1国家电网公司施工项目部标准化工作手册11066kV变电工程分册A2版.doc

第四章 质 量 管 理项目部质量管理工作是对具体工程项目的施工质量管理，按项目施工阶段可分为施工策划阶段质量管理、施工准备阶段质量管理、施工阶段质量管理、施工验收阶段质量管理及项目总结评价阶段质量管理。一、工作内容与方法（见表4-1）表4-1质量管理工作内容与方法管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工策划阶段质量管理（1）签订质量通病防治任务书，编写变电站土建、电气专业质量通病防治措施，并报审（见附录2SZLB2）（2）编制变电站土建、电气专业质量验收及评定范围划分表，并报审（见附录2SZLB3）（3）由项目总工会同测量人员对变电站工程控制网（坐标点、基准点）进行复测，并报审（见附录2SZLB4）图4-1施工准备阶段质量管理（1）组织项目部级全员技术、质量交底（2）施工现场使用的计量器具、检测设备，建立台账，并报审（见附录2中SZLB5、SZLB6）（3）对施工过程中所拟用的分包单位和试验室，将其资质进行报审（见附录2中SZLB7、SZLB8）（4）根据“乙供材料需求计划”选择供货商并进行资质报审（见附录2中SZLB9），参与施工各阶段设备、原材料进货检验（开箱检验）、试验、见证取样、保管工作并报审，（见附录2中SZLB10SZLB14），不符合要求时，向监理单位报工程材料/构配件/设备缺陷通知单（见附录2中SZLB15）；将不合格产品隔离、标识，单独存放或直接清除施工现场。待缺陷处理后，再进行报审（见附录2中SZLB16）（5）对施工过程中所选用的特殊工种和特殊作业人员的资格进行报审（见附录2中SZLB17）（6）首件试品试验合格，报审后方可进行施工（见附录2中SZLB18）图4-2施工阶段质量管理（1）组织工艺示范基（件）和首例（件）试点，确认后进行推广（2）后续原材料、设备入场分批报验（3）新进人员、设备按规定报审（4）对混凝土施工，按规范要求进行配合比试验，留置混凝土试块，实施标准及同条件养护，对混凝土试块抗压强度进行汇总，按规程进行强度评定，及时对原材料进行跟踪管理，做好混凝土结构工艺控制（见附录2中SZLB19SZLB22） （5）加强工程重点环节、工序的质量控制：变电工程： 土建施工：坐标点、基准点的控制桩；预应力桩；试桩和地基验槽；地基处理；大体积混凝土施工；主接地网敷设；地下室和屋面防水；构支架安装；钢筋焊接等。 电气安装：等径杆焊接；管母线焊接；软母线压接；变压器内部检查；变压器安装；GIS安装；断路器安装等。 设备调试：主变压器试验、耐压试验；GIS耐压试验等。加强对电焊机、亚弧焊机、液压设备、真空滤油机等影响工程质量的主要工器具，操作人员资质，成品质量的跟踪检查图4-3图4-4续表管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工阶段质量管理（6）落实输变电工程施工强制性条文实施计划，根据工程进展按分项工程据实记录、填写输变电工程施工强制性条文执行记录表。（见附录2中SZLB23）（7）开展每月一次的质量活动（总次数不得少于2次），质检员填写质量活动记录（见附录2中SZLB24），加强质量通病防治措施的执行情况检查，工程完工后编写质量通病的防治总结（见附录2中SZLB25）（8）采用随机和定期的检查方式进行质量检查，跟踪标准化工艺的落实情况，对质量缺陷进行闭环整改，并确认整改结果，填写过程质量检查表和工程质量问题处理单（见附录2中SZLB26、SZLB27）（9）对监理项目部提出施工存在的质量缺陷，认真整改，及时填写监理工程师通知回复单（见附录2中SZLB46）（10）施工各阶段对上级单位、业主项目部、质监站等提出的质量问题认真整改，以质量问题处理单的样表完成闭环管理（11）在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题，采用整改措施，整改完毕，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部申请工程复工（见附录2中SZLB28）（12）参加质量流动红旗等竞赛活动，积极准备和配合，发现问题及时整改（13）按照基建管理信息系统中的质量工作要求做好项目质量信息管理工作，按照档案管理要求及时审查工程质量相关文件、资料及数码照片、影像资料，整理施工月度质量情况，汇同施工月报一起上报（14）发生质量事故后，按照现场实际情况及时采取相应措施，避免事故情况的进一步扩大，同时保护好事故现场，按照质量事故调查处理流程及时上报“工程质量事故报告表”，配合做好质量事故调查、方案整改及处理工作。及时填报“处理方案报审表”、“处理结果报验表”（见附录2中SZLB29SZLB31）（15）结合工程实际情况，积极开展QC活动图4-3图4-4施工验收阶段质量管理（1）按照工程验评范围划分，执行三级自检（班组自检、项目部复检、施工单位专检）制度，做好隐蔽验收签证记录、工程验评记录及质量问题管理台账（见附录2 中SZLB32），内容真实，数据准确并应与工程进度保持同步，并按规定报审。（见附录2 中SZLB33SZLB36）（2）按照交接试验规程及有关要求，做好设备试验和保护调试工作，报告内容真实，数据准确，并按规定报审（见附录2中SZLB37）（3）项目部复检整改完成后，出具公司级专检申请报告并申请专检。（见附录2SZLB38）（4）三级自检通过后，出具专检报告及时向监理项目部申请中间验收、初检（见附录2中SZLB39、SZLB40）。对存在的问题进行闭环整改，积极配合工程各阶段验收工作，完成整改项目的闭环管理（5）配合质监站监督检查，检查前编制施工单位阶段施工质量情况汇报材料（见附录2中SZLB41），检查后按质量问题处理通知单的格式完成整改项目的闭环管理，配合竣工后启动试运行工作项目总结评价阶段质量管理（1）编写工程质量总结（见附录2中SZLB42），汇入施工总结（2）积极配合工程达标投产、优质工程检查活动（3）按合同约定实施项目投产后的质量回访及保修工作（见附录2中SZLB45）二、工作流程质量管理主要流程包括施工质量管理的总体流程以及单项业务流程，即材料进货检验、参与三级自检、质量事故处理流程。（一）项目质量管理工作总体流程（见图4-1）图4-1 项目质量管理工作总体流程（二）项目质量管理工作单项业务流程1. 材料进货检验（设备开箱）流程（见图4-2）图4-2 材料进货检验（设备开箱）流程2. 三级自检流程（见图4-3）图4-3 三级自检流程3. 质量事故处理流程（见图4-4）图4-4 质量事故处理流程三、工作标准施工项目部除了遵守国家及电力行业关于工程质量管理的法律法规、国家标准、行业标准。还应遵守本手册明确的有关管理方法、评价机制以及相应的管理流程，以及遵守国家电网公司、省公司、项目管理及参建单位已经发布或将要制定发布的基建质量管理相关管理办法、企业标准等。（一）质量管理工作依据的主要标准（见表4-2）表4-2 质量管理工作依据的主要标准管理职责主要依据的质量管理标准相关质量管理标准施工策划阶段质量管理3A1、3A2、3A6-3A9、3A133A153B1、3B4、3B7施工准备阶段质量管理3A1、3A2、3A53B13B9施工施工阶段质量管理3A1、3A2、3A43A15、3A20、3A213B43B63B213B26、3B303B713B13B9施工验收阶段质量管理3A1、3A23B213B26、3B303B713B43B9施工总结评价阶段质量管理3A1、3A2、3A73A93B83B93B1、3B6、3B7（二）国家电网公司主要质量管理文件1. 工程质量综合管理制度3A1：国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）（2006年）3A2：国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）（2006年）3A3：国家电网公司输变电工程项目法人基建质量管理综合评价及参建单位质量管理资信评价办法3A4：关于印发国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法的通知（国家电网基建2010167 号）2. 工程项目质量管理制度（1）项目质量管理类：3A5：国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则（国家电网工2003153号）3A6：国家电网公司输变电工程建设创优规划及细则编制纲要（基建质量200789号）3A7：国家电网公司输变电工程达标投产考核办法（2005版）（国家电网基建2005255号）3A8：国家电网公司输变电优质工程评选办法（2008年版）（国家电网基建2008288号）3A9：国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库（2009年版）（国网公司基建质量200968号）3A10：关于印发国家电网公司电力工程建设施工质量监理管理办法的通知（国家电网基建2010166号）3A11：招标文件及工程合同中工程质量条款示范文本（建设管理、勘察设计、监理、施工、设备制造、调试等）3A12：关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知（基建安全200725号）3A13：关于印发国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施的通知（基建质量201019号）3A14：关于印发国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）的通知（国家电网办2010250号）3A15：输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程（Q/GDW 2482008）（2）质量工艺类：3A20：国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册（中国电力出版社出版）3A21：国家电网公司输变电工程标准工艺示范光盘（中国电力出版社出版）（三）国家、行业有关法规、标准、办法关于工程质量管理等方面的法律法规、有关的行业标准、国家标准等，是质量标准化管理体系的重要性文件，包括但不限于以下所列的内容：3B1：建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号） 3B2：质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000：2005）（GB/T 190002008）3B3：质量管理体系 要求（idt ISO 9001：2008）（GB/T 190012008）3B4：建设工程项目管理规范（GB/T 503262006）3B5：建设工程监理规范（GB 503192000）3B6：建设工程文件归档整理规范（GB/T 503282001）3B7：国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T 282002）3B8：电力建设工程质量监督规定（暂行）（2005年版）（电建质监200552号）3B9：电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）（电建质监200557号）（四）施工质量验收规范及评定规程3B21：国家系列标准 电气装置安装工程施工及验收规范（合编）3B22：电气装置安装工程 试验标准（GB 501502006）3B23：电气装置安装工程 接地装置施工及验收规程（GB 501692006）3B24：电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范（GB 501692006）3B25：电气装置安装工程质量检验及评定规程（DL/T 5161.1.172002）3B26：110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程（DL/T 7822001）3B30：混凝土外加剂应用技术规范（GB 501192003）3B31：建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB 502022002）3B32：砌体工程施工质量验收规范（GB 502032002） 3B33：混凝土结构工程施工质量验收规范（GB 502042002） 3B34：屋面工程施工质量验收规范（GB 502072002）3B35：钢结构工程施工质量验收规范（GB 502052002） 3B36：地下防水工程施工质量验收规范（GB 502082002） 3B37：建筑地面工程施工质量验收规范（GB 502092002） 3B38：建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB 502102001） 3B39：建筑防腐蚀工程施工质量验收规范（GB 502122002） 3B40：外墙饰面砖工程施工质量及验收规范（JGJ 1262000） 3B41：建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB 502422002） 3B42：通风与空调工程施工质量验收规范（GB 502432002） 3B43：建筑工程施工质量验收统一标准（GB 503002001） 3B44：建筑电气工程施工质量验收规范（GB 503032002） 3B45：建筑工程涂饰工程施工及验收规范（JGJ/T 292003） 3B46：工程测量规范（GB 500262007） 3B47：屋面工程技术规范（GB 503452004） 3B48：建筑节能工程施工质量验收规范（GB 504112007） 3B49：外墙外保温工程技术规程（JGJ 1442004） 3B50：通用硅酸盐水泥（GB 1752007） 3B51：钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋（GB 1499.22007） 3B52：烧结普通砖（GB 51012003） 3B53：烧结空心砖和空心砌块（GB 135452003） 3B54：混凝土外加剂（GB 80762008） 3B55：水泥取样方法（GB/T 125732008） 3B56：钢筋混凝土用钢 第一部分 热轧光圆钢筋（GB 1499.12008） 3B57：普通混凝土力学性能试验方法标准（GB/T 500812002） 3B58：混凝土质量控制标准（GB 5016492） 3B59：砌体工程现场检测技术标准（GB/T 503152000） 3B60：普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准（JGJ 522006） 3B61：湿陷性黄土地区建筑规范（GB 500252004） 3B62：混凝土强度检验评定标准（GBJ 1071987） 3B63：钢筋焊接及验收规范（JGJ 182003） 3B64：钢筋焊接接头试验方法（JGJ/T 272001） 3B65：建筑地基处理技术规范（JGJ 792002） 3B66：建筑钢结构焊接技术规程（JGJ 812002） 3B67：建筑结构检测技术标准（GB/T 503442004） 3B68：建筑工程冬期施工规程（JGJ 10497） 3B69：建筑工程施工质量评价标准（GB/T 503752006） 3B70：混凝土拌合用水标准（JGJ 632006） 3B71：110kV1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收评定规程（Q/GDW 1832008） （五）质量管理法规和标准遵循的优先次序（1）国家有关工程质量管理的法律、法规和工程建设标准强制性条文。（2）国家电网公司和省公司发布的有关规定，反事故措施等。（3）施工图纸、设计变更通知单及其他有效的设计文件。（4）制造厂提供的设备图纸、技术文件。（5）经有关单位协商确认的、符合审批程序的施工技术、质量、工艺方面经适当级别的质量监督机构的认可的补充要求。以上法律法规、标准及办法以新出有效版本为准。95第五章 造 价 管 理施工项目部造价管理工作主要是指施工项目部成员及参与工程施工各方涉及造价管理行为的指导性纲要和细则，管理范围包括成本控制管理、施工图预算管理、进度款管理、工程变更预算管理、工程索赔费用管理、结算管理、财务决算及审计管理等。一、工作内容与方法（见表5-1）表5-1造价管理工作内容与方法管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号成本控制管理（1）配合本单位对口管理部门编制工程投（议）标包的报价书及其他商务文件，提供编制工程投（议）标包的报价书及其他商务文件所需相应资料（2）根据本单位签订的工程建设合同及工程进度计划，编制年（或季）度资金使用计划（见附录2中SZJB1）（3）对价款使用进行控制、分析、反馈图5-2施工图预算管理（1）负责预算基础资料的收集、整理（2）根据审定的施工图设计文件，编制施工图预算，控制、指导施工项目部成员及参与工程施工各方的工程费用支出图5-3进度款管理（1）根据工程建设合同编制工程预付款报审表（见附录2中SZJB2），报工程监理单位审核后，报送至业主项目部审批（2）工程项目形象进度编制进度款报审表（见附录2中SZJB3），报工程监理单位审核后，报送至业主项目部审批（3）负责审核设备、材料供应商提出的付款申请图5-4工程变更预算管理（1）根据工程变更单（见附录2中SZJB4）编制相应工程预算（2）负责协助业主项目部对工程变更费用的办理（见附录2中SZJB5）（3）及时办理工程实施过程中发生的工程变更单签证图5-5工程索赔费用管理（1）在合同约定的时间内（如无规定则按索赔事件发生的28日内）提出索赔申请，并附依据充分、证明材料齐全完整的费用索赔材料（见附录2中SZJB6）（2）报送监理项目部审核（3）索赔费用结算图5-6结算管理（1）按照要求编制竣工结算工程量确认书（见附录2中SZJB7）（2）负责编制工程竣工结算报审表（含结算书）（见附录2中SZJB8），上报至本单位对口管理部门，由其对口管理部门统一报送至监理项目部、业主项目部审批（3）负责完成施工项目部管理范围内工程各参建单位及其他费用的结算（4）配合建设管理单位完成合同的阶段性结算工作图5-7财务决算及审计管理配合本单位财务、审计部门完成工程财务决算、审计以及财务稽核工作二、工作流程（一）项目造价管理工作总体流程（见图5-1）图5-1 项目造价管理工作总体流程（二）项目造价管理工作单项业务流程1. 成本控制管理工作流程（见图5-2）图5-2 成本控制管理工作流程2. 施工图预算管理工作流程（见图5-3）图5-3 施工图预算管理工作流程3. 工程进度款管理工作流程（见图5-4）图5-4 工程进度款管理工作流程4. 工程变更预算管理工作流程（见图5-5）图5-5 工程变更预算管理工作流程5. 工程索赔工作流程（见图5-6）图5-6 工程索赔工作流程6. 竣工结算工作流程（见图5-7）图5-7 竣工结算工作流程三、工作标准（见表5-2）表5-2 造价管理工作依据的主要标准管理职责主 要 标 准成本控制管理输变电工程招（议）标文件、及相关计价文件电力建设工程量清单计价规范（变电工程）（DL/T 53412006）工程建设合同施工图预算管理建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号）电网工程建设预算编制与计算标准电力工程建设概（预）算定额电力建设工程量清单计价规范（变电工程）（DL/T 53412006）施工图设计文件进度款管理业主项目部管理规定与要求工程变更管理关于印发国家电网公司输变电工程设计变更管理办法的通知（国家电网基建2010303号）正式批复的工程变更单电力工程建设概（预）算定额电网工程建设预算编制与计算标准电力建设工程量清单计价规范（变电工程）（DL/T 53412006）工程索赔费用管理工程建设合同输变电工程招（议）标文件、及相关计价文件电力建设工程量清单计价规范（变电工程）（DL/T 53412006）经过审核的费用索赔材料及索赔费用结算书结算管理国家电网公司基本建设技经工作管理办法关于印发国家电网公司输变电工程设计变更管理办法的通知（国家电网基建2010303号）关于印发国家电网公司输变电工程结算管理办法的通知（国家电网基建2010173号）关于印发国家电网公司输变电工程量计算与编制规范（试行）等三项规定的通知（基建技术201031号）业主项目部管理规定与要求财务决算及审计管理关于印发国家电网公司输变电工程结算管理办法的通知（国家电网基建2010173号）国家电网公司工程审计管理办法业主项目部管理规定与要求上级单位相关管理规定造价分析管理工程结算书工程实际支出第六章 技 术 管 理施工项目部技术管理范围主要包括施工技术标准贯彻落实、施工技术管理、施工科技管理等。一、工作内容与方法（见表6-1）表6-1 技术管理工作内容与方法管理职责工作内容与方法（工作模板编号）流程编号施工技术标准贯彻落实（1）根据本工程特点，建立施工项目部技术标准执行清单，并进行现场配置、及时更新。贯彻落实国家、行业、国家电网公司、网省公司颁发的相关技术标准、技术文件等，执行建设管理单位相关规定（2）检查施工队（班）技术标准的执行情况，并督促落实（3）在项目施工过程中收集施工技术标准执行中存在的问题、各标准间差异，提出修订建议并及时上报（见附录2中SJSB1）图6-1图6-2施工技术管理（1）项目总工组织施工项目部施工图预审，形成书面材料；参加设计交底和施工图会检（见附录2中SJSB2）（2）项目总工组织编制施工技术方案（措施），按施工单位规定审批后，报监理项目部审批。重大（特殊）施工技术方案（措施）还需报业主项目部审批（见附录2中SJSB3、SJSB4）（3）项目总工负责严格审查专业分包商的组织措施、技术措施，并备案。对专业分包商的培训工作进行监督（4）在开工前和各分部工程开始前，项目总工组织对施工人员（含劳务分包人员）进行技术培训、交底，并履行签字手续（见附录2中SJSB8）（5）负责施工图和工程变更的接收、登记及发放。工程变更发放范围与施工图发放范围一致（见附录2中SJSB6、SJSB7）（6）需进行工程变更时，填写工程变更单报监理项目部、业主项目部审批，工程变更单执行完毕后，填写工程变更执行报验单报监理项目部（见附录2中SZJB4、SJSB9）（7）项目总工组织检查项目管理实施规划、技术方案的执行情况。负责施工技术资料的整理、审核工作（8）在收到（设计单位在投产后2个月内提交的）竣工图半个月内完成审核签署工作，由监理项目部组织向建设管理单位移交（9）项目总工组织编制技术管理小结汇入工程总结中图6-1图6-3图6-4图6-5图6-6施工科技管理（1）执行国家电网公司和网省公司在基建新技术方面的有关要求和成果推广。依托具体工程情况，开展基建新技术的研究和应用工作，汇总应用情况，上报科技成果（见附录2中SJSB10、SJSB11）（2）项目总工组织开展群众性科技创新工作图6-1二、工作流程（一）项目技术管理工作总体流程（见图6-1）图6-1 项目技术管理工作总体流程（二）项目技术管理工作单项业务流程1. 施工技术标准贯彻落实流程（见图6-2）图6-2 施工技术标准贯彻落实流程2. 施工技术文件编、审、批流程（1）重大（特殊）施工方案编、审、批及监督执行流程（见图6-3）。图6-3 重大（特殊）施工方案编、审、批及监督执行流程（2）项目管理实施规划及一般施工方案编、审、批及监督执行流程（见图6-4）。图6-4 项目管理实施规划及一般施工方案编、审、批及监督执行流程3. 工程变更管理流程（见图6-5）图6-5 工程变更管理流程4. 施工图纸管理流程（见图6-6）图6-6 施工图纸管理流程三、工作标准（见表6-2）表6-2技术管理工作依据的主要标准管理职责主 要 标 准施工技术标准贯彻落实国家电网公司技术标准管理办法（国家电网科2007211号）相关施工验收规范见质量管理部分施工技术管理国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则（国家电网工2003153号）基建类和生产类标准差异协调统一条款（变电部分）（国家电网办基建200820号）国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）（国家电网生技2005400号）关于印发国家电网公司输变电工程设计变更管理办法的通知（国家电网基建2007303号）关于印发国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）的通知（国家电网办2010250号）施工科技管理国家电网公司科技发展规划国家电网公司科技项目管理规定国家电网公司基建新技术研究及应用集约化管理办法（国家电网基建20091553号）国家电网公司基建新技术研究目录国家电网公司基建新技术推广应用实施目录第七章 评 价 机 制一、评价方法（1）业主项目部负责对变电工程项目部标准化工作开展情况及其取得的实际效果进行综合评价，根据实际需要，可以委托监理项目部按照工程施工的具体情况，在工程开工前、施工中和工程竣工投运后等不同阶段分别进行过程检查评价并作好相关记录，在工程竣工后、施工合同最终结算前，监理项目部汇总评价情况及相关记录，由业主项目部审核确定最终评价得分，并填写表7-1，经建设管理单位审核汇总后上报网省公司，同时抄送施工单位。表7-1 施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分汇总表工程名称施工单位项 目 部序 号评 分 项标准分检查得分得分率（%）评价人员（签名）1项目部设置202项目管理203安全管理204质量管理205造价管理106技术管理107加 分 项总体情况主要问题整改建议评价结论评价工作负责人： 年 月 日（2）施工单位可以参照此评价机制，对各施工项目部进行过程检查和综合评价。二、评价标准（1）变电工程施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果综合评价满分100分（其中施工项目部设置20分、项目管理20分、安全管理20分、质量管理20分、造价管理10分、技术管理10分），并设置加分项5分，鼓励施工项目部加强管理、争先创优，具体评价指标及评价标准见表7-2。（2）对变电工程施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果进行综合评价打分，要严格按照表7-2中统一规定标准进行，每次进行检查都应在检查表的相应栏目内，记录该次检查得分，并对扣分原因做出简要说明。（3）检查表内各检查子项的标准分是该项工作评价的最高得分，同时也是检查扣分的上限。（4）若某项目评价存在缺项，可以采用表7-2部分指标进行评价，通过计算得分率确定评价结果。表7-2施工项目部标准化工作开展情况及其实际效果评价打分表序号评价项目（指标）标准分评 分 标 准检 查 方 法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后1施工项目部设置201.1项目部人员配置91.1.1项目经理及其他管理人员资格3项目经理应具有相应资格，且经过施工单位的任命。项目经理不具备资格扣3分，其他人不具备资格扣2分 通过施工管理人员资格报审表（见附录2中SXMB2）抽查项目经理及其他管理人员资格证复印件1.1.2项目部管理人员配备3项目部管理人员配备应符合本手册的规定，未达到要求的扣1分/人通过施工项目部成立发文（见附录2中SXMB1），查管理人员的配备情况1.1.3项目经理及项目部管理人员上岗情况3项目经理同时承担两个及以上在施项目领导岗位工作扣2分；管理专责配备不齐或管理人员兼职不合理扣1分/岗查项目经理及其他管理人员的兼职情况，查项目部管理人员异动的申请、批复手续1.2项目部资源配置51.2.1项目部建设3按照国家电网公司输变电工程安全文明施工标准（Q/GDW 2502009）的要求，进行施工项目部建设，发现一项不符合要求扣0.5分查项目部的设置，查项目部标识、标志是否符合规定要求，查施工区、生活区是否分开续表序号评价项目（指标）标准分评 分 标 准检 查 方 法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后1.2.2项目部办公设施配备情况2项目部办公设施的配备不能满足使用需要，少一种扣0.5分查项目部办公设施的配备1.3项目部制度建设2施工项目部应配备本公司编制的施工管理制度汇编本，其制度范围应满足本手册的规定，未达到要求的，每缺一项制度扣0.5分查向监理项目部报审的制度清单（见附录2中SXMB5）及制度汇编本1.4施工人员培训2施工项目部应对施工人员进行操作技能，规程规范、技术标准，以及施工安全知识和质量管理要求等方面的培训，未进行培训扣2分查岗前培训和专项培训资料1.5工作效果2项目部布局整体观感效果差、人员岗位职责不落实，整体管理工作效果差扣12分现场随机检查2项目管理202.1项目管理实施规划32.1.1项目管理实施规划的编制2（1）未编制项目管理执行规划、强制性条文执行计划扣2分，未按时完成扣1分（2）文件审批手续不规范、不完整扣0.5分（3）项目管理实施规划或强制性条文执行计划与项目特点未有机结合扣0.5分/处（1）查项目管理实施规划、强制性条文执行计划及其报审资料（见附录2中SXMB3、SXMB4）（2）文件审批手续是否符合本手册要求（3）查文件内容是否与项目特点相符续表序号评价项目（指标）标准分评 分 标 准检 查 方 法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后2.1.2项目管理实施规划的实施1（1）未认真执行经过审批的策划文件，未落实业主或监理方提出的整改要求，每次扣0.5分（2）实施规划变更未履行审批手续扣0.5分/次（1）查监理通知书及相关闭环整改资料（2）查项目管理实施规划的变更手续2.2进度管理32.2.1施工进度计划2（1）未编制项目施工进度计划或计划安排不合理扣1分（2）未按业主方下达的施工进度计划调整要求，调整进度计划扣1分（3）未按月向业主和监理方编报施工月报，扣0.5分/次（1）查施工进度计划报审表（见附录2中SXMB6）（2）查施工进度调整计划报审表（见附录2中SXMB7）（3）查施工月报（见附录2中SXMB13）2.2.2施工进度计划执行1（1）因施工单位原因，未按期开工每推迟10天扣0.1分。工程受各种因素影响而停工，未办理停、复工手续扣0.2分/次（2）对进度计划执行情况进行分析和纠偏，未做到扣0.1分/次（3）按要求编制施工月计划，每少一份扣0.2分（4）因施工原因未按期投产扣0.5分（1）查工程开工报审表、查工程停、复工报审表（见附录2中SXMB17、SXMB19）。（2）查施工进度报审表、施工进度调整计划报审表（见附录2中SXMB7）、变更工期报审表（见附录2中SXMB8）（3）查施工日志（见附录2中SXMB11）、查施工月计划（见附录2中SXMB13）（4）查工程移交生产交接书2.3施工项目部工作计划管理2续表序号评价项目（指标）标准分评 分 标 准检 查 方 法评价时间检查得分扣分说明开工前施工中竣工后2.3.1设备、材料及施工机具供应计划管理1（1）未编制甲供设备和材料需求计划、乙供材料需求计划、施工机具需求计划每项扣 0.2分（2）设备、材料采购到场未进行登记，主要材料无跟踪记录每种扣0.2分（3）大中型施工机械进出场应报监理项目部确认，未经确认0.2分/次（1）查甲供设备材料需求计划报审表（见附录2中SXMB15）、乙供材料需求计划（见附录2中SXMB16）和施工机具需求计划（2）查主要材料及构配件供货商资质报审表（见附录2中SZLB9）、工程材料/构配件/设备进场报审表（见附录2中SZLB10）（3）查主要材料跟踪记录（见附录2中SZLB22）2.3.2施工项目部例会管理1项目经理（总工）定期召开工程会议，无会议记录扣0.5分，记录不完整每少一次扣0.2分查会议记录2.4合