰滞销品；
12) 确定并及时上报供应商业务合作的方式；
13) 服从管理，遵守制度，按时按量完成销售计划及采购计划。
14) 定期进行市场调研，做到知己知彼，面对竞争对手情况，制定更具有针对性的竞争方案和采购计划；

5、采购部工作流程
1) 保证与公司合作的各供应商、联营商证件齐全合法，监督、协助品质管理员根据相关执法部门的要求及时进行更新质检报告，其他证件在相关部门要求上交时间前索取合格证件，若因主观原因造成的商品质量或台账问题造成被执法部门问责，罚相关责任人20~100元；
2) 将销售任务分解至每天并跟踪，分解的任务指标包括：来客数、客单价、部门销售金额、部门销售占比、部门毛利、部门库存及周转天数，上班第一时间统计昨天所有指标的销售达成情况，总结原因，及时补漏；
3) 每天统计各中类促销品的销售金额、毛利、占比、库存，良好的促销销售占比为25%，能打动顾客的促销差价应降10%以上。若促销效果不佳，或促销达标而毛利额没能增长10%，说明选品或陈列有问题；
4) 每天查看本部门销量排前100名的商品和A类商品的库存，并能保证它们的安全库存；
5) 每天查看并协助解决本部门的负库存、负毛利等异常情况；
6) 每周查看信息部统计的周报表，及时调整异常指标，对销量排后100名的商品作出分析调整；
7) 每周必须进行市调工作并及时制定打压、赶超对手的策略，对门店提交的市调报告中，调价方案必须当天完成，其他差异在三天内完成并将所有市调报告上报营运总监或副总，否则罚接单采购每次50元；
8) 每月仔细检查本部门的系统商品档案，发现信息不符或窜类立即通知信息部调整，否则罚该类采购负责人每个单品2元（窜类包括：商品属性不同类、供应商商品范围不符、供应商资料与原件有误等）；
9) 商品的汰换：每月查询分析总部和门店30天不动销商品的库存并查看其陈列位置，严格控制库存在最小范围内；统计小品类3个月销售、销量、毛利倒排3名的商品，约谈供应商让利、换货或退货；统计6个月不动销、零库存（或停产、过季、下架等）确定不再进货的商品，通知信息部作停购处理，统计18个月不动销、零库存确定不再销售的商品，通知信息部作淘汰处理；各采购针对各机构的系统商品信息，对不再购进和销售的商品必须作“停购”的状态处理，并统计成《商品状态变更申请表》，每月15日前上交营运总监审核交由信息部操作，以达到保证、维护商品状态的正确性，否则罚采购负责人每个单品2元。
10) 每季度各部门的采购主管级以上人员，必须向总经理提交本部门的工作职责和流程的更新建议，否则罚款50元。
11) 各店所需的促销陈列最终决定权属于采购部，供应商的一切陈列变动全部由采购部进行洽谈，门店根据季节变换、动线分析等需要的的陈列变动必须上报采购部，由营运总监、副总审核后方可变动；
12) 公司初步确定陈列道具的签订底价：货架200元/月，端架400元/月，堆头500元/月，采购签订低于底价的陈列合同必须逐级申请，副总审核；所有陈列协议必须一式四份，财务、门店、采购、供应商各一份，只有财务部有盖章权，一经发现挪用盖章行为，罚当事人100元，盖章保管人200元；
13) 食百部门的所有价格调整由采购部执行，门店店内特价必须向采购部申请，采购部联系供应商进行特供后，交由信息部进行价格调整；
14) 新品进场必须按照《供应商商谈记录》进行谈判，登记好所有要点后交由营运总监、副总、总经理审核后方可签订正式合同，商谈事项必须在三个工作日内回复供应商；
15) 对于新洽谈的客户要做《采购客户发展记录》，由接待采购记录整理成档案，如果商谈完成而未做记录，罚接待员每次20元。商谈事项必须在三个工作日内回复供应商，否则罚接待员每次50元；
16) 约谈已经合作的老客户都必须填写《供应商商谈记录》，由接待采购记录整理成档案，如果商谈完成而未做记录，罚接待员每次20元。商谈事项必须在三个工作日内回复供应商，否则罚接待员每次50元；
17) 对从供应商争取的促销支持每次都要进行记录填写《供应商促销支持登记表》，由接待采购记录整理成档案，如果商谈完成而未做记录，罚接待员每次20元。商谈事项必须在三个工作日内回复供应商，否则罚接待员每次50元；
18) 对有供应商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》；
19) 供应商商谈记录由营运督导或上级作不定期检查，所有档案必须定点存放；
l 供应商撤场流程，财务、采购、门店必须针对供应商的所有货款、库存、费用等进行盘点，确定后签字，经营运总监、副总、总经理审核后方可撤场，采购、财务在签订、收取供应商通道费用时必须认真核对，尽量要求现金，防止账务倒挂；
20) 价格带：每月必须提取各品类的销售数据拉出价格带，无明显波峰价格带的品类绝对有问题，必须马上调整商品结构。采购每月必须安排专项市调，针对各自负责的小类进行价格带的市调，并根据市调分析价格带配置（安排专门的价格带配置培训），交由采购总监审核，副总、总经理确定改进方案；
21) 价格结构：每月提取各品类的销售和库存，检验销售平均的单价和库存平均的单价是否接近；
22) 品类管理：每一个小品类就是顾客的一种需求或一种功能，这是我们将商品分类的基本依据，要求各采购必须针对现有商品，根据需求和功能，分出所有相应的品类。科学合理地分类，不但方便商品的采购及数据分析，还可以把握顾客需求的方向。因为顾客需求的多样化及审美疲倦，注定了每个商品都有它的生命周期，因此只有不断地引进新品、淘汰滞销品，才能留住顾客保证销售。每周分析小分类的占比、同比、环比的销售情况，将销售排前或增长较大的品类进行扩大陈列面的调整，反之则要留意商品是否缺失、过时或者已无法满足高端客户的需求；要求采购必须时刻熟记自己负责的大、中、小品类名称，抽检背不出或背错的，每个品类罚款20元，若整个小品类商品缺失，罚相关责任人100元；每季度应根据顾客需求、市场变化、功能补充、销售差异等情况，向营运总监提交对品类作出的增减、重新定义等规划报告，否则罚采购经理100元；各采购每月根据各品类作出相关的占比、同比、环比的销售分析，不管有没有采购需求，对管辖的所有小品类也要作出采购计划，上交营运总监或副总，否则罚款100元；
23) 商品结构：运用思讯系统的20/70原则，每季度诊断中类的销售是否满足20/70原则，发现不合理应作出各小类SKU的增减或促销计划，交由营运总监审核，否则罚该类别采购员50元，经理100元；采购部必须密切关注并收集商品的网络销售信息、周边市场销售信息、竞争对手销售信息、顾客意向商品等信息，尽快将流行商品、缺失商品灵活引进，在保证结构性商品的基础上建立合理的单品数，确保门店的商品始终在合理良好的状态下运行。
24) 供应商的管理：培养有实力且愿意合作的合作伙伴，尽量与具有“总经销”、“总代理”资格的供应商合作，淘汰没有潜力或对超市无益的供应商， 尽量减少中间环节，以降低进货成本， 争取最好的商业交易条件， 将营业额与毛利额最大化。采购必须每月针对销售环比连续三个月下滑的供应商进行约谈，通过数据分析指导提升或作引进准备，前提要保证同类商品要有2家以上的供应商和品牌；
25) 自采管理: 自采商品由总部统采，采购金额核准权限：采购专员：5000元以内（含）；采购部经理：20000元以内（含）；营运总监/副总：50000元以内（含）；总经理：50000元以上。采购周期暂定为15天，特殊情况需向上级申请。各门店涉及广东自采商品的部门负责人，必须在每月13-15日、28-31日18:00前将广州自采商品订货单上交采购专员处作参考，主要的统计、请款和采购任务由采购部全权负责（订单按下表生成）；每月20日18:00前将广州自采退换货商品调拨至配送中心，并统一存放至指定地点，通过物流退货的商品积压时间不允许超过30天。未按上述规范开展广州自采商品采购及退换货工作的门店或采购，相关责任人处罚款50元以上，特殊情况需申请上级同意；

富川百家福采购订货单
供应商名称： 采购专员： 联系电话： 请款审核： 日期：
货 号
商品名称
规 格
单位
进价
前40天销售数量(剔除团购)
库存
日均 销售
库存可 销天数
订货数量（减原库存，满足35天销售）
单品采购金额

采购请款总金额：

27） 特殊采购审核：外采计划必须按照采购部制定的外采规定严格执行，进行大量压货的采购计划必须由营运总监、副总、总经理审核通过。对门店提交的新品、非常规量商品的采购申请单，若采购不同意必须注明原因交总监或副总审批，搁置时间不允许超过3天，否则罚该采购50元，门店若超3天不跟踪，罚当事人50元；对门店提交的供应商缺货清单，采购员必须在三天内作出解决方案，解决不了的必须上报副总或营运总监，否则罚采购50元，门店若超三天不跟踪，罚当事人50元。

第四章 促销管理

一、促销策略：
1、快讯促销（简称DM，来源于英文Direct Mail）,是综合超市最有力度促销方式，每15-20天一次，用邮寄或直接派发的形式送到有效客户手中，其印刷成本大多由供应商赞助，就是通过媒体进行不定期的促销活动。（例如：报纸、广播、电视）
2、媒体促销：就是通过媒体进行不定期的促销活动。（例如：报纸、广播、电视）
3、店内促销：通过门店来组织并在店面进行的短期促销活动，店内促销是对快讯促销的补充，尽量避免对快讯有影响（例如：特殊陈列、免费试吃试饮、试用、演示、游戏、买赠、厂商品牌推广、商品特价）
4、厂商促销：选择具有实力，愿投入、品项较多的厂商，预先由厂商，做详细方案，经商场同意后方可实施。厂商大型促销活动在人员费用都有较大的投入，商场也应全方位地给予支持，如店内外的陈列、宣传、音响、舞台、广播等等。
二、促销活动方式：
1、节日促销：春节、元宵节、情人节、妇女节、清明节、劳动节、母亲节、儿童节、端午节、父亲节、教师节、中秋节、国庆节、重阳节、圣诞节、元旦等；
2、周年店庆促销；
3、主题促销：围绕一个促销主题进行的活动：
三、促销的表现方式：
1、买A送A；
2、买A送B；
3、拍卖；
4、集印花换购；
5、抽奖；
6、刮奖；
7、赠品；
8、叫买；
9、试吃；
10、降价；
11、均价；
四、促销商品的选择：
1、按照促销主题和品种要求，选择商品；
2、每次促销应包括各中分类及重点小分类品项，对于主题活动密切相关的类别可适当增加品种；
3、促销商品应与主题即顾客日常消费品为主；
4、适当选择新商品、广告商品；
5、选择供应商促销力度较大的商品；
6、多选择低价优质商品，适当选择单价高的产品，以增加促销效果；
7、应保证促销商品在促销期间的市场竞争力；
8、尽可能少选择负毛利商品；
五、促销商品的采购：
1、确定促销商品的毛利预算，销售预算和活动周期；
2、提前预估销售数量并要求供应商备足促销商品库存，确保促销商品的数量，避免中途脱销，影响促销效果；
3、确保促销商品按时到货；
4、对促销商品仓储优先、配送优先的原则；
5、促销期间如有价格调整，应遵循变价规范，统一调整，并在促销结束后及时恢复原售价；
六、与供应商共同促销：
1、让供应商积极参与，共同讨论促销计划；
2、必须要供应商确保足够促销商品的数量及按时送货；
3、促销商品十分畅销而无足够库存时，要采取紧急订单；
4、在促销活动中，供应商应提供：
（1）折扣优惠；
（2）进价降低的优惠；
（3）赠品提供；
（4）广告费赞助；
（5）促销员现场管理；
（6）相应商品海报；
（7）促销货架的陈列费用（如堆头、端架费用等）；
（8）相应的陈列设备，如特殊的展示架；
六、促销商品的陈列：
1、陈列原则：
醒目、突出、大面积陈列、营造良好的购物环境，让顾客产生购买冲动；
2、陈列方式：
端架、堆头、整体排面、促销区陈列、特殊陈列等；
3、广告及标价牌：
（1）对于促销商品，在陈列区内必须有醒目的特价牌，以达到告示顾客，营造氛围的目的；
（2）促销商品特价牌必须清楚醒目，可标明原价即降价后的现价，并说明此次促销活动时间；

七、促销区商品陈列管理规范：
1、端架、堆头等促销区的陈列原则：
（1）端架、堆头等黄金促销位置应该用于陈列重点销售的产品，通过量贩的方式，提高门店的销售业绩，并可以得到供应商的更多支持。
（2）端架和地堆应做到统一管理，由总部采购和门店分别控制陈列品项；
（3）采购中心制定的端架、堆头陈列计划应严格得到执行；
2、端架、堆头商品选择：
（1）时段促销商品。
（2）特价商品；
（3）高毛利商品；
（4）重点新品或广告商品；
（5）应季商品；
（6）店内促销商品；
（7）清仓处理商品；
（8）利润高、回转率高的商品；
3、陈列道具：
（1）层架。
（2）折叠笼；
（3）斜口笼；
（4）吊挂；
4、端架陈列标准：
（1）选择适当陈列道具与方式；
（2）端架陈列商品原则上不超过2种，特殊门店每层端架不能超过1个商品，一个端架不能超过6各商品；
（3）端架陈列宽度:
长度：两排货架之间宽度； 宽度；货架板宽度；
（4）有正确明显的价格牌；
（5）端架陈列可配合促销活动，做广告促销标识；
（6）以不缺货为标准；
（7）陈列商品不宜过小（如：口香糖），也不宜过大；
（8）有颜色分类的，必须分开，以垂直陈列位原则；
5、堆头、地堆陈列标准：
（1）堆头、地堆地下要有木板垫底；
（2）商品尽量做成方形陈列，高度不超过1.2米；
（3）堆头、地堆之间要留有通道可供手推车通过；
（4）有正确明显的价格牌；
（5）同属性商品陈列在一起；
（6）商品促销量应该是大量陈列；
（7）堆头、促销笼应摆放整齐；
（8）轻包装无法站立的商品，不宜用堆头陈列，尽量用促销笼进行陈列(糖果、瓜子等)，地堆下用整箱商品的码桩，要求四个垂直划一；
6、端架、堆头、地堆陈列计划表：
（1）每半个月(最多1个月)必须更换品项，不允许连续存放在原位置；
（2）由采购中心主管提出计划，部门经理、采购总监同意后执行，不得随意更改；
（3）端架、堆头、地堆计划表要全面综合考虑商品选择，快讯商品为首选商品；
（4）端架、堆头、地堆计划表要翻新花样，有新鲜感；
（5）如端架、堆头、地堆销售达不到预期效果，经部门经理同意后，可以更换品种，以提高部门销售业绩；
（6）重要节庆日期间，如品项太多而无法陈列时，经营采协商可增加陈列品项；
（7）端架、堆头、地堆计划要提前15天计划，交部门经理审批，提前5-7天通知门店备货和陈列；

八、快讯选品：
1、惊爆商品：
1) 非买不可
2) 尽可能在一批价以下
3) 针对性广的商品
4) 能产生价格形象的商品
5) 知名品牌（A级商品）
6) 畅销品（业绩排名前5%以内）
7) 数量不能太少，但不鼓励卖团购或批发
8) 每组选1~3项
9) 惊爆商品检核表（各别陈述，集体决定）
2、超平价商品：
1) 不买可惜
2) 尽可能在二批价以下
3) 各类商品齐全
4) 品牌可为A级或B级
5) 次畅销商品（业绩排行前20%以内）
6) 销售占比大的商品小组或商品群
7) 数量供应充足，鼓励团购或批发
8) 每组选5~ 10项
3、综合毛利管理：
商品类别 业绩占比 毛利率 毛利贡献率
●惊爆商品 15% X 3% = 0.45%
●超平价商品 15% X 7% = 1.05%
●平常价商品* 70% X 14% = 9.80%
总 计 11.30%
*含店内促销商品
九、快讯促销、陈列工作流程：
《快讯工作流程及要求》、《陈列工作流程及要求》

第五章 供应商管理规范
1、供应商的分类：
1) 按供应商性质分类：制造商、代理商、批发商；
2) 按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地性供应商；
3) 按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；
2、供应商选择策略：
1) 全国品牌商品争取与制造商、地区总代理、总经销直接进货；
2) 地方商品与本地制造商直接进货；
3) 同一品类应至少有2家以上供应商供货，以获取较为低廉的供货价格；
4) 不引进只提供1种商品的供应商，除非特殊情况；
3、供应商应提交的资料：
1) 盖公章的企业营执照复印件（并已经办理当年度年检）；
2) 盖公章的企业税务登记证复印件（并已经办理当年度年检）；
3) 企业法人代码证书；
4) 商标注册证明；
5) 代理、经销商的代理、经销许可（授权书）；
6) 企业开户银行资料；
7) 盖公章的增值税发票复印件；
8) 盖公章的商品报价单；
9) 食品类供应商还须提供以下证件：食品生产许可证、食品卫生许可证、产品检测报告、进口商品卫 生许可证；
10) 药字号保健品供应商应提供：药品生产许可证、药品卫生许可证、药字号保健品批准证书等。
4、 供应商进场流程

流程步骤
负责人
流程图
流程说明

1、审批条件

2、洽谈合同

3、签定合同

4、档案录入

5、新品通知
采购主管

采购主管

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

业务副总

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

业务副总

采购主管

部门经理

品类经理

采购总监

财务部

信息部

采购主管

采购主管

审核新供应商进场条件，约见供应商谈价格、费用等

参加采购中心新品牌引进讨论会并通过可以进场

约见供应商洽谈后提交《合同书》、《促销服务协议书》申请申请书

采购主管重新商谈
部门经理审批

NO

采购主管重新商谈
品类经理审批

NO

采购主管重新商谈
采购总监审批

NO

采购主管重新商谈
业务副总审批

NO

供应商签定购销或联营主《合同书》、《促销服务协议书》

部门经理签字

品类经理审批

采购总监签字

业务副总签字、盖章

写《新品录入单》、《供应商资料录入表》、《商品信息维护表》

采购主管重新商谈
部门经理审批

NO

采购主管重新商谈
品类经理审批

采购下新品首次订单商品
财务部审批
采购总监审批

信息技术部签字后录入资料
通知门店安排新品陈列及淘汰商品退货

NO
供应商须提供三证、新品牌的样品、质检报告、书面的品名、条码、单位、进价、售价、规格、保质期、产地等有效商品信息。
每周二上午召开1次

在OA向部门经理进行申报、批复；

个体户签定主合同及服务协议时须有法人代表签字及摁手印，公司的要有公司加盖公章及法人签字,

业务副总加盖合同章，其余中1联由采购主管交给供应商，另一联合同由采购总监交给财务部；第三联采购总监存根；

按《新品录入单》、《供应商资料录入表》格式将内容书写齐全、准确，同时书写《商品维护表》将退场商品状态调整为“停购”，并在停购商品品名后加上“TG”。

财务部在财务软件录入供应商代码

按照《新品通知单》、《淘汰商品通知单》及《陈列通知单》格式要求进行书写，通过OA发给门店商品部主管；如淘汰商品退货，须通知门店商品部主管进行退货；如处理，须安排相关门店将商品退到配送中心后再统一调到某一门店进行集中处理；

1) 首先由采购根据与供应商谈判结果，填写《供应商进场申请表》，并将市调情况的愿景分析、供应商“三证”等相关资料，一并提交商品部讨论；
2) 商品部根据采购提议及时召开会议，并对供应商的资质等进行认真的审议、讨论并签字通过，最后由总经理签字批准；
3) 采购持《供应商进场申请表》、及合同文本交到财务部，财务部认真核对《供应商进场申请表》与合同文本的一致性，然后在合同文本上加盖公章；按《供应商进场申请表》上的收费标准收取费用后，交由信息部录入供应商资料，并将《供应商进场申请表》存档备案。

5、 新品进店流程
百家福新品录入单 编号:
商品条码
品 名
单位
规格
最小订货量
进价
售价
毛利率
类别编码
供应商
税率
补货方式
主营方式
进店范围
柜组
保质天数
品牌代码
产地
合同编号
仓库
凤凰
景园
新建
城东

采购员： 采购经理： 营运总监/副总： 财务部： 信息部录单人;
1、商品信息命名遵循：品牌-名称-包装规格；
2、最小订货量指的是允许门店自动订货商品的最小订货数量；
3、保质天数一定要按天数的日期写，不能写到月；
4、对于系统未增有的合同号、品牌代码、类别代码用中文写在相对应的内容里，便于信息部知道要新增；
5、整件/规格的进价除不尽时必须保留4位；

百家福超市新品录入流程
负责人
流程图
流程说明

采购员

采购员

部门经理

营运总监

采购员

信息部

门店商品主管

制作新品录入单

打印并交给经理审核

采购员重新制作
部门经理审批、签字

部门经理审批、签字

NO

采购员重新制作
营运总监审批、签字

NO

采购员根据申请单形成电子版

用OA发电子版给信息部、门店、商品部
信息部录入并通知门店
门店商品部主管安排陈列

\

营运总