某公司公司级安全检查表.docx

目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查结果
存在问题
整改措施
1
工作环境
1、厂房内通风情况要求良好。
查现场
□符合□不符合

2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。
查现场
□符合□不符合

3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。
查现场
□符合□不符合

2
工艺管理
1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。
查现场及记录
□符合□不符合

2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
查现场及记录
□符合□不符合

3、操作人员对工艺要熟练掌握。
现场提问
□符合□不符合

4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场及记录
□符合□不符合

3
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
□符合□不符合

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
查现场
□符合□不符合

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
查现场
□符合□不符合

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
□符合□不符合

4
关键装置及重点部位
1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
查现场及记录
□符合□不符合

2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合

3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合

4、档案及安全检查记录齐全。
查现场及记录
□符合□不符合

5、应急预案按期演练。
查现场及记录
□符合□不符合

5
电气管理
1、严格执行各项规程、规范。
查现场及记录
□符合□不符合

2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。
查现场
□符合□不符合

3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。
查现场
□符合□不符合

4、各接地良好，附属设备完好。
查现场及记录
□符合□不符合

5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
查现场及记录
□符合□不符合

6、防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
□符合□不符合

6
消防管理
1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。
查看现场
□符合□不符合

2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。
查看现场
□符合□不符合

3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。
查看现场
□符合□不符合

4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。
查看现场
□符合□不符合

5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场
□符合□不符合

7
化学品
管理
1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。
查现场及记录
□符合□不符合

2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
查现场及记录
□符合□不符合

3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
□符合□不符合

8
安全设施
1、避雷设施完好并定期检测有记录。
查现场及记录
□符合□不符合

2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。
查现场及记录
□符合□不符合

3、各联锁装置运行正常，且定期试验。
查现场及记录
□符合□不符合

4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。
查现场及记录
□符合□不符合

5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
查现场
□符合□不符合

6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。
查现场
□符合□不符合

7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。
查现场
□符合□不符合

8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。
查现场
□符合□不符合

9
劳保用品
1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。
查现场及记录
□符合□不符合

2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合

3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合

10
三违现象
1、坚决杜绝违章指挥现象。
查现场
□符合□不符合

2、坚决杜绝违章作业。
查现场
□符合□不符合

3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。
查现场
□符合□不符合

11
防火防爆
1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。
查现场及记录
□符合□不符合

2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。
查现场及记录
□符合□不符合

3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。
查现场
□符合□不符合

4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。
查现场
□符合□不符合

5、严格执行生产区域防火、防爆制度。
查现场及记录
□符合□不符合

12
施工管理
1、施工方已具备进厂施工的各项条件。
查现场及记录
□符合□不符合

2、施工现场的安全防护措施安全可靠，
查现场
□符合□不符合

3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。
查现场
□符合□不符合

13
培训教育
1、按公司要求制定可行的培训计划。
检查落实
□符合□不符合

2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。
检查落实、严格监督
□符合□不符合

3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。
现场提问
□符合□不符合

14
厂房建筑
1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。
查现场
□符合□不符合

2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。
查现场
□符合□不符合

3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。
查现场
□符合□不符合

检查与责任制挂钩记录

车