销售华南分公司附录A通用部分培训资料.docx

附录A
通 用 表

一、 综合管理通用表…………………………17
二、 工程施工通用表…………………………42
三、 材料/设备质量证明通用表………………62

建设工程交工技术文件通用表
序号
用表名称
编号
页次
一
综合管理用表
1
封面A
XSHN01-01A
19
2
封面B
XSHN01-01B
20
3
封面C
XSHN01-01C
21
4
交工技术文件总目录
XSHN01-02
22
5
卷内目录
XSHN01-03
23
6
交工技术文件说明
XSHN01-04
24
7
开工报告
XSHN01-05
25
8
交工报告
XSHN01-06
26
9
中间交接证书
XSHN01-07
27
10
工程交工证书
XSHN01-08
28
11
施工现场质量管理检查记录
XSHN01-09
29
12
交工主要实物工程量统计表
XSHN01-10
30
13
特种作业人员登记表
XSHN01-11
31
14
无损检测人员登记表
XSHN01-12
32
15
主要施工管理人员登记表
XSHN01-13
33
16
主要施工设备/监测仪器登记表
XSHN01-14
34
17
施工图审查记录
XSHN01-15
35
18
施工图设计交底记录
XSHN01-16
36
19
施工组织设计/方案封面

37
20
施工组织设计（方案）审批页
XSHN01-17
38
21
视频文件目录
XSHN01-18
39
22
数码照片目录
XSHN01-19
40
23
卷内备考表
XSHN01-20
41
二
工程施工用表
1
单位工程质量验收记录
XSHN02-TY-01
44
2
分部工程质量验收记录
XSHN02-TY-02
45
3
分项工程质量验收记录
XSHN02-TY-03
46
4
质量控制资料核查表
XSHN02-TY-04
47
5
工程变更一览表
XSHN02-TY-05
48
6
工程联络单
XSHN02-TY-06
49
7
工程量核定单
XSHN02-TY-07
50
8
工程量签证单
XSHN02-TY-08
51
9
工程检查验收记录
XSHN02-TY-09
52
10
隐蔽工程检查记录
XSHN02-TY-10
53
11
接地装置安装检测记录
XSHN02-TY-11
54
12
除锈施工检查记录
XSHN02-TY-12
55
13
防腐工程施工检查记录
XSHN02-TY-13
56
14
保温工程施工检查记录
XSHN02-TY-14
57
15
无损检测监理指令汇总表
XSHN02-TY-15
58
16
工程技术交底记录
XSHN02-TY-16
59
17
工序交接记录
XSHN02-TY-17
60
18
工程中间交接/竣工验收申请
XSHN02-TY-18
61
三
材料/设备质量证明用表
1
主要设备及备品、备件、随机资料交接清单
XSHN03-01
64
2
合格证、质量证明文件汇总表
XSHN03-02
65
3
合格证、质量证明文件粘贴单
XSHN03-03
66
4
物资现场验收记录
XSHN03-04
67
5
设备开箱检查记录
XSHN03-05
68

一、综合管理通用表

XSHN01-01A
封 面
案卷号：
第 / 卷
第 / 册

石油化工建设工程项目交工技术文件

工程名称：
卷 名：

建设单位（公章） 监理单位（公章） 编制单位（公章）

项目负责人： 项目总监： 项目经理：

日期： 日期： 日期：
年 月 日 年 月 日 年 月 日

XSHN01-01B
封 面
案卷号：
第 / 卷
第 / 册

石油化工建设工程项目交工技术文件

工程名称：
卷 名：

建设单位 （公章） 编制单位（公章）
项目负责人： 项目总监：

日期： 日期：
年 月 日 年 月 日

XSHN01-01C
封 面
案卷号：
第 2 / 6 卷
第 4 / 10 册

石油化工建设工程项目交工技术文件

工程名称：
单元名称：线路工程I标(**-**)
卷 名：专业+综合卷
册 名：第*册(本册内容概括)

建设单位（公章） 监理单位（公章） 编制单位（公章）

项目负责人： 项目总监： 项目经理：

日期： 日期： 日期：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
XSHN01-02
交工技术文件总目录
工程名称：
序号
卷 号
册 号
资 料 名 称
页 数
1
1
1
单元名称+卷名+册名
189
2

2

200

3

210

4

2
1

2

3

4

5

3

编制人：

年 月 日
审核人：

年 月 日

XSHN01-03
卷 内 目 录
工程名称：

单元名称：
序号
文件编号
责任者
文 件 题 名
日 期
页次
备注
1

1

2

4

3

5

8

9

12

15

15

20~99

XSHN01-04
交工技术文件说明
工程名称：

编制人：

年 月 日
审核人：

年 月 日

XSHN01-05
开 工 报 告
工程名称：
合 同 号

设 计 单 位

计划开工日期
年 月 日
计划交工日期
年 月 日
工

程

内

容

开
工
条
件

审
查
意
见

质
量
监
督
意
见

工程质量监督站站长： （公章） 日期： 年 月 日
建 设 单 位
监 理 单 位
施 工 单 位
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
（公章）
项目总监：

日期： 年 月 日
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
XSHN01-06
交 工 报 告
工程名称：

单元名称：
合 同 号

设计单位

开工日期
年 月 日
完工日期
年 月 日
交工工程内容

遗
留
内
容

交工条件

批复意见

施 工 单 位
监 理 单 位
建 设 单 位

项目经理：

年 月 日

项目总监：

年 月 日

现场代表：

年 月 日

XSHN01-07
工程中间交接证书
工程名称：

合同编号

交接日期
年 月 日
工
程
内
容

验
收
意
见

质
量
监
督
意
见

工程质量监督站站长： （公章） 日期： 年 月 日
建 设 单 位
监 理 单 位
施 工 单 位
设 计 单 位
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
（公章）
项目总监：

日期： 年 月 日
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
其他代表：

XSHN01-08
工程交工证书
工程名称：
合同编号

实际开工日期
年 月 日
交工日期
年 月 日
工程内容：
工程接收意见：
工程质量监督意见：

工程质量监督站站长： （公章） 日期： 年 月 日
建 设 单 位
监 理 单 位
施 工 单 位
设 计 单 位
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
（公章）
项目总监：

日期： 年 月 日
（公章）
项目经理：

日期： 年 月 日
（公章）
总代表：

日期： 年 月 日
其
他
代
表

XSHN01-09
施工现场质量
管理检查记录
工程名称：

单元名称：
开工日期

建设单位

项目负责人

设计单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目经理

项目技术
负责人

序号
项 目
检查情况
1
质量管理体系
质量责任制

组织机构

质量目标

质量检验计划

2
有要求的专业工种人员持证上岗情况

3
施工图审查及设计交底情况

4
施工组织设计、施工方案及其审批

5
施工技术标准配备情况

6
监测仪器配备及使用状态

7
现场的材料、设备存放与管理

8
施工质量水平评定、考核制度

检
查
结
论
施 工 单 位
监 理 单 位
项目经理：

（公章）
年 月 日
项目总监：

（公章）
年 月 日

XSHN01-10
交工主要实物工程量统计表
工程名称：

单元名称：
工程量
实物名称

备注

施 工 单 位
监 理 单 位

编制人：

项目经理：

年 月 日

监理工程师：

年 月 日

XSHN01-11
特种作业人员登记表
工程名称：

单元名称：
序 号
姓 名
工 种
发证单位
证件编号
证件有效期
备注

注：附相应的资格证书的复印件。
施 工 单 位
监 理 单 位

技术负责人：

年 月 日

监理工程师：

年 月 日

XSHN01-12
无损检测人员登记表

第 页 共 页

工程名称：

单元名称：

序号
姓名
合格项目代号
证 书 编 号
级别
有效期限

检 测 单 位
监 理 单 位

专业工程师：

年 月 日

专业工程师：

年 月 日

XSHN01-13
主要施工管理人员登记表
工程名称：

单元名称：
序号
姓 名
岗 位
学 历
专 业
职 务/职 称
取得资格名称
及证书编号
从事本专业
工作年限
备注

注：附相应的资格证书的复印件。
施 工 单 位
监 理 单 位
制 表：

技术负责人：
年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN01-14
主要施工设备/监测仪器登记表
工程名称：

单元名称：
序号
名 称
型 号
单位
数 量
使用状态/有效日期
备注

施 工 单 位
监 理 单 位
制表人：

技术负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN01-15
施工图审查记录

共 页 第 页

工程名称：

单元名称：
审查时间

地 点

审 查 记 录 内 容
图 号
审 查 问 题
处 理 意 见

设 计 单 位
监 理 单 位
建 设 单 位
代表：

（公章）
年 月 日
总监：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
其
他
单
位

签字栏在最后一页使用。
XSHN01-16
施工图设计交底记录
共 页 第 页

工程名称：

单元名称：
设计交底时间

地点

交 底 记 录 内 容
图号
设 计 交 底 问 题
处 理 意 见

施 工 单 位
设 计 单 位
技术负责人：

（公章）

年 月 日
代表：

（公章）

年 月 日
监 理 单 位
建 设 单 位
总监：

（公章）

年 月 日
现场代表：

（公章）

年 月 日
其
他
单
位

签字栏在最后一页使用。

××××××××××××工程
施工组织设计/方案

编制人：×××
审核人：×××
审批人：×××

编制单位：×××××（盖章）
年 月 日

XSHN01-17
施工组织设计/方案
审批页
工程名称：

单元名称：
我方已根据 的有关规定完成了
工程施工组织设计/方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附： 施工组织设计/方案

项目经理：

（公章）
年 月 日
专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

年 月 日
总监理工程师审核意见：

总监理工程师：

（公章）
年 月 日
建设单位意见：

项目负责人：

（公章）
年 月 日
XSHN01-18
视频文件目录

工程名称：

序号
题名
时间
地点
摄录者
播放时间
密级
光盘号

XSHN01-19
数码照片目录

工程名称：

文件夹编号
题名
拍摄时间
张数
备注

XSHN01-20
卷 内 备 考 表
档号：

互见号：

说明：本卷共有______件,共______页.其中图纸_______张.

立卷人：
年 月 日

检查人：
年 月 日

二、工程施工通用表

XSHN02–TY-01
单位工程质量验收记录
工程名称：

单元名称：
开工日期

交工日期

序号
项 目
验 收 记 录
验 收 结 论
1
分部工程
共 个分部，经查 分部
符合标准及设计要求 分部。

2
质量控制资料
共核查 项，其中符合要求 项，经核查符合规范要求 项。

施工单位
设计单位
监理单位
项目负责人：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
总监理工程师：

（公章）
年 月 日
质量监督单位
建设单位

代表：

（公章）
年 月 日

项目负责人：

（公章）
年 月 日
XSHN02–TY-02
分部工程质量验收记录
工程名称：

单元名称：
施工单位

技术部门
负责人

质量部门
负责人

分包单位

分包单位
负责人

分包单位
技术负责人

序号
分项工程名称
检验批数
施工单位检查结果
验收意见
1

2

3

4

5

6

7

8

9

质量控制资料

验

收

单

位
分包单位
项目经理： 年 月 日
施工单位
项目经理： 年 月 日
监理单位
总监理工程师： 年 月 日
建设单位
现场代表： 年 月 日

XSHN02–TY-03
分项工程质量验收记录
工程名称：

单元名称：
施工单位

项目
经理

专业技术
负责人

序号
检验批部位、区段／编号
施工单位检查结果
监理单位验收结论

施 工 单 位
监 理 单 位

技术负责人：

年 月 日

监理工程师：

年 月 日
XSHN02–TY-04
质量控制资料核查表
工程名称：

单元名称：
序号
项 目
资 料 名 称
份数
核查意见
核查人

核
查
结
论

施工单位项目经理：

年 月 日

监理单位总监理工程师：

年 月 日

XSHN02–TY-05
工程变更一览表
工程名称：

单元名称：
序号
变 更 单 号
页 数
变 更 要 点

附：设计变更通知单 份，工程联络单 份。
设 计 单 位
监 理 单 位
建 设 单 位

负责人：

年 月 日

专业工程师：

总监：

年 月 日

负责人：

年 月 日

XSHN02–TY-06
工 程 联 络 单

第 页 共 页
工程名称：

单元名称：
联络单编号

提出单位

联络事项及内容：

负责人：
年 月 日
注：以下栏目仅在第1页使用。
处
理
意
见
设 计 单 位

代 表：

（公章）
年 月 日
监 理 单 位

监理工程师：
总监理工程师：
（公章）
年 月 日
建 设 单 位

现场代表：
造价人员：
项目负责人：
（公章）
年 月 日

XSHN02–TY-07
工程量核定单
工程名称：

单元名称：
施工图及图号（工程设计变更通知单编号）

分部分项工程量：

附件： □工程量计算书 □工程结构示意图 □工程照片或影像资料

施工单位负责人：（签名）_______________

（公章）

年 月 日

核 定 意 见：

监 理 单 位
建 设 单 位
监理工程师：

总监理工程师：
（公章）

年 月 日
现场代表：

项目负责人：
（公章）

年 月 日

XSHN02–TY-08
工程量签证单
工程名称：

单元名称：
工程设计变更通知单编号

由于 原因，就下列事项签证并予核定。

事项：

附件：□工程设计变更单 □工程结构示意图 □工程造价计算书

施工单位负责人：（签名）_______________

（盖章）

年 月 日
核定意见：
监 理 单 位
建 设 单 位
监理工程师：

总监理工程师：
（公章）

年 月 日
现场代表：

造价人员：

项目负责人：
（公章）

年 月 日

XSHN02–TY-09
工程检查验收记录
工程名称：

单元名称：
检查验收项目

验收依据：施工图及图号 /设计变更（编号 ）及国家/行业现行标准 等。
检
查
验
收
内
容
及
简
图

检
查
验
收
意
见

施 工 单 位
监 理 单 位
质量检查员：

技术负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN02–TY-10
隐蔽工程检查记录
工程名称：

单元名称：
隐蔽项目

隐检依据：施工图及图号 /设计变更（编号 ）及国家/行业现行标准 等。
隐
蔽
内
容
及
简
图

检
查
结
果

施 工 单 位
监 理 单 位
质量检查员：

技术负责人：

日期： 年 月 日
监理工程师：

日期： 年 月 日

XSHN02–TY-11
接地装置安装检测记录
工程名称：

单元名称：
施工图号

安装地点

测量仪表型号

测试人

接地电阻检测记录
编号
测量位置
设计值（Ω）
实际值（Ω）
测量日期
当天天气
前三天天气情况

接地平面布置图

注：简绘接地布置图，并简述接地情况（材料规格、长度、埋入深度、数量、连接方法、网路尺寸、测试位置、地质情况等）
检测结论

施 工 单 位
监 理 单 位
质量检查员：

技术负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN02–TY-12
除锈施工检查记录
工程名称：

单元名称：
除锈标准

施 工 部 位
除 锈 方 法
除 锈 面 积
时 间

检查结果

施 工 单 位
监 理 单 位

质量检查员：

技术负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN02–TY-13
防腐工程施工检查记录
工程名称：

单元名称：
施工部位

图 号

施工日期

施工环境
温度
℃
湿度
%

工程内容：

检查结果：
施 工 单 位
监 理 单 位
质量检查员：

技术负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN02–TY-14
保温工程施工检查记录
工程名称：

单元名称：
材料规格名称

保温结构

施工内容：

检查结果：
施 工 单 位
监 理 单 位
检测人员：

技术负责人：

年 月 日
监理工程师：

年 月 日

XSHN02–TY-15
无