某餐饮管理公司关键业绩指标表汇总.docx

某餐饮管理公司关键业绩指标参考

目 录

第一章 高管人员关键业绩指标 6
总经理 6
常务副总经理 7
产品副总经理 8
工程副总经理 9
制造副总经理 10
总经理助理（管理） 11
总经理助理（资本运作） 12
财务总监 13
技术总监 14
党总支副书记（工会主席） 15
第二章 钢铁事业部关键业绩指标 16
部门指标 16
总经理 17
营销副总经理 18
工程副总经理 19
技术总监 20
专业技术总监 21
工程部总经理 22
销售部总经理 23
办公室主任 24
第三章 通用事业部关键业绩指标 25
部门指标 25
总经理 26
营销副总经理 27
工程副总经理 28
技术总监 29
总经理助理 30
第四章 产品事业部关键业绩指标 31
部门指标 31
总经理 32
副总经理 33
各产品部经理 34
销售部总经理 35
办公室主任 36
第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37
部门指标 37
总经理 38
副总经理 39
二级部门经理 40
第六章 研发部关键业绩指标 41
部门指标 41
总经理 42
副总经理 43
研发总监 44
信息中心主任 45
办公室主任 45
第七章 制造部关键业绩指标 46
部门指标 46
总经理 47
副总经理 48
设计监理 49
生产监理 50
设计中心主任 51
制造中心主任 52
测试中心主任 53
办公室主任 54
第八章 市场部关键业绩指标 55
部门指标 55
总经理 56
销售总监 57
销售部总经理 58
第九章 经营办关键业绩指标 59
部门指标 59
总经理 60
副总经理 61
企业规划室经理 62
企业管理室经理 63
质量管理室经理 64
采购室经理 65
第十章 财务部关键业绩指标 66
部门指标 66
总经理 67
会计室经理 67
成本核算室经理 68
财务管理经理 68
第十一章 综合办关键业绩指标 69
部门指标 69
总经理 70
薪酬管理经理 71
人事管理经理 72
第十二章 行政部关键业绩指标 73
部门指标 73
总经理 74
副总经理 75
行政后勤室经理 76
办公室经理 77
第十三章 审计监察部关键业绩指标 78
部门指标 78
总经理 79
法务室经理 80
审计室经理 80
附录：定性指标评分量表 81
干部培养量表 81
员工满意度问卷 81
战略评估问卷 82
规范管理评估问卷 82
说明：
1． 以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；
2． 实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；
3． 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；
4． 公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
高管人员关键业绩指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高10％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
4
成本费用率
考核公司总体成本控制情况
同上
财务部报表
5
干部培养
含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升
工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实
评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分
综合办
6
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计

营运副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高10％，加1分；
3）比目标值每降低10％，减2分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
4
新产品收入
由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
经营办分析报表
5
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减2分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加1分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
品牌推广
衡量目标市场对品牌认知度
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3）其余按线性关系计算
第三方调查
7
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计

开发副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况
同上
财务部报表
3
主营业务收入
衡量公司总体经营规模
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高10％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
4
项目费用预算控制
严格按预算和制度控制项目费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减2分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加1分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
项目质量
对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析
所有项目的评分情况加权
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3）其余按线性关系计算
项目评审小组
6
新项目开发情况
由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加1分；
3）比目标值每降低5％，减2分；
4）其余按线性关系计算
经营办统计
7
安全生产
考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计

研发部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上

3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上

5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性

上级直接评分；
范围：0-100分

8
技术服务满意度

同上

9
新技术跟踪

同上

10
研发环境安全性

同上

11
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
12
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上

3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上

5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性

上级直接评分；
范围：0-100分

8
技术服务满意度

同上

9
新技术跟踪

同上

10
研发环境安全性

同上

11
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
12
管理水平
对整个部门的管理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上

3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上

5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
技术资料完整性

上级直接评分；
范围：0-100分

8
技术服务满意度

同上

9
新技术跟踪

同上

10
研发环境安全性

同上

研发总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
研发进度
开发的时间要求与实际开发时间的比较
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
研发部开发计划
2
研发成本控制
与预算相比
同上

3
研发成果
评价研发成果对于公司价值的大小
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
研发部技术资料
4
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上

5
公司信息技术管理
评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
同上
信息中心资料
6
技术资料完整性

上级直接评分；
范围：0-100分

7
技术服务满意度

同上

8
新技术跟踪

同上

9
外部联系
评价与各种科研机构联系，促进技术开发的成本与效益
上级直接评分；
范围：0-100分

信息中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
信息系统应用水平
评分：由公司技术委员会集体评分，以5分量表评分
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
信息中心资料
2
技术服务满意度
各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等
同上
各部门满意度调查
3
信息系统管理
制定信息系统的使用、管理规范和制度，并加以推行
评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
同上
信息中心资料
4
信息系统运行稳定性
期间内信息系统故障次数
平均故障处理时间
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
信息中心资料
5
信息系统维护费用

同上
财务部报表
6
网络设备管理

上级直接评分；
范围：0-100分

7
信息发布及时性

同上

办公室主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
质量体系建设
做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审。
事业部总经理直接评分；
范围：0-100分
经营办
2
服务满意度
本部门职工地满意程度
同上
根据本部门职工调查
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使管理规范化
同上

4
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
同上
部门相关纪录
5
办事效率

同上
根据本部门职工调查
6
考勤管理

同上

7
资产管理

同上
经营办
8
安全管理

同上
经营办、行政部
9
机房管理

同上

10
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
中心厨房关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量部门劳动效率；
人均产值=总产值/部门总人数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）其余按线性关系计算
经营办报表
2
内部利润率
内部利润额/部门生产总值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；
3）比目标值每减少5％，减10分；
4）其余按线性关系计算

3
加工成本预算超支率
加工实际成本/预算成本
1）=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）比目标值每提高5％，减10分；
4）比目标值每减少5％，加5分；
5）其余按线性关系计算
财务部报表
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
店管部统计
6
安全生产
保证安全，减少事故
统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
经营办统计
7
产品合格率

1）=目标值,得100分
2）>目标值的130％，不得分；
3）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
5）其余按线性关系计算
店管部统计
8
设备维护保养情况
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
9
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
中心厨房经理

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率；
人均产值=总产值/制造体系总人数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分；
范围：0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
经营办统计
5
次品率

1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办统计
6
制造费用率
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
7
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
9
管理水平
对整个部门的管理效果
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
10
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
副总经理

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率；
人均产值=总产值/制造体系总人数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
制造标准化
工序、操作规范
上级直接评分；
范围：0-120分
部门技术资料
3
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
经营办统计
5
次品率

1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办统计
6
制造费用率
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
7
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：０－１２０分
公司办公会直接打分
9
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
10
协调生产
协调各部门的生产需求和各种生产准备条件，保证生产的有序进行
上级直接评分；
范围：0-100分
根据各部门调查
设计监理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分；
范围：0-120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
3
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
上级直接评分；
范围：0-100分
技术资料
4
新基地建设
评分：依据制造部提供的资料，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分
同上
制造部相关报告
5
新产品样机试制
与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分；
范围：0-100分
相关业务部门提出的设计要求
生产监理

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率；
人均产值=总产值/制造体系总人数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
制造标准化
工序、操作规范
上级直接评分；
范围：0-120分
部门技术资料
3
次品率

1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办统计
4
制造费用率
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
5
安全生产
保证安全，减少事故
统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
制造部统计
设计中心主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
设计标准化
评价部门的技术标准化程度
上级直接评分；
范围：0-120分
部门技术资料
2
工业化设计质量
评价产品工业化设计水平
同上
部门技术资料
3
设计资料有效性
确保技术资料的完整性、正确性、及时性
上级直接评分；
范围：0-100分
技术资料
4
工期延误
统计工期延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
经营办统计
5
新产品样机试制
与业务部门配合，顺利完成新产品的样机试制工作；
评价样机的时间、设计参数是否满足要求
上级直接评分；
范围：0-100分
相关业务部门提出的设计要求
6
技术指导满意度

上级直接评分；
范围：0-120分

7
设计变更
次数、严重性（所负责范围内）
同上
部门技术资料
8
设计中心费用

1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
制造中心主任

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
人均产值
衡量制造体系的效率；
人均产值=总产值/制造体系总人数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办报表
综合办统计
2
工期延误
统计工期延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
经营办统计
3
次品率

1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
经营办统计
4
制造费用率
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
5
安全生产
保证安全，减少事故
统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）
1）<=目标值,得100分
2）大于目标值的30％，不得分；
3）其余按线性关系计算
制造部统计
6
工时定额有效性
保证工时定额的准确性和合理性
同上
部门技术资料
7
设备管理

上级直接评分；
范围：0-100分

8
人员协调

同上

测试中心主任

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
测试环境有效性
测试环境与公司的产品、工程的适应性
上级直接评分；
范围：0-120分

2
工期
按期完成测试；
评价：比较实际与计划测试进度的差异
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
测试纪录
3
测试质量

上级直接评分；
范围：0-120分

4
测试中心费用

1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
设备完好性

上级直接评分；
范围：0-100分

6
测试规范

同上

7
设备精度

同上

8
工作量

同上

办公室主任

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
质量体系建设

事业部总经理直接评分；
范围：0-100分
经营办
2
服务满意度

同上

3
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使管理规范化
同上

4
文档管理
保证公文的及时处理和有序管理
同上
部门相关纪录
5
办事效率

同上

6
考勤管理

同上

7
资产管理

同上

8
安全管理

同上

9
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表

序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
公司战略及规划草案设计质量状况
制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度
上级直接评分
范围：0-120分
公司战略、规划草案
2
公司经营计划制订质量状况
制订计划与实际执行状况之间的差距
上级直接评分
范围：0-100分
公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告
3
公司信息系统建设情况
信息系统建设计划完成情况
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算
本部门工作记录
4
经营状况分析质量
分析报告的及时、准确、可借鉴性
同上
经营状况分析报告
5
公司部门考核管理情况
按计划完成部门考核
上级直接评分
范围：0-100分
年终考核报告
6
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围：0-100分
部门年终总结
经营办关键业绩指标
部门指标
经营办主任
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
公司战略及规划草案设计质量状况
制订公司战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度
上级直接评分
范围：0-120分
公司战略、规划草案
2
公司经营计划制订质量状况
制订计划与实际执行状况之间的差距
上级直接评分
范围：0-100分
公司年度经营计划、经营办经营状况分析报告
4
经营状况分析质量
分析报告的及时、准确、可借鉴性
同上
经营状况分析报告
5
公司部门考核管理情况
按计划完成部门考核
上级直接评分
范围：0-100分
年终考核报告
6
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围：0-100分
部门年终总结
8
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计
财务部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
公司整体费用率
反映财务部对公司整体费用控制情况
费用率＝期间费用总额/收入净额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算同上
财务部报表
2
流动资产周转率
反映财务部对流动资产管理情况
＝营业收入/平均流动资产
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算同上
财务部分析报告
3
财务报表质量
财务报表编制、财务分析报告的及时、准确、完整性
上级直接评分；
范围：0-120分
根据财务部报表
4
财务预算编制质量
预算编制进度完成情况、编制准确性
同上
财务部预算报表及执行情况分析
5
税务处理质量
日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量
＝0，得100分
＞0，不得分
税务报表
6
帐务差错率
帐务出现遗漏、错误等的次数
＝0，得100分
＞0，不得分
财务部报表
7
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围：0-100分
部门年终总结
财务部经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
公司整体费用率
反映财务部对公司整体费用控制情况
费用率＝期间费用总额/收入净额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算同上
财务部报表
2
流动资产周转率
反映财务部对流动资产管理情况
＝营业收入/平均流动资产
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加5分，最高120分；
3）>目标值的130％，不得分；
4）其余按线性关系计算同上
财务分析报告
3
财务分析报告质量
财务分析报告的及时、准确性及对公司经营决策支持程度
上级直接评分；
范围：0-120分
财务分析报告
4
财务制度有效性
财务制度的完整性，手续的便利性等
上级直接评分；
范围：0-100分
各部门的评价
5
财务预算编制质量
预算编制进度完成情况、编制准确性
上级直接评分；
范围：0-120分
财务部预算报表及执行情况分析
6
税务处理质量
日常税务计算、申报的及时性与准确性，出现的遗漏、错误等的数量
＝0，得100分
＞0，不得分
税务报表
7
帐务差错率
帐务出现遗漏、错误等的次数
＝0，得100分
＞0，不得分
财务部报表
8
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
9
部门计划完成率
部门工作计划完成情况
上级直接评分
范围：0-100分
部门年终总结
10
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
经营办统计

综合办关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
公司办公费用预算超支率
反映对公司办公费用控制情况
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务报表
2
招聘完成率
计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3） 介于其中，按线性关系计算
综合办计划
3
培训工作质量
培训工作组织、培训费用控制、培训效果、培训计划完成
直接上级评价
范围：0-120分
店管部、单店等部门的评价
4
公司人员考核管理
人员考核工作计划完成情况
上级直接评分；
范围：0-100分
考核记录
5
薪酬计算差错
保证薪酬计算的正确性
统计期间内错误次数
每出现一次，扣10分
＞5，不得分
综合办记录
6
公文、档案管理
遗失、差错情况
＞0　不得分
＝0　得满分
各种记录
7
服务满意度
对高管人员工作的行政支持
高管评分；
范围：0-120分
各高管评价
8
后勤满意度
反映公司员工对各项后勤工作的满意程度
同上
综合办调查
9
部门费用预算超支率
严格按预算和制度控制费用的支出
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加5分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
10
部门计划完成率
部门工作计划完成情况