军生石安全生产标准化自评报告(石膏粉).docx

企业安全生产标准化

评审申请

申请企业： 荆门市军生石膏有限公司
申请行业：工贸建材 专业：石膏粉生产
申请性质：初次评审 等级： 三 级
申请日期： 2013 年 12 月 25 日

湖北省安全生产监督管理局制
一、基本情况表
申请企业
荆门市军生石膏有限公司
地 址
荆门市掇刀区麻城镇邓冲工业园
企业性质
民营
安全管理机构
荆门市军生石膏有限公司总经理办公室
员工总数
13人
专职安全管理人员
4人
特种作业人 员
0人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有 √没有
倒班人数
及方式
无
法定
代表人
胡军
电 话
13677257166
传 真

联 系 人
胡金星
电 话

传 真

手 机
13797900101
电子信箱

本次申请
√初次评审 □延期
□一级 □二级 √三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□ 一级□ 二级□ 三级 √无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
无
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员

姓名
所在部门 职务/职称
电话
备注
组长
胡金星
厂长
13797900101

成员
肖显尧
生产厂长
13581337290

肖吉华
车间主任
15926671719

陈文明
生产会计
13477543396

二、企业重要信息表
1、企业的基本情况：

荆门市军生石膏有限公司，创建于2007年5月，位于荆门市掇刀区麻城镇邓冲工业园(邓冲村庙山)；是一家从事石膏粉生产、销售、服务于一体的综合型企业。公司占地15亩，员工13人，拥有β粉(半水石膏)生产线两条，年生产量1万吨左右。公司从创立伊始，一直遵循“质量第一、安全保障、信誉至上”的经营理念，以规范专业、开拓创新的管理团队组织生产和销售，以先进的设备、雄厚的技术、温馨的售后服务、优质的人力资源，充分保证了公司在本地区、本行业的竞争优势！

2、近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：
1. 各类重大事故率为0
2. 轻伤事故≤1人次/年
3. 污染事故发生率为0
4. 隐患治理完成率100%
5. 职业病发生率为0
6. 员工安全培训合格率100%
3、安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：
公司在生产经营过程中，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，积极贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、落实企业安全生产责任制，安全生产委员会、三级安全网络、安全标准化体系运作较好，安全管理机制健全、人员职责明确，安全生产管理绩效稳步提升。
为了做好安全隐患排查治理工作，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，公司各部门实行发现隐患现场或限期整改、闭环管理，通过开展经常性的隐患排查治理工作和风险辨识、评估、制定措施，至今未发生重大事故隐患。
按照法律法规的要求，做好各类人员的安全教育工作，目前公司主要负责人和安全管理人员，全部经过上级主管单位培训，取得任职资格证书，新进人员“三级安全教育”率达100%，特种作业人员持证上岗达100%。每年制定培训计划并落实，积极开展“安全生产月”等安全活动，通过开展各种形式的安全活动，增强人员的安全意识，提高人员的安全执行力。
加强事故预防和管理工作，对发生的不安全事件做到“四不放过”，多年来公司未发生重伤及以上和火灾等事故，实现了公司历年制定的安全生产目标。
4、有无特殊危险区域或限制的情况：
无
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
√是 □否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)
◇工商营业执照复印件
◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录
◇工厂平面布置图
◇重大危险源资料
◇自评报告
◇自评扣分项目汇总表
◇评审需要的其他材料
3.企业自评评分：82.4
4.企业自评结论：

符合工贸企业三级安全生产标准化要求，申报外部评审并予以公告。
法定代表人(签名)： （申请企业盖章）
2013年12月15日
5.上级主管单位意见：

负责人(签名)： （主管单位盖章）
年 月 日
6. 市（州）、直管市、林区安监部门意见：

负责人(签名)： （安监部门盖章）
年 月 日
7.评审组织单位意见：

负责人(签名)： （评审组织单位盖章）
年 月 日
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。

附件

荆门市军生石膏有限公司

安全生产标准化自评报告

自评等级： 三级
报告编制： 胡金星
报告审核： 肖显尧
报告批准： 胡军

荆门市军生石膏有限公司
二〇一三年十二月

目 录

安全生产标准化自评报告 7
第一章 企业简介 10
第二章 安全生产标准化自评 12
第三章 自评存在问题及纠正措施 18
第四章 自评结论 24
附件 25

第一章 企业简介
一、申请企业性质
荆门市军生石膏有限公司是一家有限公司，于2007年5月31日在荆门市工商行政管理局登记注册。
二、厂址及周边环境
该公司位于荆门市掇刀区邓冲工业园，距市中心约17公里处，有公路与外部相通，交通极为便利。
三、企业证照情况
荆门市军生石膏有限公司已取得营业执照，在经营范围内合法经营。不属矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业，不属于安全许可范围。
四、建厂、投产时间，生产规模及从业人数
荆门市军生石膏有限公司于2007年建厂、当年投产，现拥有两个生产车间，一个辅助生产车间及一个安全管理部门，年产石膏粉产品一万吨左右。公司现有从业人员13人，其中管理人员4人。
五、生产产品简介
主要产品石膏粉主要用于建材、化工等行业。
六、主要生产工艺流程
荆门市军生石膏有限公司的主要生产工艺为：
石膏原矿→进厂→破碎→磨粉→烧成→包装；
七、生产布局情况
荆门市军生石膏有限公司总占地面积约15亩，，厂区大门设在厂区南侧。厂区内建构筑物平面布置如下：
生活区位于厂区西部，办公区位于厂区西部。
厂区自南向北，由一条道路把生产区和生活.办公区隔开。
生产区现有石膏粉生产线两条，主要生产设备锤式破碎机1台，磨机2台，3座旋转窑，安装于2条生产线内。
产成品仓储库房建筑面积500平方米位于生产区北部；
原材料堆场15000平方米，位于生产区西部；
参见附件三：《工厂平面布置图》。
八、特种设备和主要生产设备使用情况
1、主要生产设备有：（分类叙述名称、型号、数量、安装地点、使用情况）
序号
名称
型号
数量
地点
1
回转窑
5吨
1台
煅烧区
2吨
2台

2
包装机

2
包装区
3
磨粉机
MG-3A
2
包装线
4
锤式破碎机
自制
1
破碎工作区
2、主要辅助生产设备有：（分类叙述名称、型号、数量、安装地点、使用情况）
序号
名称
型号
个数
地点
1
叉车
合力ａ
1

2
装载机
厦工XG932
1

3

4

3、安全设备设施有：（分类叙述名称、型号、数量、安装地点、使用情况）
序号
名称
型号
个数
地点
1
电力警示牌

12
控制柜
2

3

第二章 安全生产标准化自评
依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）、《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号）、《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室2012年7月）、《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）、省人民政府办公厅《关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见》（鄂政办发[2013]3号）和荆门市安监局“关于贯彻落实《关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》的实施方案”要求，我厂于2013年6月开展了企业安全生产标准化创建工作。
根据《国家安全生产监督管理总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）和湖北省安监局“关于印发《湖北省安监局安全生产标准化二级企业考评运行工作制度（试行）》的通知”（ 鄂安监发〔2013〕40 号）精神，荆门市军生石膏有限公司2013年11月28日成立了由胡金星为组长的自评小组，由生产厂长肖显尧，车间主任肖吉华，生产会计陈文明为自评小组成员，根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等13个要素的综合自评。
2013年12月10日，我厂成立了安全生产标准化自评小组，成员由胡金星、肖显尧、肖吉华、陈文明组成，于2013年12月10日至15日进行了安全生产标准化内部评审。

一、目标
我公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法，有与安全生产目标管理制度相符的安全目标与指标实施情况的检查或监测记录，并对安全生产目标的完成效果评估报告、实施计划进行的调整，并有修改记录。
二、组织机构和职责
我公司建立有专职安全管理机构，配备有1名安全管理人员，建立有安全生产委员会。并定期组织召开安全专题会。
建立健全了各级部门和人员的7项安全生产责任制，并定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。公司建立有工会，工会履行相关安全生产监督职能。
参见附件四和五：《安全生产组织机构图》及《安全生产责任制清单》。
三、安全投入
我公司制定有安全专项费用使用计划，建立有安全专项费用使用台账，明确安全专项费用使用范围。依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费用，有缴费凭据。
四、法律法规与安全管理制度
我公司建立了法律法规管理制度，建立了法律法规清单，并将获取的相关法律法规汇总，并对从业人员进行相关培训和考核。
我公司制定了安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等安全生产的规章制度。并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。
我公司建立了生产安全事故应急救援预案及专项应急预案与现场应急处置措施，并下发到相关部门及生产作业单位，组织了学习。
我公司制定有叉车司机、电焊工等3个工种各岗位的安全操作规程，对全操作规程进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。
建立了文件和档案的管理制度，明确责任部门和人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。
参见附件六：《安全生产标准化制度清单》。
五、教育培训管理
我公司确定了安全教育培训部门，制定培训计划，建立了培训记录档案。
加强岗位操作人员的安全教育、生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
我公司经有资质的安全培训机构培训并考核合格取得证书的安全管理人员及特种作业人员现有4人。
参见附件八：《安全管理人员登记表》及《特种作业人员登记表》。
六、生产设备设施
我公司于2007年5月投产，无安全设施“三同时”手续，生产场所经消防管理部门验收合格。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行了检验。未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。
我公司制定设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台帐。为主要设备设施建立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检查记录。
我公司制定有新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。
我公司建立有设备设施（包括特种设备和厂房等建（构）筑物）检测检验管理制度，并定期对主要设备设施进行了检验。
参见附件九：《重点设备（装置）清单》。
七、作业安全
我公司制定了危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业等其他危险作业的安全管理制度，明确责任部门和人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。
划出非岗位操作人员行走的安全路线，确定了具体危险场所，设置危险标志牌或警告标志牌，严格管理其区域内的作业。
在生产场所和仓库配备了消防设施，加强各个作业场所的安全检查。
我公司制定了人员行为监督控制的制度，对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
我公司制定了警示标志和安全防护的管理制度。
我公司与外来施工单位签订安全协议，明确双方安全职责。
参见附件七：《安全操作规程清单》。
八、隐患排查和治理
我公司制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
我公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。
九、重大危险源监控
按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源，并向安全监管部门和相关部门备案。
对企业确定的重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
十、职业健康
我公司建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果存入职业健康档案。
依据国家标准或者行业标准要求制定各工种劳动防护用品配置标准；为从业人员配备合格的劳动保护用品。设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测，保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。定期对从事可能导致职业危害的劳动者进行健康检查，并应建立职工健康档案。
特种操作人员依据年检查定期检查职业禁忌症。
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。
十一、应急救援
我公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
我公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。并按有关规定报相关部门备案
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
按规定每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。
十二、事故报告、调查和处理
我公司完善了事故的管理制度，明确了事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。
事故调查按照“四不放过”原则进行处理。定期对事故、事件进行统计、分析，建立事故管理档案。
十三、绩效评定和持续改进
我公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度。每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。
十四、自评结果
根据公司安全管理工作现状，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则进行了自评，经过自评，实得分82.4分，特申请申报安全标准化“三级”企业。
表：企业自评结果汇总表
考评类目
考评得分
缺项分数
分项得分率
1、目标（20分）
17
0
85.0%
2、组织机构和职责（30分）
30
0
100.0%
3、安全投入（40分）
40
0
100.0%
4、法律法规与安全管理制度（100分）
88
0
88.0%
5、教育培训（50分）
42
0
84.0%
6、生产设备设施（260分）
204
0
78.5%
7、作业安全（230分）
180
0
78.3%
8、隐患排查和治理（80分）
68
0
85.0%
9、重大危险源监控（60分）
42
0
70.0%
10、职业健康（60分）
51
0
85.0%
11、应急救援（30分）
24
0
80.0%
12、事故报告、调查和处理（20分）
20
0
100.0%
13、绩效评定和持续改进（20分）
18
0
90.0%
总计
824
0
82.4%

第三章 自评存在问题及纠正措施
通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业现场的检查和资料的审查，针对存在的问题提出纠正措施和建议。
一、存在问题：
自评发现的主要问题概述：
1、未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求；
2、操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制；
3、项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价；
4、相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场；
5、产生大量蒸汽的场所，未采用封闭式电气设备；
6、检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施；未对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底；
7、未划出非岗位操作人员行走的安全路线；
8、未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志；
9、无季节性检查、节假日检查的安全检查表；
10、监控技术措施和组织措施不全；
11、多尘厂房空气存在循环使用现象；
12、无重点作业岗位应急处置方案或措施的；
二、针对上述问题，提出以下纠正措施
纠正建议：
1、应跟踪上次会议工作要求的落实情况的或制订新的工作要求；
2、操作规程内容应基于特定风险分析、评估和控制；
3、项目应按规定进行安全预评价或安全验收评价；
4、相关方作业人员须经安全教育培训后进入作业现场；
5、产生大量蒸汽的场所，应采用封闭式电气设备；
6、检（维）修方案应包含作业危险分析和控制措施；并须对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底；
7、增加非岗位操作人员行走的安全路线；
8、按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志；
9、增加季节性检查、节假日检查的安全检查表；
10、补全监控技术措施和组织措施；
11、多尘厂房空气不应该循环使用；
12、增加重点作业岗位应急处置方案或措施的；
针对存在的不符合项，自评组对照评价标准和相关规章制度，认真分析了不符合项产生的直接原因和间接原因，主要表现在规章制度的落实不到位，监督检查不严格，责任追究不到位等方面。
对于人的不规范行为，重点通过开展标准化操作竞赛活动和加大现场动态检查力度，督促和强化逐级落实责任，逐步规范职工操作行为。
对于物的不安全状态，按照“五定五落实”的原则，采取措施限期予以整改。同时，完善相关管理制度，细化安全动态监察，隐患排查治理工作，深化危险辨识工作，严防类似问题出现。

三、安全生产标准化自评整改计划表
单位：荆门市军生石膏有限公司 2013年12月
序号
考评类目
考评项目
存在问题
整改建议
整改部门/责任人
整改限期
1
1.目标
1.目标
未定期进行效果评估和考核
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。

2014.1
2
4.法律法规与安全管理制度
4.3操作规程
安全操作规程不完善
基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

2014.1
3
5.教育培训
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全管理人员无安全资格证书
主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。

2014.1
4
6.生产设备设施

6.1生产设备设施建设
未进行照度测量
厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。

2014.1
5
未定期检查防雷设施
厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。

2014.1
6
电气室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置
电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。

2014.1
7
危化品库未用防爆开关
产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。

2014.1
8
压力表、安全阀未张贴标签或标牌
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。

2014.1
9
集中监视和显示的火警信号不能正常工作
设有集中监视和显示的火警信号。

2014.1
10
6.2 设备设施运行管理
未按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定
按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。

2014.1
调试、更换记录不全
压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。

2014.1
11

12
气瓶存放位置、间距不符合要求，安全设施不符合要求
工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。

2014.1
13
无临时接线装置审批手续
低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。

2014.1
14
无定期进行电缆线路的预防性实验记录
低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。

2014.1
15
接地装置编号、标识不明晰，未定期检测
电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。

2014.1
16
库内无应急预案
危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。

2014.1
17
7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
辨识和评估范围未全部涵盖
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。

2014.1
18
7.2作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识不全
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。

2014.1
19
7.3 警示标志
车间煤气罐、切割机、原料库、原料库外、成品库外、油漆喷涂车间无安全警示标志
在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。

2014.1
20
危化品库无警示标志
危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。

2014.1
21
8.隐患排查和治理
8.3隐患治理
未及时向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表
按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

2014.1
22
8.4预测预警
无安全预警系统
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。

2014.1
23
9. 重大危险源监控
9.2登记建档与备案
无危险源档案资料
对确认的危险源及时登记建档。

2014.1
24
9.3 监控与管理
危化品库无警示标志、油漆喷涂车间无告知牌、原料库无警示牌
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

2014.1
25
未按规定进行检查
相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。

2014.1
26
10.职业健康
10.1职业健康管理
未进行员工健康检查
建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每1～2年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。

2014.1
27
未定期检测作业场所职业危害因素
定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。

2014.1
28
油漆喷涂车间无危害告知牌
对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

2014.1
29
10.3职业危害申报
未申报
按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

2014.1
30
11.应急救援
11.2应急预案
无重点作业岗位应急处置方案或措施
按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。

2014.1
31
11.3应急设施、装备、物资
无检查、维护、保养记录
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。

2014.1
32
11.4应急演练
未进行效果评估
对应急演练的效果进行评估。

2014.1
33
13.绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
结果未通报
主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。

2014.1

第四章 自评结论
自评得分汇总表
考评类目
考评得分
缺项
分数
分项
得分率
1、目标（20分）
17
0
85.0%
2、组织机构和职责（30分）
30
0
100.0%
3、安全投入（40分）
40
0
100.0%
4、法律法规与安全管理制度（100分）
88
0
88.0%
5、教育培训（50分）
42
0
84.0%
6、生产设备设施（260分）
204
0
78.5%
7、作业安全（230分）
180
0
78.3%
8、隐患排查和治理（80分）
68
0
85.0%
9、重大危险源监控（60分）
42
0
70.0%
10、职业健康（60分）
51
0
85.0%
11、应急救援（30分）
24
0
80.0%
12、事故报告、调查和处理（20分）
20
0
100.0%
13、绩效评定和持续改进（20分）
18
0
90.0%
总计
824
0
82.4%

根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》和《全国冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，我公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对我公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问题分别进行了整改，整改后自评得分为82.4分，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。
我公司自评小组经内部评审后认为：我公司安全生产标准化创建符合工贸建材行业安全生产标准化三级企业标准，可向市、区安全生产监督管理局申请外部评审。

荆门市军生石膏有限公司安全生产标准化自评小组
2013年12月20日

附件
附件一：安全生产标准化基本规范评分表；
附件二：工商营业执照复印件；
附件三：工厂平面布置图；
附件四：安全生产组织机构图；
附件五：安全生产责任制清单；
附件六：安全生产标准化管理制度清单；
附件七：安全操作规程清单；
附件八：安全管理人员及特种作业人员登记表；
附件九：重点设备装置清单；
附件十：重大危险源资料；
附件十一：自评扣分点及原因说明汇总表；
附件十二：评审需要的其他材料；

附件1：
安全生产标准化基本规范评分表
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则
考 评 说 明
1.本评分细则适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业（以下统称冶金等工贸企业）根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。冶金等工贸企业已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准。
2.本标准共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。
3.在评分细则中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评分细则的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。
4.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。
5.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。
6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

评定等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级
≥75
申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。
三级
≥60
申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。
7.冶金等工贸企业安全生产标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等按照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔2011〕84号）的有关要求执行。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
自评单位： 荆门市军生石膏有限公司
自评时间：从 2013 年 12 月 10 日 到 2013 年 12 月 15 日
自评组组长： 胡金星 自评组主要成员：肖显尧，肖吉华，陈文明

一级
要素
二级
要素
企业达标标准
标准
分值
评分方式
评审描述
实际得分
一、目标
建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
4
无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部