系统集成施工和服务控制程序.docx

受控文件

系统集成施工和服务

控制程序

编制：程鹏
批准：杨智博
日期：2014年1月12日
文 件 修 改 记 录 表
版号
说 明
拟制
审核
批准
日期
01
新拟制
张宝山
程鹏
杨智博
2014年1月5日

1 目的 4
2 适用范围 4
3 职责 4
3.1 工程部为该阶段的主要执行部门，分管总经理负责监管。 4
3.2 工程部资料员负责将所有施工阶段的资料文件收集和归档。 4
4 工作程序 4
4.1 施工准备阶段程序 4
4.2 施工阶段 9
4.3 竣工验收阶段 15
4.4 工程技术资料管理 20
4.5 项目的结算和付款 20
5、附表 22

1 目的
保证签订合同后，公司进入施工准备及施工的阶段在受控状态下按规定的程序和要求进行。
2 适用范围
适用于本公司承建所有工程的施工阶段。
3 职责
3.1 工程部为该阶段的主要执行部门，分管总经理负责监管。
3.2 工程部资料员负责将所有施工阶段的资料文件收集和归档。
4 工作程序

4.1 施工准备阶段程序
4.1.1 施工任务书的编制
工程部经理负责根据签订的合同编制项目施工任务书，报分管经理批准实施；
项目施工任务书的编制内容应该包括：
a、 根据项目施工任务书的表格填写项目任务书下达时间、项目名称、项目编号、甲方联系方式、项目类别等
b、 明确项目负责人、质量控制人员及现场施工工程师人员；
c、 根据合同要求，明确项目施工工期；
d、 明确项目实施范围及工程施工管理要求；
4.1.2 施工前现场勘查
项目组在接到工程施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘察纪要，以备设计整改；
4.1.3 施工分包队伍的确定
根据工程项目合同及施工图等资料，项目经理负责统计项目安装工程量及估算施工成本，报部门经理审核确认后作为施工队分包的依据；
施工分包队伍根据施工图及项目安装工程量进行综合报价，一般选择2~3家分包队伍进行综合比较，项目经理负责施工队的初步刷选，填写《外包工程施工审批及记录表》，报部门经理审核，后由分管经理批准，必要时进行招标比价；
公司确认分包施工队伍后，还需填写《分包单位资格报审表》，报监理工程师批准。
4.1.4 施工组织方案
本施工组织设计是单位工程具体指导施工的文件，也是工程编制月、周作业计划的基础，分部分项工程施工作业设计的依据。根据施工任务书要求确定是否需要编制施工组织方案。 
4.1.4.1 编制原则 
a、 严格遵守国家现行规范规定和合同规定的工程竣工及交付使用期限。
b、 按照国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准及操作规程，采用施工技术的先进性、针对性、适用性和经 济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。
c、 合理安排施工顺序，做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工准备工作。 
d、 必须采用网络计划技术、计划协调技术和系统分析方法安排施工进度。合理安排季节性施工的工程项目，保证施工活动的连续性和均衡性。 
e、 结合现场及项目部实际情况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工流向、施工方法，劳动组织，技术组织措施等。 
f、 尽量减少临时设施，采用动态管理等方法，合理储存物资，减少物资运输量，科学地不止施工平面图，减少施工用地，做到文明施工。 
g、 加强计量器具、数据管理，使用法定的计量符号、单位。 
4.1.4.2 编制施工组织设计的部门和责任
a、  单位工程施工组织设计由项目技术负责人主持，组织项目组技术人员及公司的相关部门参加编制，相关部门需提供有关资料时，必须密切配合。
b、  由项目技术员或技术负责人自行确定施工组织设计的编制目录，经项目技术负责人审定后，由项目技术负责人对参加编制人员进行分工，规定完成时间。
c、 各编制人员完成各自的编写任务后，由技术人员汇总初稿，交项目技术负责人。
d、 项目技术负责人接到初稿后，组织编制人员、项目经理及有关人员对初稿进行讨论，提出修改建议和需要增加的内容等。
e、 公司部门对初稿进行修改后定稿。 
4.1.4.3 施工组织设计的审批 
施工组织设计及施工方案由项目技术负责人进行审核，由部门技术负责人批准，并报分管经理处备案。 必要时提交建设方或监理审批。
4.1.4.4 施工组织设计的修改变更 
    由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。 
4.1.4.5 单位工程施工组织设计发放范围及管理 
a、 经批准后的单位工程施工组织设计由技术部门发放给项目三份及有关专业人员、专业施工队，同时进行施工组织设计的交底。 
b、 项目资料员收到技术部门发来的施工组织设计后，列表登记发放，发放范围为项目技术负责人、技术人员、资料员等。 

4.1.5 人员及资金计划
根据工程项目施工方案及进度计划，向公司提交人员、资金、材料计划；
4.1.6 安全技术交底
a、 项目经理必须实行逐级安全技术交底，纵向延伸到班组全体成员，施工人员进场前需经安全培训；
b、 安全技术交底必须具体、明确、针对性强
c、 技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危害和存在的问题
d、 应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向施工队班组长进行详细交底
e、 保持书面的安全交底签字记录

4.1.7 施工技术交底 
在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。 如果有现场工程师进行现场技术管理，则可以逐步分项现场口头交底。   
4.1.7.1 技术交底的要求 
a、 项目技术负责人向项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；队技术员向班组进行分部分项工程交底；班组长向工人交底。
b、 除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。
c、 整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。 
d、 对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。 
e、 技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。 
f、 技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。 
4.1.7.2 技术交底的内容
A. 项目部技术交底的主要内容 
a、 单位工程施工组织设计或施工方案。
b、 重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。
c、 重点单位工程总记与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。
d、 本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。
e、 土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。
f、 交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。
g、 设计变更和技术核定中的关键问题。
h、 冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措施。
i、 技术组织措施计划中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。 
B. 施工队对技术交底的主要内容   
a、 施工图纸。
b、 施工组织设计或施工方案。
c、 重要的分部（项）工程的具体部位，标高和尺寸，予埋件、预留孔洞的位置及规格。  
d、 土建与水、电、暖、设备安装之间，各工种之间，队与队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。 
e、 流水和立体交叉作业施工阶段划分。 
f、 重要部位，冬、雨季施工特殊条件下施工的操作方法及注意事项。
g、 保证质量、安全的措施。
h、 单位工程测量定位，建筑物主要轴线、尺寸和标高。  
i、 管线平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。 
j、 单位工程平面布置图。
k、 焊接程序和工艺。
l、 设备开箱、设备试运转记录、测试打压记录等填写方法。 
4.1.7.3 技术交底记录的归档
实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录并负责将记录移交给项目资料员存档。

4.1.8 开工报告
向监理报审施工组织设计，准备开工报告，准备施工资料，施工资料包括：
a、 落实水、电、库房、办公场地
b、 仓库管理须配备专职仓管员，仓管员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查作好记录、设备材料堆放有续仓库内须做好防潮放火工作。
c、 施工队伍安全文明施工教育，施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。
d、 设备材料报甲方认质，报监理材料审验。

4.1.9 施工准备阶段输出文件
见附件。

4.2 施工阶段
4.2.1 施工材料采购
施工材料的采购依据《采购控制流程》执行。

4.2.2 施工设备材料的控制
由工程施工队提供的桥架管路及线材品种繁杂，质量及档次相差悬殊，安装施工材料在进场需要得到有效控制，必须报部门负责人或管理者代表确认，根据项目实际情况，如甲方或监理方要求在材料进场前必须先报验的，必要时进行材料样品封样保存；
在材料进场后，依样品或相关检测报告进行报验，报验合格的材料方能使用。采购人员在采购时，按照《采购控制程序》执行。在进场材料的管理上，大型项目采用限额领料制度，由施工人员签发限额领料单，库管员按单发货，从而即能保证质量又能节约成本，对于易碎或贵重材料，在施工现场单独存放，尽量减少人为的搬运次数。对于现场发现的不合格材料，按照《不合格品控制程序》执行。
4.2.3 施工进度控制
    在工程开工之后，项目经理应根据工程项目计划进度进行施工，每周填写工程进度周报，说明当前项目的进度、上周完成工程量、下周计划、存在问题等。并进行实际进度与计划进度的比较，如出现工程实际进度计划与项目进度计划出现差距时应及时向部门汇报并提供资料，供部门管理人员对工程实际进展情况进行综合评价。并可根据实际情况调整施工进度计划。
4.2.4 工程进度款
项目经理按照合同约定条件，根据项目实际进度情况，向监理工程师提交工程付款申请表，经监理审核确认后由报业主；
4.2.5 施工记录控制
4.2.5.1 施工记录的作用
单位工程施工记录是在建工程整个施工阶段，有关施工技术方面的记录；在工程竣工若干年后，其耐久性、可靠性、安全性发生问题而影响其功能时，是查找原因，制定维修、加固方案的依据之一。 
4.2.5.2 施工记录的编制
单位工程施工记录以施工日志为主要方式，由项目部各现场专业责任工程师负责逐日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办理交接手续，以保证其完整性，施工日志记录方式，施工日志记录需要详细准确。纳入施工技术资料存档。 归档后的记录按照《文件控制程序》执行。

4.2.5.3 施工日志记录的主要内容  
a、 工程的开、竣工日期以及主要分部、分项工程的施工起止日期，技术资料供应情况。
b、 因设计与实际情况不符，由设计（或建设）单位在现场解决的设计问题及施工图修改的记录。   
c、 重要工程的特殊质量要求和施工方法。  
d、 在紧急情况下采取的特殊措施的施工方法。
e、 质量、安全、机械事故的情况，发生原因及处理方法的记录。  
f、 有关领导或部门对工程所作的生产、技术方面的决定或建议。   
g、 特殊气候以及其它特殊情况（如停电、停水、停工待料）的记录等。  

4.2.6 隐蔽过程的确认
4.2.6.1 确认过程的识别 
过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。 
4.2.6.2 确认过程的准备 
为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。 
4.2.6.3 确认的内容 
确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括： 
1）操作人员资格的鉴定 
操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。
2）设备能力的认可 
过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。  
3）投料规定和工艺规定的适宜性 
过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 
4）设备仪表校准状态 
过程所使用的设备仪表要处于校准状态和有效期。
4.2.6.4 再确认 
当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。 
4.2.6.5 确认结果的判定 
当产品的检验试验结果满足规定要求时，可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时，将确认的结果纳入正式工艺文件，并按规定程序审批后，用于指导正式批量生产；当再确认时，将确认记录发放到生产单位，用于指导开工再生产。如产品的检验试验结果不能满足规定要求时，即应说明该过程不具备实现策划结果的能力，应在采取相应的措施后，对该过程进行重新确认。 
4.2.6.6 生产过程控制 
为确保过程始终处在所确认的合格状态，在过程确认通过后，生产单位应对生产过程实施有效的控制，并保持对过程实施监视和测量的完整证据。
4.2.7 隐蔽工程验收
4.2.7.1 隐蔽工程都必须组织隐蔽验收。  
   一般分部（项）隐蔽工程由施工队长（技术员）组织验收，邀请监理单位和设计单位派人参加；重要的请项目建设单位参加。   
4.2.7.2 隐蔽工程过程确认
隐蔽工程是整体工程的基础工程，实施后又是看不见摸不着的无形工程，各项目部碰到隐蔽工程时，必须认真编写施工组织设计，按图施工，严格检测，及时记录，确保隐蔽工程质量符合要求，填写《隐蔽工程确认表》。
隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术队长（技术员）或该项工程施工负责人填写，工程处质检员和建设单位代表（监理方）共同会签。   
 不同项目的隐蔽工程，一般应分别填写检查记录表应复写一式三份，监理单位，自存二份归档。如建设单位及设计单位参加，则相应增加；
4.2.7.3 安装工程隐蔽工程项目及检查内容     
a、 屏蔽工程：构造及做法。     
b、 电气线路工程：导管、位置、规格、标高、弯度、防腐、接头等，电缆耐压绝缘试验、地线、地板、避雷针的接地电阻。   
c、 完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。    
4.2.7.4 隐蔽工程检查记录表的填写内容    
a、 单位工程名称，隐蔽工程名称、部位，和工程量等。  
b、 材料产地、品种、规格、质量、数量等。
c、 连接方式、固定方式、防腐措施等   

4.2.7.5 填写隐蔽工程检查记录
填写隐蔽工程检查记录文字要简练、扼要，能说明问题，必要时应附三面图（平、立、剖面图）。 

4.2.8 工序质量控制
a、 工序质量的控制，就是项目进行过程中，对已完成的每道工序，项目现场工程师需进行自检，核对是否符合设计文件的要求；
b、 自检合格后向监理工程师进行工序质量报验并经监理工程师的检验确认后方可进入下道工序；
4.2.9 工程变更
工程项目实施过程中，由于甲方或监理单位提出要求变更施工工艺、施工流程、施工技术方案及设备规格型号等，需要填写工程变更单并计算相关工程量及变更费用计算表，经设计单位、监理单位确认后，报本部门审核后方可实施； 如系本公司原因要求变更的，先经过本公司审核后，方可向甲方或监理单位提出变更。

4.2.10 工程联系单
施工现场负责人在现场管理过程中需要与工程装饰、土建等相关单位及业主单位等建立联系，协商事务，需要填写工程联系单，报送监理单位或业主单位签收确认，由其负责协调各家单位的协同施工；工程联系单在竣工验收时作为竣工资料的一部分。

4.2.11 系统试运行
公司安装调试人员需要在系统安装调试合格后，在正式交付前系统需要试运行，公司调试人员对业主单位相关使用人员进行使用培训，并要求使用人员按照试运行记录表对试运行情况如实记录，确保系统竣工验收后的正常使用。
4.2.12 工程索赔
项目经理在施工管理过程中，根据合同约定，由于业主单位或监理单位的原因造成工程工期延长及工程施工损失等对公司利益造成一定损失的事件，有项目经理负责准备索赔资料并提交索赔报审单

4.2.13 不合格品的控制
按照公司《不合格品控制程序》执行，本部门特别项目注意以下几点：
a、 在施工过程中的检查中，发现不合格品应由责任人进行标识、记录、隔离，并填写不合格品记录。根据不合格品的类型(一般不合格品、重大不合格品)分别处置。
b、 一般不合格品，由项公司目组标识、记录、隔离，并停止该工序的施工，提出合理的纠正措施和处置方案，由监理方、顾客代表签署确认后按纠正措施和处置方案返工，重新按规范验证合格后方可进入下一工序的施工。
c、 重大不合格品，公司项目组标识、记录、隔离，并停止该工序的施工，公司质检人员填写不合格品报告，及时上报部门组织专家进行评审后处置。

4.2.14 技术核定制度     
a、 凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位（施工单位、建设单位（业主）、监理单位）；属建设单位原因产生的，由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单，并通知有关单位。  
b、 在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单。  
c、 技术核定单由项目内部技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，重大问题须报公司技术总负责审核，核定单应正确、填写清楚、绘图清晰，变更内容要写明变更部位、图别、图号、轴线位置、原设计和变更后的内容和要求等。 
d、 技术核定单由项目内技术人员负责送设计单位、建设单位办理签证，经认可后方生效。 
e、 经过签证认可后的技术核定单交项目资料员登记发放施工班组、预算员、质检员；技术、经营预算、质检等部门。 

4.3 竣工验收阶段
工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设项目转入使用的标志，也是全面考核项目效益、检验设计和施工质量的重要环节。
4.3.1 竣工验收的准备工作 
     在项目竣工验收之前，公司及项目组应作好下列竣工验收的准备工作。
4.3.1.1 完成收尾工程
a、 项目经理负责带领项目组完成收尾工程，收尾工程的特点是零星、分散、工程量小，但分布面广，如果不及时完成，将会直接影响项目的竣工验收及最终使用。
b、 通过竣工前的预检，作一次彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和修补工作。 
c、 预验合格后施工队开始撤场；
4.3.1.2  竣工验收资料的准备 
竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，项目组在竣工预验收前必须整理从施工开始至工程结束整个阶段的工程资料，并在竣工预验收时编目建档。
4.3.1.3 竣工预验收 
     项目验收之前间必须进行预验收，达到作用：
a、 初步鉴定工程质量；
b、 避免竣工进程拖延；
c、 保证项目顺利投入使用；
d、 可及时发现遗留问题并事先予以返修、补修； 
4.3.2 竣工验收的依据 
竣工验收依据主要: 设计文件、施工图纸和说明书，设备技术说明书，招标投标文件和工程合同，图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单，现行的施工技术验收标准及规范，协作配合协议，以及公司提供的有关质量保证文件和技术资料等。工程项目的规模、系统功能、技术指标、质量标准等，必须与上述文件、合同所规定的内容一致。 
4.3.3  竣工验收的标准 
按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，并经工序报验及隐蔽工程验收合格。即各项设备、电气、空调、通讯等工程项目全部安装结束，经过单机、联动调试，全部符合安装技术的质量要求，具备形成设计能力的条件。  
更新改造项目和大修理项目，可以参照国家标准或有关标准，根据工程性质，结合当时当地的实际情况，由业主与公司共同商定提出适用的竣工验收的具体标准。
4.3.4  竣工验收的范围
a、 按照项目合同文件规定的内容和施工图纸的要求全部安装调试完成，具备使用条件，不论新建、改建、扩建和迁建性质，都要经建设单位及时组织验收，并办理项目资产交付使用的手续。
b、 有些项目或单项项目已具备使用功能，近期不能按原设计规模续建的，应从实际情况出发，缩小规模，报主管部门(公司)批准后，对已完的工程和设备，尽快组织验收，移交项目资产。 
4.3.5 竣工验收的条件 
a、 项目已按设计建成，能满足设计功能及使用要求，具备正常使用条件。
b、 如因建设条件和施工顺序所限，正式电源、机房等没有建成，则须协调建设单位采取临时措施解决，使之达到使用要求，报竣工提请验收。 
c、 施工现场环境清理完毕；
d、 竣工资料整理完善，包括竣工图，维护手册、设备使用说明书、施工资料等；
4.3.6  竣工验收的程序 
     竣工验收应由监理工程师牵头，工程项目经理配合，正式验收合格后进行设备材料的移交，并填写《设备材料移交清单》，并由用户确认，设备由我公司提供的报公司仓库审核，如设备由施工单位直接提供的，必须在公司组织内部验收时由验收人员核对确认。  
4.3.6.1 项目竣工内验
项目竣工内验是指工程项目完工后要求监理工程师验收前由施工单位自行组织的内部模拟验收，内部预验是顺利通过正式验收可靠保证，项目未进行公司内部验收项目经理不得擅自提交外部验收。
根据项目经理部的申请，由部门组织检查验收，验收前报分管经理确认参与验收人员和验收方式。内部验收必须提交书面验收报告，由参与人员签字确认。
对不符合要求的项目，提出修补措施，由施工队定期完成，再进行检查，以决定是否提请正式验收。 
4.3.6.2 提交验收申请报告 
     公司根据预验收情况，具备验收条件后正式向监理单位送交验收申请报告包括《工程竣工报验单》及工程相关资料，待监理工程师收到验收申请报告后参照工程合同的要求、验收标准等进行仔细的审查。 
4.3.6.3 根据申请报告作现场初验 
由监理人员组成验收班子对竣工的工程项目进行初验，在初验申发现的质量问题，应根据监理单位的书面通知，按有关的质量要求进行修理甚至返工至合格为止。 
4.3.6.4 由监理工程师牵头，组织业主、设计单位、施工单位等参加正式验收 
     项目经监理工程师初验合格后的基础上，由监理工程师牵头，组织业主、设计单位、施工单位等参加，在规定时期内进行正式验收。
4.3.6.5 竣工验收的步骤 
     竣工验收正常一般分为两个阶段进行: 
a、 单项工程验收。
Ø 一个总体建设项目中，一个单项工程已按设计要求建设完成，具备使用条件及设计功能，且施工单位已内验，监理工程师已初验通过，在此条件下进行的正式验收。
b、 全部验收。
Ø 是指整个项目己按设计要求全部建设完成，并已符合竣工验收标准，施工单位内验通过，监理工程师初验认可，由监理工程师组织以建设单位为主，有设计、施工等单位参加的正式验收。在整个项目进行全部验收时，对已验收过的单项工程，可以不再进行正式验收和办理验收手续，但应将单项工程验收单作为全部工程验收的附件而加以说明。
4.3.7 施工技术总结  
4.3.7.1 施工技术总结的编写范围 
采用“四新”（新技术、新工艺、新材料、新设备）的项目；本企业首次施工的特殊技术，新产品，引进新施工技术的工程以及有必要进行总结的项目。   
4.3.7.2 编写内容和要求   
a、 总结要简明扼要地介绍工程概况，以图、表形式为主，文字叙述为辅。    
b、 涉及采用的施工方法，包括方案的优化选择，主要的技术措施和实施效果；采用的先进技术、工艺的经济比较结果，技术性能、关键技术与国内外先进技术相比达到的先进程度；质量要求和实际达到的情况，劳动力组织、施工准备、操作要点和注意事项，经验教训和体会，易出现的质量问题和防治对策，需要有待进一步解决的技术问题，技术经济效益对比等，要详细叙述。   
c、 施工中采用的标准、规范、规程、规定。 
d、 施工中采用的质量和安全保证体系和实施措施，文明施工和成品保护措施。  
e、 提供必要的插图、照片，条件许可时应提供施工录像带。    
4.3.7.3 项目各类技术人员的职责     
a、 施工技术总结由项目技术负责人组织编写，从工程开工之日起，技术负责人应组织人员，分工负责搜集工程项目及“四新”项目的有关技术资料、数据。 
b、 项目工程及“四新”项目完成后，应立即编写技术总结，施工总结完成经审批后，由项目组技术人员向公司部门上报。   
c、 技术负责人在组织编写施工技术总结的过程中，项目组的有关人员应提供下述资料和其他必要的资料；  
Ø 项目组提供计划工期与实际工期的对比状况；
Ø 材料员提供三材节约情况，核实材料节约率；并提供机械设备性能、配备情况及使用率对比情况；
Ø 质检员提供达到质量标准的实际水平情况；
Ø 部门对项目经济效益的分析对比工作；
Ø 财务部门提供项目经济效益的成本核算资料；
Ø 安全员提供安全防护技术措施资料。     

4.4 工程技术资料管理
4.4.1   工程技术档案    
4.4.1.1 工程技术资料的作用
工程技术资料是为建筑施工提供指导和施工质量、管理情况进行记载的技术文件。也是竣工后予存查或移交建设单位作为技术档案的原始凭证。   
4.4.1.2 工程技术资料的过程
单位工程必须从工程准备开始，就建立工程技术档案，汇集整理有关资料，并贯穿于施工的全过程，直到交工验收后结束。    
4.4.1.3 工程技术资料的控制
a、 凡列入工程技术档案的技术文件、资料，都必须经各级技术负责人正式审定。所有资料、文件都必须如实反映情况，要求记载真实、准确、及时、内容齐全、完整、整理系统化、表格化、字迹工整，并分类装订成册。严禁擅自修改、伪造和事后补作。按照《文件控制程序》执行。 
b、 工程技术档案是永久性保存文件，必须严格管理，不得遗失、损坏，人员调动必须办理移交手续。由施工单位保存的工程档案资料，一般工程在交工后统一交部门资料员保管，重要工程及新工艺、新技术等由技术科资料室保存；并根据工程的性质确定保存期限。   
c、 各种资料由施工技术队长收集并初步整理，临交工之前将资料交部门统一整理。

4.5 项目的结算和付款
4.5.1 职责和范围：      
项目经理是项目结算的第一责任人，财务结算员负责项目质保金的回收监督。
4.5.2   结算和付款要求    
4.5.2.1 预算报价、合同部分
1． 项目立项后，如项目任务书未确认合同已签订，项目经理在开工前必须确认项目结算单位、方式，尽量签订合同后再开工。如因业主要求合同签订前开工，需报请总经理审批。
2． 签订合同前的预算报价必须报总经理审核后方可向客户报出。
3． 零星工程除外的施工分包项目，必须由施工队报价、签订合同后方可实施。
4.5.2.2 施工阶段部分
1． 如已签订合同项目，项目经理必须认真研究合同，按照合同和工程清单要求实施施工任务，合同或工程清单以外的施工任务必须办理相关手续（如变更申请单）得到客户认可后方可施工，一般变更需报部门负责人审批，变更金额超过合同总额的10%，或变更金额达到1万元以上的，需报公司总经理审批。
2． 施工过程的材料报验、工程量签证单等必须及时交业主和监理确认，作为竣工结算的依据；
3． 零星工程外包施工单位必须填报相应记录，交由客户或我公司派工责任人确认后，作为结算依据。结算周期不得超过1个月，由部门负责人审核后，提交财务结算。具体结算流程参照《售后服务程序》。
4.5.2.3 竣工结算部分

1． 项目竣工后，客户验收签字之日一周内，项目经理提交相关竣工决算依据。向业主单位提交决算申请。外包施工单位必须配合项目经理，提供竣工决算依据。竣工决算书，由我公司项目经理编制，项目预算报价和决算报价一般安排不同人员完成，如果系同一人员编制，决算报价提交业主前必须组织3人以上的评审。
2． 如客户在工程完工2周内客户不组织验收的，按公司内部验收之日3周内，项目经理提交相关竣工决算依据。公司出面协调，向业主单位提交决算申请。
3． 外包施工单位必须在项目竣工验收一周内，向我公司报送施工费用决算和相关结算依据，项目经理按照实际情况结合合同规定，负责审核施工决算后，提交《外包施工报审书》经公司总经理审核后，报总公司监审部审核。
4． 工程进度款和结算款由项目经理根据合同及时向客户结算。其中，苏华农电公司低于5000元的项目，可以由单位出具维修费发票进行结算，其余除集抄项目外的所有工程项目由苏鑫向客户结算。
5． 工程结项申请由项目经理提交，在交财务结算时必须在相应栏目填写，该工程结算情况，包括按照合同规定工程质量保证金的预计回收日期和金额。财务结算人员在5个工作日内核实工程实际结算情况。如无法确认该工程结算情况，签注意见后交财务副总。

5、附表
施工任务书附表
项目名称： 表编号：SDXT- - 200 - -
序号
表单名称
表编号
是否
需要
1
《施工任务书》
SDXT- - 201 - -

2
《现场勘察查记录表》
SDXT- - 202 - -

3
《设计交底纪要》
SDXT- - 203 - -

4
《安装工程量清单》
SDXT- - 204 - -

5
《工程施工预算表》
SDXT- - 205 - -

6
《外包工程施工审批及记录表》
SDXT- - 206 - -

7
《施工方案内部评审表》
SDXT- - 207 - -

8
《施工组织设计/方案报审表》
SDXT- - 208 - -

9
《工程开工报审表》
SDXT- - 209 - -

10
《工程进度计划报审表》
SDXT- - 210 - -

11
《施工技术交底纪要》
SDXT- - 211 - -

12
《现场安全技术交底记录表》
SDXT- - 212 - -

13
《分包单位资格报审表》
SDXT- - 213 - -

14
《材料（构配件）、设备进场使用报验表》
SDXT- - 214 - -

15
《工序质量报验单》
SDXT- - 215 - -

16
《隐蔽过程确认记录表》
SDXT- - 216 - -

17
《隐蔽工程检查记录表》
SDXT- - 217 - -

18
《工程变更单》
SDXT- - 218 - -

19
《签证工程计量报审单》
SDXT- - 219 - -

20
《工程计量报审单》
SDXT- - 220 - -

21
《工程款支付申请表》
SDXT- - 221 - -

22
《工程费用索赔报审单》
SDXT- - 222 - -

23
《工程联系单》
SDXT- - 223 - -

24
《施工技术核定单》
SDXT- - 224 - -

25
《系统调试及试运转记录》
SDXT- - 225 - -

26
《试运行记录》
SDXT- - 226 - -

27
《设备资料移交清单》
SDXT- - 227 - -

28
《记录归档移交表》
SDXT- - 228 - -

29
《竣工内验检查表》
SDXT- - 229 - -

30
《工程竣工报验单》
SDXT- - 230 - -

31
《工程验收证书》
SDXT- - 231 - -

32
《工程遗留问题及其处理意见表》
SDXT- - 232 - -

33
《工程结项申请单》
SDXT- - 233 - -

34
《施工日志》
SDXT- - 234 - -

注：项目必须文件，在项目是否需要中打 （√）
工 程 施 工 任 务 书
编号：SDXT- - 201 - -
工程名称

工程地点

工程类型

合同编号

甲方联系人
联系方式

项目经理

质量控制

现场工程师

要求开工时间

要求竣工时间

施工任务描述：
任务要求：

工程实施有关联系人及联系方式：

编制
年 月 日