通用中国潜在客户评审标准.docx

潜 在 供 方 评 审 报 告

供应商资料
评审资料

名称:

日期:

地址:

评审人:

零件类别
: 化工类 电器类 金属类

产品:

评 审 标 准

.x

.传真:

总 分

: 联系人
: 职位:
总 结 果

:评语:

’ ’
评审小组组长签字:

.
评审员x

评审结果

**

问题

符合

不符合

.

要素

轻微

主要
分数
纠正措施日期

文 件 审 核

管 理 职 责

质 量 体 系

合 同 评 审

设 计 控 制

文 件 和 资 料 控 制

采 购

产 品 标 识 及 可 追 溯 性

过 程 控 制

检 验 和 试 验

,
检 验， 测 量 和 试 验 设 备

不 合 格 品 的 控 制

预 防 和 纠 正 措 施

, ,
搬 运， 储 存， 包 装 及 交付

质 量 记 录 的 控 制

内 部 质 量 审 核

培 训

通 用 汽 车 具 体 要 求

总分

纠正所有不符合项的目标日期:
: ......

问题评分标准

要素评分标准
分数计算
> .
>供应商不了解要素的要求并且没有相关文件

> –
.
已实施并且有记录在案的证据可查.

总分:

Ø .
Ø 供应商了解要素要求但没有证据记录实施.

Ø .
Ø 完全实施并且具有确认实施有效的证据供应商满足最低要求.

.
适用要素数目:

Ø .
Ø 供应商了解要素要求并具有初步草案性的文件.

> .
有证据表明对实施效果的分析和持续改进

分数

.

:
> – .
Ø 文件已建立但仅实施了

> .
供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.

分数总分合适的要素

> – .
Ø 文件已建立并实施了解情况

> , . .
供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显著革新并确立该行业的基准.

Ø –
.
Ø 已实施了并且已有了相应实施效果的初步证据.

: () .
注:　通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（７）分．

潜 在 供 应 商 评 审 报 告

文 件 审 核

供 应 商

评 审 日 期

问 题

评审员记录
**

? ?
是 否 已 编 制 了 覆 盖 要 求 的质 量 手 册？ 质 量 手 册 是 否 包 括 或 引 用 了 质 量 体 系 程 序, 并 概 述 质 量 体 系 文 件 的结 构 ？

管 理 职 责
· 质 量 方 针
· 组 织
· 管 理 者 代 表
· 管 理 评 审
· 业 务 计 划
· 客 户 满 意

质 量 策 划
· 横 向 协 调 小 组
· 可 行 性 评 审
· 控 制 计 划
· ’ 过 程 失 效 模 式 及 后 果 分 析 (过 程 )
· 合 同 评 审
· ( ) 设 计 控 制 ( 如 适 用 )
· 设 计 评 审
· 设 计 验 证
· 设 计 确 认
· 设 计 更 改

生 产 件 批 准

持 续 改 进

设 施 和 工 装 管 理

文 件 和 资料 控 制
· 文 件 更 改

采 购
· 分 供 方 评 价

顾 客 提 供 产 品 的 控 制

产 品 标 识 和 可 追 溯 性

过 程 控 制
· 过 程 监 视
· 过 程 能 力 性能
· 作业 准 备 的 验 证
· 过 程 更 改

有 计 划 的 预 防 性 维 护
· 预 见 性 维 护

检 验 和 试 验
· ( ) 外 观 项 目 检 验 ( 如 适 用 )
· ( ) 实 验 室 认 可 ( 如 需 要 )

, 检 验 ， 测 量 和 试 验 设 备
· 测 量 系 统 分 析

检 验 和 试 验 状 态

不 合 格 品 控 制
· 返 工 产 品 控 制
· . 经 工 程 批 准 的 产 品 的 授 权

纠 正 和 预 防 措 施

, , , 搬 运 ， 储 存 ， 包 装 ，防 护 和 交 付

质 量 记 录 的 控 制

内 部 质 量 审 核

培 训

服 务

统 计 技 术

通 用 汽 车 具 体 要 求

要 素 分

管 理 职 责

要 素

问 题

评审员记录
**

, , , ?
对 从 事 与 质 量 有 关 的 管 理 ，执 行 及 验 证 工 作 的 人 员 是 否 规 定 了 他 们 的 职 责 ， 权 限 和 相 互 关 系, 并 形 成 了 文 件？

**

’ ?
供 方 负 有 执 行 职 责 的 管 理 者 是 否 按 规 定 的 时 间 间 隔 对 质 量 体 系 的 所 有 要 素 进 行 评 审, 以 确 保 持 续 的 适 宜 性 和 有 效 性 ？

**

, , ()?
供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 业 务 计 划 ， 包 括 短 期 和 长 期 目 标 和计 划 ？

**

:
数 据 和 资 料 的 发 展 趋 势 是 否 与 下 列 几 个 方 面 进 行 比 较 ？
· 竞 争 对 手;
· 适 当 的 目 标 厂 家;
· , :
?
业 务 目 标 的 实 现, 并 转 化 为 可 操 作 的 信 息 以 支 持:
- 优 先 解 决 与 顾 客 相 关 的 问 题?
- 确 定 关 键 的 与 顾 客 相 关 的 趋 势

要 素 分

质 量 体 系
要 素

问 题

评审员记录
**

( ) ?
质 量 手 册 的 每 个 要 素 是 否 都 有 足 够 的 程 序 文 件 ( 第 二 层 次 ) 支 持?

**

, , :
质 量 策 划 过 程 是 否 与 质 量 体 系 的 所 有 其 它 要 求 相 一致, 并 以 适 当 的 形 式 形 成 文 件, 是 否 适 当 考 虑 了 与 下 列 活 动 有 关 的 质 量 体 系 要 素:
· ? 确 定 并 配 备 所 有 检 验 和 生 产 服 务 所 需 的 资 源 ？
· ? 进 行 设 计 和 过 程 可 行 性 的 研 究？
· ? 更 新 并 保 持 所 有 质 量 控 制 和 检 测 手 段？
· ? 确 定 在 适 当 阶 段 进 行 合 适 的 验 证？
· , . 直 接 影 响 质 量 的 生 产 ， 装 配 和 服 务 过 程 ？
· ’? 制 定 控 制 计 划 和 失 效 模 式 及 后 果 分 析 ( )？
· ? 标 准 和 规 范 评 审？

**

, , , ( ) .
在 签 订 生 产 某 种 新 产 品 合 同 前, 是 否 分 析 并 确 定了 制 造 该 产 品 的 可 行 性，并 形 成 文 件 (以小 组 可 行 性 承 诺 形 式 ) ？

**

, , , , ?
是 否 采 用 了 适 当 的 防 错 技 术 ，应 包 括 但 不 限 于在 过 程 , 设 施 ， 设 备 和 工 装 的 策 划 及 在 解 决 问 题 过 程 中 使 用 ？

**

: , , ?
控 制 计 划 是 否 按 顾 客 要 求 包 括 了 样 件 ， 试 生 产和 生 产 三 个 阶 段 ？

**

:
当 发 生 下 列 情 况 时, 控 制 计 划 是 否 进 行 适 当 的 评 审 和 更 新？
· 产 品 或 过 程 变 更 ？
· 发 现 过 程 不 稳 定 或 能 力 不 足 ？
· , , . ? 检 验 方 法, 频 次 等 发生 改 变 ？

**

( ), ( ) , ?
是 否 有 证 据 证 明 在 质 量 ( 延 伸 至 产 品 特 性 )， 服 务 (时间 安 排 和交 付 ) 和 价 格 方 面 实 施 了 持 续 改 进 以 利 于 所 有 顾 客?

**

, , ?
工 厂 的 布 局 是 否 有 利 于 最 大 限 度 地 减 少 材 料 的 交 转 和 搬 运 ，便 于 材 料 的 同 步 流 动， 并 最 大 限 度 地 使 场 地 得 到 增 值 使用？

要 素 分

合 同 评 审
要 素

问 题

评审员记录
**

?
是 否 保 存 了 合 同 评 审 的 记 录 ？

要 素 分

设 计 控 制
要 素

问 题

评审员记录
**

, :
如 未 经 顾 客 声 明 放 弃， 是 否 具 备 下 列 条件：
· , ? 为 开 展 计 算 机 辅 助 设 计 ， 工 程 和 分 析 工 作 提 供 适 当 的 资 源 及 设 施？
· , ? 如果 被分 包 ， 供 方 是 否 提 供 技 术 支持 ？
· ? 是 否 有 能 力 与 顾 客 的 系 统 双 向 接 口 ？

**

?
是 否 有 记 录 证 明 在 设计的适 当 阶 段, 由 适 当 部 门 的 人 员 按 设 计 计 划 进 行 正 式 的 文 件 化 的 设 计 评 审 ？

**

, ?
当 顾 客 要 求 时 ， 供 方 是 否 有 全 面 的 样 件 计 划 ？

**

( , , ) ?
是 否 进 行 性 能 试 验 ( 适 用 时 考 虑 并 包 括 寿 命 ， 耐 久 性 ， 可 靠 性) 以 跟 踪 预 期 的 完 成 情 况 及 符 合 性 ？

要 素 分

文 件 和资料的控 制
要 素

问 题

评审员记录
**

?
文 件 和 资 料 在 发 布 前 是 否 经 授 权 人 员的 审 批 ？

**

( ) ?
是 否 具 有 并 可 随 时 得 到 识 别 文 件 修 改 状 态 的 控 制 清 单( 或 等效 文 件 ) ?

要 素 分

采 购
要 素

问 题

评审员记录
**

?
对分 承 包 方 的 评 价 和 选 择 是 否 以 他们 满 足 质 量 体 系 和 质 量 保 证 要 求 的 能 力 为 依 据 ？

**

?
供 方 是 否 明 确 了 对 分 承 包 方 实 施 控 制 的 方 式 和 程 度？

**

() ?
是 否 建 立 并 保 存 认 可 的 分 供 方 质 量 记 录 ？

**

?
是 否 对 分 承 包 方 提 出 按 时 交 付 的 要 求 ？

要 素 分

产 品 标 识 和 可 追 溯 性
要 素

问 题

评审员记录
**

?
当 顾 客 要 求 时, 可 追 溯 性 是 否 得 到 保 持 并 加 以 记 录？

要 素 分

过 程 控 制
要 素

问 题

评审员记录
**

, , . ?
受 控 状 态 是 否 包 括 使 用 合 适 的 生 产， 安 装 和 服 务 设 备 并 安 排 适宜 的 工 作 环 境, 适 宜 的 环 境 包 括 但 不 限 于 承 诺 保 持 有 序 ， 清 洁 和 完 好 状 态 ？

**

, , :
是 否 建 立 了 有 效 的, 有 计 划 的 预 防 性 维 护 系 统 以 标 识 关 键 过 程 设 备，提 供 适 当 的 资 源 ，这 个 系 统 是 否 至 少 包 括 ：
- ? 描 述 计 划 性 维 护 活 动 的 程 序 ？
- ?定 期 的 维 护 活 动 ？
- ? 预 见 性 的 维 护 方 法 ？
- , ? 为 设 备 ， 工 装 和 量 具 提 供 包 装 和 防 护 的 程 序 ？
- ?
- 随 时 可 得 到 关 键 生 产 设 备 的 备 件 ？
- , ?
- 文 件 化 ，评 估 和 改 进 维 护目 标 ？

**

, , ?
是 否 为 所 有 负 责 过 程 操 作 的 人 员 提 供 了 文 件 化 的 过 程 监 视 和 作 业 指 导 书, 这 些 指 导 书 来 源 于 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划() 参 考 手 册 或 其 他 等 效 文 件, 在 工 作 岗 位 是 否 易 于 得 到 作 业 指 导 书?

**

, :
必 要 时, 过 程 监 视 和 作 业 指 导 书 是 否 包 括 或 参 考 了 以 下 内 容 ？
- ?
- 过 程 流 程 图 中 重 要 的 作 业 名 称 和 编 号？
- ? 零 件 名 称 和 编 号 ？
- ? 现 行 工 程 等 级 日 期 ？
- , ? 所 需 工 具 ， 量 具 和 其 他 设 备 ？
- ? 材 料 的 标 识 和 处 置 指 导 书 ？
- ?顾 客和 供 方 规 定 的 特 殊 特 性 ？
- ? 统 计 过 程 控 制 () 要 求 ？
- ? 相 关 的 工 程 和 制 造 标 准 ？
- ? 检 验 和 试 验 指 导 书 ？
- ? 反 应 计 划 ？
- ? 修 订 日 期 和 批 准 ？
- ? 目 视 辅 助？
- ? 工 具 更 换 周 期 和 作 业准 备 指 导 书？

**

, , , ?
供 方 是 否 通 过 实 施 且 符 合 控 制 计 划 ， 过 程 流 程 图 ， 测 量 技 术 ，抽 样 计 划 和 当 未 满 足 接 收 准 则 时 的 反 应 计 划 来 保 持 或 超 出 时 批 准 的 过 程 能 力 或 性 能 ？

**

( )?
重 大 过 程 事 件 是 否 有 记 录 ( 在 控 制 图 中 ) ？

要 素 分

检 验 和 试 验
要 素

问 题

评 审 员 记 录
**

( ), ?
供 方 是 否 能 够 确 保 未 按 质 量 计 划 和 或 形 成 文 件 的 程 序 进 行 检 验 或验 证 合 格 的 产 品 不 投 入 使 用 或 加 工 ( 紧 急 放 行 除 外 ) ？

**

?
对 未 经 验 证 投 入 生 产 的 材 料 是 否 有 明 确 标 识 并 做 好 记 录 ？

**

( ) ?
供 方 是 否 按 质 量 计 划 (控 制 计 划) 和 或 形 成 文 件 的 程 序 对 产 品 进 行 检 验 和 试 验 ？

**

, ( )?
供 方 是 否 能 够 在 所 要 求 的 检 验 和 试 验 完 成 或 必 需 的 报 告 收 到 和 验 证 前, 不 将 产 品 放 行, 除 非 有 可 靠 的 追 回 程 序?(见)?

**

( ) ?
供 方 是 否 按 质 量 计 划 (控 制 计 划) 和 或形 成 文 件的 程 序 进 行 最 终 检 验 和 试 验？

**

?
供 方 能 否 确 保 形 成 文 件 的 程 序 中 规 定 的 各 项 活 动 圆 满 完 成 且 有 关 数 据 和 文 件 齐 备 并 得 到 认 可 后, 产 品 才 能 发 出？

**

?
当 供 方 使 用 独 立 商 业 性 的实 验 室 时 ， 他 们 是 否 经 过 认 可 ？

要 素 分

,
检 验、测 量 和 试 验 设 备
要 素

问 题

评 审 员 记 录
**

, , ?
每 一 台 设 备 是 否 都 按 规 定 的 周 期 并 对 照 与 国 际 或 国 家 承 认 的 基 准 有 已 知 有 效 关 系 的 设 备 进 行 校 准？是 否 有 适 宜 的 环 境 ？

**

, :
检 验 ， 测 量 和 试 验 设 备 的 校 准 过 程 是 否 包 括 以 下 内 容 ：
· ? 设 备 型 号 ？
· ? 唯 一 性 标 识？
· ? 地 点 ？
· ? 校 验 周 期 ？
· ? 校 验 方 法 ？
· ? 验 收 准 则 ？
· ? 纠 正 措 施 ？

**

, , ?
供 方 能 否 确 保 检 验 ，测 量 和 试 验 设 备 在 搬 运 ，防护 和 储 存 期间, 其 准 确 性 和 适 用 性 保 持 完 好？

**

?
对 于 控 制 计 划 中 提 到 的 所 有 测 量 系 统 ， 是 否 有 证 据 证 明 进行 了 适 合 的 统 计 研 究 工 作, 以 分 析 每 种 测 量 和 试 验 设 备 测 量 结 果 的 变 差 ？

要 素 分

不 合 格 品 控 制
要 素