中国石油河南销售分公司XXXX0922.docx

中国石油河南销售分公司

Q/HNXS.HSE.SC-2013

健康、安全与环境管理手册
MANAGEMENT MANUAL FOR HSE MANAGEMENT SYSTEM

（第B版，第0次修订）

发行版本：
修改码：
受控号：

2013－10－30发布 2013－10－30实施

中国石油河南销售分公司 发布

健康、安全与环境管理手册
MANAGEMENT MANUAL FOR HSE MANAGEMENT SYSTEM

编 制：常安晓 石超军 杨 毅 秦雅娟 李 轲
赖琳琳 张海生 周 强 赵 勇 杜连杰
冯春艳 贾庆华 杜红专 孙晓辉 李亚辉
李 沙 杨丽红 郎连峰 王芳芳 武孟杰

审 核：郭新平 张可存 单文年 杨 虹 陈 峰
张之华 周建华 苗立建 任卫东 邓向东
李 旭 陈奇康 于 萍 张晓波 李 骄
李森年 赵永杰 魏云巍

审 批：

中国石油河南销售分公司

中国石油天然气集团公司的企业宗旨：

奉献能源，创造和谐

中国石油天然气集团公司的企业精神：

爱国、创业、求实、奉献

中国石油天然气集团公司核心经营管理理念：

诚信、创新、业绩、和谐、安全

01 发 布 令
中国石油河南销售分公司《健康、安全与环境管理手册》是依据Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》、中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司销售分公司《健康、安全与环境管理手册》、安全生产标准化、法律法规和其他要求，在公司A版手册基础上进行换版而编制的，本手册吸收和借鉴了国内先进HSE管理经验，结合了公司经营管理特点及当地社会、经济和文化背景，包括了公司健康、安全与环境管理体系的全部要求。
本手册阐述了公司HSE承诺、方针和目标，明确了各处室、直附属单位、地市分公司在健康、安全与环境管理方面的管理职责和权限，对标准的要素及相互关系进行了描述，该手册是公司实施HSE管理体系的纲领性文件，是全体员工、相关方必须遵守的准则，是河南销售分公司对社会、所有顾客的承诺，同时，也为第二方、第三方认证提供依据。
经审查本手册符合国家法律、法规和标准要求和集团公司、中国石油天然气股份有限公司销售分公司要求，现正式批准发布，并于2013年09月01日起实施。
中国石油河南销售分公司最高管理者：（领导手签）

2013.10.30

02 授 权 书

为了确保中国石油河南销售分公司按照Q/SY1002.1—2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范》标准的要求建立健全公司健康、安全与环境管理体系，加强对HSE管理体系的领导，确保HSE管理体系持续改进的有效性；经研究，任命郭新平 同志为健康、安全与环境管理体系管理者代表。
郭新平同志作为管理者代表，除已有的副总经理分工的职责外，还具有以下职责和权限：
1. 确保HSE管理体系得到建立、实施和保持；
2. 确保向河南销售分公司最高管理者汇报管理体系运行情况，以供评审，为持续改进管理体系提供决策依据；
3. 负责体系文件和记录的控制，审核管理手册、方针、目标；
4. 监督各处室、地市分公司、仓储分公司HSE管理体系的执行，及时协调解决管理体系运行中出现的问题；组织风险识别、控制，应急预案的管理；
5. 组织开展HSE管理体系内部审核工作；
6. 采取宣传、教育、培训等有效形式，确保在整个河南销售分公司内形成满足法律法规、顾客、其他要求的意识；
7. 全面负责公司健康、安全与环境管理体系工作。

中国石油河南销售分公司最高管理者：
2013.10.30

03 前 言
中国石油河南销售公司成立于1999年2月，承担着中国石油进入河南的成品油资源配置、批发、零售以及销售网络开发、建设、管理等职责，目前下设14个职能部门，下辖18家分公司和6家控参股公司，拥有员工7700余人。
进入河南市场14年来，公司累计完成投资44亿元，投运加油加气站809座，资产型油库11座、库容21.9万方，形成覆盖全省18个地市的销售网络，综合竞争实力持续增强，资源保障能力不断提升。2011年销售总量突破400万吨，这是在2001年、2006年、2009年销售100万吨、200万吨、300万吨基础上，实现的又一次跨越。特别是在三夏、三秋、抗旱救灾等特殊时期，主动履行政治、经济、社会三大责任，积极实施支农惠农助农等政策，有效保证了河南工农业生产用油，推动了行业整体服务水平的提升，为保障供应、稳定市场做出了积极贡献。
2012年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持强基础、调结构、重执行工作主线，稳中求进、进中求优，加气业务取得突破，销售质量显著提升，销量效益再创新高：销售成品油407.6万吨，同比增长5.1万吨；销售收入304.6亿元，同比增长8亿元；实现利润3.2亿元，同比增长0.9亿元；市场份额38.1%，同比增长0.5个百分点，油气业务并举、库站管线并进的发展格局开始启动。
2013年，公司将坚持质量效益发展主题，坚持强基础、调结构、重执行工作主线，突出终端，突出效率，突出品牌，着力加快营销体制机制改革，着力推进重点网络建设，着力提升队伍综合能力，着力开展管理提升年活动，努力实现“两增一降两提升”：增销量、增效益，降成本，提升管控能力、提升品牌影响力，为早日建成国际水准销售企业奠定坚实基础。
客户是我们生存的前提，诚信是我们发展的基石。公司将继续秉承 “奉献能源，创造和谐”的企业宗旨，奉行“诚信、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，发扬“爱国、创业、求实、奉献”的企业精神，坚持“品质一丝不苟、数量分毫不差、服务无微不至”的质量服务理念，始终以客户为中心，诚信经营，优质服务，履行责任，努力为中原崛起助力，为河南人民的福祉加油！

公司地址：郑州市郑东新区CBD商务内环路2号中油新澳大厦19-22层
邮编：450046
电话：[phone] 60190811
传真：[phone]

04 中国石油河南销售分公司HSE承诺

中国石油河南销售分公司秉承中国石油天然气集团公司和中国石油天然气股份有限公司销售分公司HSE承诺，始终把关爱生命、保护环境作为公司的核心工作之一，为践行“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，我们将：
★ 遵守国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；
★ 以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；
★ 保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展；
★ 优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理；
★ 各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包方的重要依据；
★ 实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化；
★ 向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩；
★ 在公司的任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。
中国石油河南销售分公司的所有员工、承包方和供应方都有责任维护公司对健康、安全与环境做出的承诺。
中国石油河南销售分公司最高管理者：
2013.10．30

05 健康、安全与环境方针 ：

预防为主，以人为本，全员参与，持续改进。

预防为主：重点做好各类风险和事故的识别，采取预防措施，实现风险削减，防止人身伤害与健康损害，防止各类事故的发生。
以人为本：河南销售分公司尊重人、关心人，在提供各项销售、服务过程中，实施安全观察和沟通，发挥人的主观能动性，坚持员工的培训教育，合格上岗制度，以保护人的健康和安全为前提。
全员参与：遵守法律法规和其他要求，把各项责任落实到每个环节、每个岗位人员,真正形成全员参与的健康、安全与环境的销售、服务管理的局面，与员工定期进行协商，体现企业形象和团队精神。
持续改进：根据健康、安全与环境方针和目标，不断强化管理体系，改进总体绩效，追求卓越永无止境。

06 健康、安全与环境战略目标：

追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。
目 录
前 言 6
1 范围 12
2 编制依据、术语、定义及说明 12
3 HSE管理组织机构 14
3.1 HSE委员会 13
3.2 HSE专业分委会： 13
3.3公司领导HSE职责 15
3.4 机关处室HSE职责 19
3.5 所属各地市分公司HSE职责 27
4 总要求 30
5 健康、安全与环境管理体系要求 33
5.1 领导和承诺 33
5.2 健康、安全与环境方针 34
5.3 策划 35
5.3.1 危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定 35
5.3.2 法律法规和其他要求 38
5.3.3 目标和指标 39
5.3.4 方案 40
5.4 组织结构、职责、资源和文件
5.4.1 组织结构和职责 41
5.4.2资源 43
5.4.3 能力、培训和意识 44
5.4.4 沟通、参与和协商 46
5.4.5文件 47
5.4.6 文件控制 49
5.5 实施与运行 49
5.5.1 设施完整性 49
5.5.2 承包方和（或）供应方 51
5.5.3 顾客和产品 53
5.5.4 社区和公共关系 53
5.5.5 作业许可 54
5.5.6 职业健康
5.5.7清洁生产 57
5.5.8运行控制
5.5.9 变更管理 60
5.5.10 应急准备和响应 61
5.6 检查 63
5.6.1 绩效测量与监视 63
5.6.2 合规性评价 64
5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 65
5.6.4 事故、事件管理
5.6.5 记录控制 67
5.6.6 内部审核 68
5.7 管理评审 69
附录A 中国石油河南销售分公司HSE组织机构图 72
附录 B 中国石油河南销售分公司HSE管理体系管理网络图 73
附录C 中国石油河南销售分公司HSE管理体系职能分配表 74
附录D HSE管理体系程序文件清单 76
HSE管理体系管理（作业）文件清单 77
附录E Q/SY1002.1-2013与《HSE管理手册》对照表 79
附录F HSE管理手册修改履历表 80

1 范围
1.1 本手册规定了公司HSE管理体系要求，阐明了HSE承诺、方针及战略目标，描述了公司HSE管理体系要素及其相互作用，其目的：
a) 指导公司建立、实施、保持和改进HSE管理体系；
b) 促使公司能够控制健康、安全与环境风险，兑现所声明的承诺和方针；
c) 寻求相关方对公司HSE管理体系符合性的确认。
1.2 本手册适用于公司成品油储运、销售服务的HSE管理与控制。
1.3 本手册适用于公司机关各处室及所属各单位（直属、地市分公司）。
1.4 本手册适用于公司所有员工、承包方和供应方。
1.5 控、参股公司参照执行。
1.6 覆盖区域
a）机关各处室、所属地市分公司、仓储分公司；详见公司组织机构图；
b）机关各处室、所属地市分公司、仓储分公司及库、站在河南省从事产品销售的场所及服务的区域。
1.7 承包方：设备、设施检维修，新、改、扩建项目，产品配送的相关方；仪器、仪表检定的服务方。
2 编制依据、术语、定义及说明
2.1 编制依据
2.1.1 SY1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范》。
2.1.2 AQ/T9006—2010《企业安全生产标准化基本规范》。
2.1.3 GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》。
2.1.4 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求》。
2.1.5 中国石油天然气集团公司《健康、安全与环境管理手册》（C版）及有关规定和要求。
2.1.6 中国石油天然气股份有限公司销售分公司《健康、安全与环境管理手册》（08.00）版。
2.1.7 国家、地方有关法律、法规和政策。
2.1.8 顾客、相关方和内部员工的有关要求。
2.1.9 公司经营销售业务活动的管理现状。
2.2术语、定义及说明
本手册引用Q/SY1002.1—2013《健康、安全与环境管理体系》中的定义。除此之外还采用如下定义。
2.2.1四不放过
事故原因不清不放过；事故责任不清和群众没受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。
2.2.2三级安全教育
是指地市分公司、直附属单位、加油站/油库、班组安全教育。地市分公司、直附属单位级安全教育是指新入河南销售分公司员工在进入工作岗位前，由地市分公司、直附属单位进行初步的安全教育；加油站/油库安全教育是指新员工从河南销售分公司分配到加油站/油库后，结合加油站/油库实际情况，由加油站/油库进行安全教育；班组教育是指新员工进入岗位前由班组长、兼职安全员进行岗位安全教育。
2.2.3“三同时”
指新建、改建、扩建工程和技术改造工程项目中，职业健康安全、消防设施、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
2.2.4 HSE:健康、安全、环境的英文缩写.
HSE：健康(Health)、安全（Safety）、环境（Environment）
2.2.5 说明
河南销售分公司：中国石油河南销售分公司；
危害因素识别：危害因素识别、环境因素识别；
单位：机关处室、地市分公司、仓储分公司（17个地市分公司）、各地市分公司所属加油站（便利店）、资产型油库；
产品：指汽油、柴油、煤油、小品种油品、LNG、CNG、LPG等。3 HSE管理组织机构
3.1 HSE委员会
HSE委员会是公司HSE管理体系的最高决策机构，下设六个HSE专业分委会，HSE委员会主任由公司总经理担任。HSE委员会由公司总经理、党委书记、副总经理、总经理助理、安全副总监、机关各处室和地市分公司、仓储分公司经理等组成。主要职责包括：
a)贯彻执行国家和上级有关健康、安全与环境的方针、政策法律、法规和其他要求；
b)领导公司及所属各单位HSE管理体系的建立、实施和改进；
c)组织编制公司HSE管理手册、HSE目标、指标、管理方案和HSE工作计划，协调并确定HSE职能分配方案；
d)负责向中国石油天然气股份有限公司销售分公司HSE委员会汇报HSE目标、指标完成情况及HSE管理体系业绩，提出HSE工作部署；
e)定期开展危害环境因素识别评价控制；
f)定期开展健康、安全、环保工作检查和HSE管理体系审核，审定公司HSE业绩考核方案和考核结果；接受中国石油天然气股份有限公司销售分公司HSE管理部门及地方安全监督管理部门对公司HSE工作进行监督、检查；
g)组织开展公司HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动；
h)审定公司重大HSE技措项目和重大事故隐患整改计划，并督促落实；
i)组织审定公司业务范围内突发事件应急预案，按职责权限协调处置突发事件；
j)负责或参与公司的事故报告、调查、处理，建立并完善HSE记录、统计报表及技术档案；
k)定期召开HSE委员会会议，听取HSE工作情况报告，研究解决重大疑难问题；提供适宜、充分的资源保障体系的有效实施。
3.2 HSE委员会办公室
公司HSE委员会下设HSE办公室，办公室设在公司质量安全环保处，其职责为：
a）在HSE委员会主任领导下，承担HSE委员会日常工作；
b）组织制定HSE委员会工作计划并实施；
c）负责HSE委员会会议和活动的筹备组织工作；
d）在HSE委员会年会上报告本年度工作完成情况、下年度工作计划；
e）沟通协调公司HSE管理工作中存在的有关问题；
f）组织、督促落实HSE委员会会议议定事项，完成交办工作。
3.3 HSE专业分委会：
3.3.1工程建设专业分委会
a) 负责从油库、加油站可研报告、初步设计、设备选型和材料确定、施工管理、安改、技改、检修作业、到项目终交验收的工程建设及相关过程的HSE管理；
b) 负责落实本专业专项应急预案的制、修订和组织实施工作；
c) 向HSE委员会提出重大决策的专业建议；
d) 定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。
分委会办公室设在工程建设处，办公室主任由工程建设处处长兼任。
3.3.2调运专业分委会
a) 负责落实油品运输过程油品承运方的HSE监督管理；
b) 负责落实本专业专项应急预案的制、修订和组织实施工作；
c) 向HSE委员会提出重大决策的专业建议；
d) 定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。
分委会办公室设在调运处，办公室主任由调运处处长兼任。
3.3.3油库专业分委会
a) 负责从车、船靠港或栈桥开始（管输油库以双方协议交接界面为准），到车、船离港或栈桥结束的油库运行及相关业务活动的HSE管理，其中包括库内输转油品作业及涉及到的泵、罐、管、阀及附件的设备管理，以及库内计量、化验、配电、消防和巡检、演练等作业；
b) 负责落实本专业专项应急预案的制、修订和组织实施工作；
c) 向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。
分委会办公室设在仓储分公司，办公室主任由仓储分公司经理兼任。
3.3.4加油站专业分委会
a) 负责从卸油车辆或加油车辆进入加油站开始，到完成卸油或加油作业至车辆离开结束的加油站运行及相关业务活动的HSE管理，包括站内卸油作业、加油作业、设备设施管理等；
b) 负责加油站便利店非油业务过程中的食品安全、职业卫生等HSE管理；负责落实本专业专项应急预案的制、修订和组织实施工作；
c) 向HSE委员会提出重大决策的专业建议；
d) 定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。
分委员办公室设在加油站管理处，办公室主任由加油站管理处处长兼任。
3.3.5财务与资金专业分委会
a)负责公司财务管理，成本管理、预算管理、资金管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等相关业务活动的HSE管理；
b) 负责落实本专业专项应急预案的制、修订和组织实施工作；
c) 向HSE委员会提出重大决策的专业建议；
d) 定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。
分委会办公室设在财务处，办公室主任由财务处处长兼任。
3.3.6公共事务专业分委会
a) 负责培训、会议组织过程的HSE管理；
b) 负责机关人员、车辆和其他非专属事务的HSE管理；
c) 负责办公场所的日常安全管理；
d) 负责公司维护稳定、防恐反恐、治安隐患等综合治理工作的HSE管理；
e) 负责落实本专业专项应急预案的制、修订和组织实施工作；
f) 向HSE委员会提出重大决策的专业建议；
g) 定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。
分委员办公室设在总经理办公室，办公室主任由总经理办公室主任兼任.
3.4 地市分公司、仓储分公司（领导小组）职责
a)领导HSE管理体系的实施和改进；
b)组织贯彻HSE的法律、法规和其它要求；
c)审定地市分公司、仓储分公司作业文件和方案；
d)审定地市分公司、仓储分公司HSE管理工作年度工作要点；
e)审定突发事件应急处置预案；
f)组织地市分公司、仓储分公司HSE管理体系监督检查，有关问题的整改；
g)完成下达的目标指标，对目标指标完成情况进行监督检查和考核；
3.5公司领导HSE职责
3.5.1总经理
a)贯彻执行国家、地方政府及上级公司有关HSE法律、法规和其他要求，是公司HSE的第一责任人；
b)积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，对公司HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺；
c)组织制定公司HSE政策，批准公司HSE管理手册；
d)组织制定公司HSE目标和绩效指标，并确保其实现；
e)主持公司HSE委员会会议，对重大健康、安全与环境问题进行决策；
f)合理配置HSE资源，组织落实公司业务范围内突发事件应急预案，并在上级公司应急领导小组领导下负责授权领域的应急管理与协调工作；
g)负责将HSE目标、指标纳入公司业绩考核体系，并定期公布测评情况；
h)任命HSE管理者代表；
i) 批准公司组织机构的设置及各部门、各单位、各岗位作用、职责和权限；
j) 定期主持HSE管理评审；
3.5.2党委书记
a) 积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，负责组织公司HSE承诺的宣传、贯彻和HSE文化建设和维护；
b) 组织将HSE职责落实情况纳入领导政绩考核之中；
c)负责及时了解员工思想动态，解决损害员工HSE利益的各种问题；
d) 参与事故处理和决策；
e) 负责组织协商员工关心的HSE权益事项；
f) 确定员工代表，负责职代会的组织,收集员工对公司健康、安全与环境管理的提案、建议、要求并及时给予回复；
3.5.3 HSE管理者代表
详见02 授权书
3.5.4 HSE总监（安全总监）
a）积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，督促本单位贯彻执行国家、地区及上级公司健康、安全与环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定；
b）受委托督促同级副职、职能处室履行HSE职责，对HSE监督工作负领导责任；
c）负责组织制定HSE检查标准，完善公司HSE监督规章制度，组织公司的HSE监督检查工作；
d）对公司存在的各种重大HSE隐患，负责督促有关单位和部门进行整改，对不具备安全生产经营条件的单位进行查处，并有权责令停业；
e）督促对本单位重点要害部位和关键装置进行危险分级，组织制定安全监控方案，并对其实施情况进行监督检查；
f）督促建设项目健康、安全、环境“三同时”的落实，督促健康、安全、环境隐患的整改；
g）组织对承包方生产、作业过程的HSE进行监督检查；
h）监督检查事故调查处理“四不放过”原则的落实情况；
i）参与公司HSE管理体系的审核和管理评审工作；
j）定期向总经理报告HSE监督工作情况。
3.5.5 副总经理
a）积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，督促管辖部门贯彻执行国家、地区及上级公司健康、安全与环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定；
b) 负责分管业务的HSE管理工作，组织建立和完善分管业务HSE规章制度，并监督、考评其贯彻落实情况，对其分管工作的HSE负责直线领导责任；
c)负责定期组织管辖部门的HSE工作综合检查，及时解决分管业务范围内本安体系运行中的问题，保证体系的有效运行；
d)负责管辖部门危害、环境因素识别评价控制，事故隐患的监督管理工作，对公司存在的各项事故隐患督促各主管部门制定防范控制措施，并进行整改；
e)组织开展分管业务范围内的HSE审核，督促实施HSE管理方案、技术措施，消除事故隐患；
f）负责管辖部门法律法规及其他要求的管理及法律法规合规性评价结果进行审核备案；
g)负责管辖部门信息沟通、参与协商的管理工作；
h)负责管辖业务范围应急响应及事故管理工作，组织好与社区和公共关系的联系，组织事故的调查与处理，组织制定事故防范措施；
i）负责管辖业务范围节能减排工作，组织制定节能减排工作目标，监督检查各有关单位和处室节能减排工作的实施情况；
j)负责管辖部门HSE管理目标的制定，采取措施确保目标实现；
k)负责管辖部门的HSE运行控制、新、改、扩建设项目管理、验收，并参与对供方和承包方的管理和控制及作业许可的管理和控制；
l)负责管辖业务范围资源计划的审批与实施；
m)定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报管辖业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其他HSE工作。
3.5.6总会计师
a)负责审核公司HSE经费预算，并为HSE管理体系的运行提供有效的资金保障；
b) 积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；
c)定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。
3.5.7安全副总监（兼质量安全环保处处长）
协助安全总监抓好分管范围内的HSE工作，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况，对公司健康、安全环保工作负责。
3.5.8总经理助理
积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，
任N辖范围的专业培训、现场的监督检查，隐患治理、持续改进工作；任Ef协助总经理或副总经理抓好分管范围内的HSE工作，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况。
3.5.9副总经济师（兼财务处处长）
积极落实有感领导，制定和实施个人安全行动计划，
任N辖范围的专业培训、现场的监督检查，隐患治理、持续改进工作；任Ef协助总会计师抓好分管范围内的HSE工作，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况。
3.6 机关处室（直属单位）HSE职责
各机关处室都承担建立和实施HSE管理体系的职责，HSE管理是各处室职责的重要内容。
处室（直属单位）通用职责
a)贯彻执行有关HSE法律、法规、规章、标准、公司及上级公司各项HSE规定；
b)负责本业务范围危害因素辨识、风险评价、风险防控及隐患治理；
c)落实直线责任，负责组织制定本部门业务相关的HSE规章制度、对本部门、本业务系统HSE管理体系运行情况进行监督、检查，持续改进本部门HSE绩效；
d)负责本部门的文件和记录管理；
e)负责本业务范围的专业培训；
f)对上级检查发现的文件，完成不符合项纠正措施的实施和封闭。
3.6.1总经理办公室
a)是沟通、参与和协商的归口管理部门，负责公司内外信息的收集、发布和传递；
b)是行政文件控制的主管部门，负责公司文件的发放、管理及外来文件的接收和传递工作；
c)是社区和公共关系归口管理部门，负责指导所属各单位建立与社区及政府交流和沟通的渠道；
d)负责公司驾驶员、车辆安全管理及职工食堂的食品卫生安全运行控制工作；
e) 负责公司的档案管理。
3.6.2党群工作处
a)负责组织公司HSE承诺的宣传、贯彻和HSE文化建设和维护；
b)负责主管员工的参与和协商，确定员工代表，负责职代会的组织,收集员工对公司健康、安全与环境管理的提案、建议、要求并及时给予回复。
c) 参与公司HSE重大事宜的讨论、提出相应的意见建议;
d) 参与事故、事件、重大隐患处理。
3.6.3 质量安全环保处
a)是危害因素辨识、风险评价和风险控制措施确定的归口管理部门，负责制定风险评价
标准，监督检查各职能处室、所属各单位危害因素的辨识、评价与控制措施的制定工作；
b)是目标和指标归口管理部门，提出HSE目标指标，组织对目标和指标完成情况进行考核；
c)是方案的归口管理部门，负责组织管理方案的制定，负责提出公司中长期HSE规划； 提出公司级隐患治理项目建议，并组织、协调方案的制定，并监督隐患整改落实；
d)是作业许可的归口管理部门，负责组织制定公司作业许可管理制度，指导各职能处室、所属各单位作业许可的管理、实施工作；
e)是职业健康归口管理部门、负责公司职业病防治、职业危害场所监测、劳动防护用品配备等管理；
f)是清洁生产的归口管理部门，负责组织公司清洁生产审核、清洁生产方案的审核、监督检查管理；负责公司环境保护的综合管理工作。
g)是运行控制的归口管理部门，负责组织制定公司各项安全管理的规章制度、HSE作业文件，对各相关职能处室、所属各地市分公司运行控制有效性进行监督检查。
h)是变更的归口管理处室，负责指导、监督相关部门及所属单位变更的管理。
i)是公司应急准备和响应的归口管理部门，负责公司应急信息的收集、传递，监督检查相关职能处室、所属各单位应急预案的编制、演练工作，在授权管理权限内负责公司应急保障系统的统一调动、指挥；组织所属各地市分公司建立应急系统。
j)是HSE绩效监测的归口部门，负责制定公司HSE监测计划，组织HSE监督检查，监督检查所属各单位监测计划的落实情况。
k)是不符合、纠正措施和预防措施的归口管理部门，负责公司不符合、纠正措施和预防措施的实施管理，监督检查各职能处室、所属各单位纠正措施和预防措施的制定、实施情况；
l)是事故、事件报告、调查与处理的归口管理部门，负责组织事故调查、处理及上报工作；
m)是内部审核的归口管理部门，负责组织开展公司内部审核工作，监督检查所属各单位内部审核工作情况；
n)是管理评审的归口管理部门，负责组织管理评审的准备工作，并对最高管理者提出的改进指令的执行情况跟踪验证；
u)负责确定公司及各单位健康、安全与环境管理体系文件结构和框架，组织公司HSE管理体系文件的编制、修订，监督检查机关处室及所属各单位HSE体系文件编写及执行情况；
v)负责监督检查相关处室及所属各单位建设项目健康、安全及环境方面的评价和“三同时”工作；指导、监督各地市分公司实施；负责公司工程建设项目安全技术、环境卫生评价管理，审查施工队伍安全资质；
w)是记录控制的归口管理部门，负责公司记录的标识、填写、存放、保护、检索、留存和处置要求的制定和管理；
s)参与公司内部HSE信息交流、沟通，确保公司外的HSE信息在公司内得到及时、有效沟通和传递。
3.6.4 加油站管理处
a)负责加油站、便利店内设施设备的管理和监督，监督检查所属各单位加油站、便利店设施设备管理情况，以及维修改造的HSE监督管理；
b)负责加油站、非油业务客户开发、管理和服务，组织识别、确定并满足社会、顾客对加油站、非油业务范围内的有关HSE需求；
c)负责组织制定、宣贯加油站、便利店管理规范、操作规程，对加油站、非油业务运营过程的HSE进行管理和监督；
d)负责组织制定加油站、非油业务领域应急预案的编制和演练，监督检查所属各单位加油站、非油业务内应急准备与响应的管理；
e)贯彻实施作业许可制度，负责加油站业务领域内的作业许可的管理，监督检查所属各单位加油站作业许可的执行情况；
f)负责加油站、非油业务范围的职业健康、清洁生产的管理；
g) 负责加油站、非油业务管理规范和设备变更的管理；
h) 参与授权范围内对加油站、非油业务安全环保、食品安全事故的调查、处理；
i)全过程参与加油站新、改、扩建项目的管理，包括提出设备设施的标准、采购、承包方及供应方的控制；
j)负责从加油机设备运行、加油过程、加油机维修、加油站维修等过程运行控制的监督管理；
k) 负责加油卡管理部、非油品业务中心专属区域的HSE管理；负责对其业务运行控制进行监督检查，发现存在的问题及时采取纠正措施和预防措施，监督其改进，对其业务工作负直线责任。
3.6.5 调运处
a) 是油品运输承包方的主管部门，负责承运商HSE资质、能力审查、入围管理和监督、考核，监督检查所属各单位油品运输方的管理工作；
b)负责公司油品的统一配送管理、仓储运输设施管理和在配送过程中与健康、安全和环境有关的工作；
c)负责调运、配送过程中突发事件的协调处理；
d)负责油品调运过程HSE的监督管理；
f)负责管理调度指挥中心业务工作，组织参与公司HSE管理体系活动，并对其业务工作负直线责任。
3.6.6 投资计划处
a) 是资源的归口管理处室，组织制定公司中长期HSE规划和年度HSE投资计划，监督检查计划及重点项目执行情况；
b)负责公司成品油销售网络建设项目的前期论证、评审工作，可行性评估及建设项目后评价，参与建设项目初步设计的HSE审查和竣工验收工作。
3.6.7工程建设处
a)是工程建设项目及其主要物资承包方和供应方的主管部门，负责工程建设、设备采购管理，组织制定承包方和供方相关的HSE管理制度，并监督其实施；负责设计、施工、监理及主要供应方等单位的HSE资质、能力审查入围和招投标管理工作；组织统一入围招标和对入围供应方的考核；负责与承包方、供应方签订HSE合同，明确双方HSE职责，传递公司HSE管理要求，并组织对外来施工人员进行HSE培训和考核；
b)负责新、改、扩建工程建设项目风险控制的管理和监督，负责施工阶段的指导、协调、监督、考核，组织公司级项目的竣工验收；
c)负责工程建设项目和检修项目的HSE管理，组织对所属单位施工作业项目进行HSE监督检查；
d)贯彻实施作业许可制度，负责工程建设项目中作业许可的管理，监督检查所属单位建设项目中作业许可的执行情况；
e)参与授权范围内对施工、检修安全环保事故的调查、处理；
f)负责组织工程建设项目设计变更、技术变更的管理与实施。
g) 组织制定公司级安全环保隐患治理项目计划；
h) 负责建设项目三同时管理、施工过程控制、验收等方面管理的监督检查。
3.6.8 人事处（党委组织部）
a)是公司组织结构和职责的归口管理部门，负责提出各职能处室、岗位HSE职责、权限，组织对各处室HSE职责履行情况进行考核，监督检查所属各单位组织结构的设置和部门、岗位HSE职责、权限的制定；
b)是能力、培训和意识的归口管理部门，负责组织制定公司员工上岗条件，实施员工能力评价；组织制定年度培训计划、组织实施员工HSE能力、知识或技能方面的培训;；
c) 负责公司机关人力资源配备计划与协调管理，监督检查所属各单位上岗条件的制定、人力资源的配备和员工能力评价的实施；
d) 监督检查机关职能处室和所属各单位培训计划的制定、实施、效果评估和改进工作；
e) 负责公司机关人员变更的管理，监督指导所属各单位人员变更的管理；
f) 负责将HSE绩效测量包括目标指标纳入公司绩效考核体系，进行统一考核;
g) 负责管理职业技能鉴定站（培训中心）业务工作，组织参与公司HSE管理体系活动，并对其业务工作负直线责任。
3.6.9 企管法规处
a)是法律、法规及其他要求的归口管理部门，负责公司法律、法规和其他要求的识别、获取、更新和传递等，监督检查所属各单位法律法规及其他要求的管理；
b)是合规性评价的归口管理部门，负责定期组织对公司健康、安全与环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价，监督检查所属各单位实施合规性评价；
c)负责公司规章制度类文件的有效性管理；
d)负责公司制度管理信息系统的建设和维护，负责合同管理。
3.6.10营销处
a)负责公司宏观营销策略；及时收集市场对产品的HSE需求，并根据市场对产品的HSE要求，制定销售产品的价格时，考虑HSE投入成本因素的影响，及时调整销售价格。
b)负责外采油品供方的管理，包括HSE资质、能力审查、入围管理和考核等；
c) 负责顾客HSE意见建议的收集处理和改进；
d) 负责管理和指导客户管理中心业务工作，对其业务工作中HSE活动负责。
3.6.11财务处
a)负责协调公司HSE资金的调配、安排，确保HSE工作所需资金的落实；
b)负责监督公司HSE资金的使用情况；
c)负责管理及指导财务结算中心业务工作，监督检查遵守相关财务结算的法律法规和其他要求，确