安全质量标准化评级办法XXXX年10月份.docx

新疆恒力煤业有限责任公司

10月份质量标准化自评考核

汇
总
资
料

2013年10月

质量标准化10月份自评考核得分汇总表
序号
名称
满分
权重（ai）
考核得分（Mi）
加权得分
1
通风
100
0.18
82
14.76
2
地测防治水
100
0.12
74
8.88
3
采煤
100
0.10
80
8.0
4
掘进
100
0.10
81
8.1
5
机电
100
0.10
72
7.2
6
运输
100
0.09
83
7.47
7
安全管理
100
0.08
77
6.16
8
应急救援
100
0.06
75
4.5
第二部分 矿井通风质量标准化10月份自评考核得分表
序号
项目名称
标 准分
自评得分
备注
01
通风系统
100
91

02
局部通风
100
84

03
通风设施
100
85

04
机构
100
90

05
突出防治
0
0

06
瓦斯抽采
0
0

07
安全监控
100
82

08
防灭
100
88

09
防治粉尘
100
82

10
井下爆破
100
84

11
管理制度
10
83

合计

82

第三部分 地质测量质量标准化10月份自评考核得分表
序号
项目名称
标 准分
自评得分
备注
表3-1
技术管安全质量标准化
100
82

表3-2
地质安全质量标准化
100
79

表3-3
测量安全质量标准化
100
74

表3-4
防治水安全质量标准化
100
77

表3-5
防治冲击地压安全质量标准化

合计

74

第四部分 采煤质量标准化10月份自评考核得分表
序号
项目名称
标 准分
自评得分
备注
1
基础管理
15
9

2
岗位规范
10
8

3
质量与安全
50
43

4
机电设备
15
13

5
现场管理
5
5

6
文明生产
5
2

合计

80

第五部分 掘进工作面标准化10月份自评考核得分表
序号
项目名称
标 准分
自评得分
备注
01
生产组织
5
4

02
设备配置
10
9

03
技术保障
10
7

04
岗位规范
10
9

05
工程质量
50
39

06
现场管理
5
4

07
安全生产
10
7

合计

81

第六部分 矿井机电质量标准化10月份自评考核得分表
序号
项目名称
标 准分
自评得分
备注
01
设备与指标
20
14

02
煤矿机械
35
21

03
煤矿电器
25
17

04
机电基础管理
16
15

05
文明生产
4
5

合计

100
72

第七部分 运输质量标准化10月份自评考核得分表
序号
项目名称
标 准分
自评得分
备注
01
巷道硐室
5
5

02
运输线路
30
25

03
运输设备
24
20

04
运输安全设施
22
18

05
运输管理
14
11

06
文明生产
5
4

合计

100
83

第八部分 安全管理质量标准化10月份自评考核得分表
序号
专业名称
标 准分
自评得分
备注
01
机构设置于人员配备
8
7

02
安全规章制度
12
10

03
安全费用提取及使用
15
12

04
隐患排查与治理
15
12

05
安全生产技术管理
10
8

06
安全生产教育与培训
12
9

07
区队班组建设
13
9

08
安全信息管理
10
7

09
安全文化建设
5
3

合计

77

第九部分 应急救援质量标准化10月份自评考核得分表
序号
专 业 名 称
标 准分
自评得分
备注
01
应急机构设置和制度
15
12

02
应急救援队伍
15
15

03
应急预案管理
10
8

04
应急培训和演练
20
12

05
应急救援保障
30
22

06
资料和档案管理
10
6

合计

100
78

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法
（试行）
第1部分 总则
一、安全质量标准化煤矿基本条件
1、依法开采，证照齐全有效。
2、煤矿不应存在以下情况：
（1）生产矿井没有2个能行人的通达地面的安全出口，采煤工作面没有2个畅通的安全出口（一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道）；
（2）超能力、超强度或者超定员组织生产；
（3）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；
（4）存在超层越界开采等现象；
（5）煤矿井下安全避险“六大系统“（监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联系系统）未按规定建设，未达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”要求；
（6）开拓煤量、准备煤量、回采煤量未达到规定要求；
（7）存在危及安全生产的重大安全隐患。
二、安全质量标准化煤矿基本要求
1、原则
贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，运用先进的技术方法，完善标准化考核体系，推进安全质量标准化建设，强化安全基础管理，保障从业人员安全健康，实现煤矿安全高效生产。
2、建立和保持
通过科学管理、健全制度、规范行为、优化设计、控制质量、提高技术装备水平、加强培训与监督等方面的持续改进与完善，达到安全质量标准化的基本要求，建立安全生产长效机制。
3、目标与计划
制定安全质量标准化中长期规划和年度计划，分解到相关部门并严格执行和考核。
4、组织机构与职责
设立安全质量标准化管理机构，配备相应的管理人员；主要负责人全面负责安全质量标准化工作，各级单位、部门和人员的安全质量标准化工作职责明确。
5、安全质量标准化投入
建立安全质量标准化投入保障制度，完善和改进安全生产条件。
6、法律法规执行及制度完善
及时识别和获取适用的法律法规、标准规范，并传达给相关部门和从业人员，结合法定要求及时修订和完善本单位的规章制度，定期进行执行情况检查，不断提高制度执行力。
7、技术保障
健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施符合要求；各种规程审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全。
8、生产现场管理和过程控制
严格执行《煤矿安全规程》、作业规程和操作规程；加强各生产环节的过程控制，生产布置合理，接续正常；定期开展安全质量标准化达标自检工作，并记录齐全；对于高危作业实施作业许可、监护管理，并安排专人进行现场监督管理。
9、设备设施
建立健全设备设施综合管理制度，运用信息化手段，加强设备设施管理；安全生产设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
10、工程质量
各项工程应制定质量标准和要求，按照设计、施工组织设计、作业规程及安全技术措施进行施工，有相应的质量保证措施，定期进行工程质量检查验收。
11、作业环境
作业场所空气质量、温度、噪声、辐射及照明等符合相关规定；物料分类摆放整齐，环境整治，各类图牌板齐全，安设合理；管线吊挂整齐；按照GB2894—2008及企业规定设置标志。
12、隐患排查和风险预控
建立隐患排查制度，制定隐患治理方案，开展风险预控工作，采取信息化手段对隐患分级、分类建立档案，限期整改，闭环管理。
13、变化管理
针对煤矿生产过程中出现的变化，建立预防机制及应急反应机制。通过预防机制尽量减少突发性的变化；通过应急反应机制，按预案对突发性的变化采取相应的措施。
14、教育培训
建立完善全员培训制度，明确教育培训机构，制定培训计划，保证资金投入，对培训效果进行评估；从业人员按要求进行教育培训后持证上岗。
三、煤矿安全质量标准化体系
1、井工煤矿
井工煤矿安全质量标准化体系包括以下11个部分；
（1）通风。考核内容执行本方法第2部分“通风”的规定。
（2）地测防治水。考核内容执行本方法第3部分“地测防治水”的规定。
（3）采煤。考核内容执行本方法第4部分“采煤”的规定。
（4）掘进。考核内容执行本方法第5部分“掘进”的规定。
（5）机电。考核内容执行本方法第6部分“机电”的规定。
（6）运输。考核内容执行本方法第7部分“运输”的规定。
（7）安全管理。考核内容执行本方法第8部分“安全管理”的规定。
（8）职业卫生。考核内容执行本方法第9部分“职业卫生”的规定。
（9） 应急救援。考核内容执行本方法第10部分“应急救援”的规定。
（10）调度。考核内容执行本方法第11部分“调度”的规定。
（11）地面设施。考核内容执行本方法第12部分“地面设施”的规定。
2、露天煤矿
露天煤矿安全质量标准化体系包括以下13个部分；
（1）穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排水。考核内容执行本方法第13部分“露天煤矿”的规定。
（2）安全管理。考核内容执行本方法第8部分“安全管理”的规定。
（3）职业卫生。考核内容执行本方法第9部分“职业卫生”的规定。
（4）应急救援。考核内容执行本方法第10部分“应急救援”的规定。
（5）调度。考核内容执行本方法第11部分“调度“的规定。
（6）地面设施。考核内容执行本方法第12部分“地面设施“的规定。
四、煤矿安全质量标准化评分办法
1、井工煤矿安全质量标准化评分办法
（1）井工煤矿安全质量标准化考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重计算，各部分的权重见表1—1
表1—1井工煤矿安全质量标准化评分表
序号
名称
满分
权重（ai）
考核得分（Mi）
加权得分
1
通风
100
0.18

2
地测防治水
100
0.12

3
采煤
100
0.10

4
掘进
100
0.10

5
机电
100
0.10

6
运输
100
0.09

7
安全管理
100
0.08

8
职业卫生
100
0.08

9
应急救援
100
0.06

10
调度
100
0.05

11
地面设施
100
0.04

井工煤矿安全质量标准化考核得分(M)
(2)按照井工煤矿安全质量标准化体系包含的各部分评分表进行打分.
(3)各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全质量标准化考核分得,计算公式如下:
M=
式中M——井工煤矿安全质量标准化考核得分；
Mi——通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的安全质量标准化考核得分；
ai——通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度、地面设施等11个部分的权重。

第2部分 通风
一、基本条件
矿井不应存在以下情况：
（1）瓦斯超限作业；
（2）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称“突出”）矿井，未依照规定实施防治突出措施；
（3）矿井未建立安全监控系统，或者安全监控系统不能正常运行；
（4）未按规定建立瓦斯抽采系统，或瓦斯抽采不达标；
（5）通风系统不独立，不完善、不可靠；
（6）自然发火严重，未采取有效措施。
二、基本要求
1、通风系统
通风系统应符合以下要求：
（1）采用机械通风，安装2套同等能力的主要通风机装置，实现双回路供电；
（2）按规定进行通风能力核定；
（3）矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》的规定。
2、局部通风
局部通风应符合以下要求：
（1）局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》的规定；
（2）使用抗静电、抗阻燃标准风筒，风筒吊挂平、直、稳，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程的规定。
3、通风设施
通风设施应符合以下要求：
（1）风门、密闭、风桥等通风设施位置合理；
（2）帮、顶、底掏槽深度符合要求，墙面平整；
（3）通风设施前后5米范围内支护完好，无杂物、积水和淤泥等。
4、瓦斯防治
瓦斯防治应符合以下要求：
（1）设立防治瓦斯领导机构，配备满足工作需要的瓦斯防治专业队伍；
（2）按规定进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作；
（3）采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》的规定；
（4）按规定测定煤层的瓦斯赋存参数，并绘制瓦斯地质图；
（5）瓦斯检查工持证上岗，井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等符合相关规定。
5、突出防治
突出防治应符合以下要求：
（1）进行突出危险性鉴定，有规范的专项设计；
（2）突出矿井应按照《防治煤与瓦斯突出规定》设立防突工作领导小组，配备满足防突工作需要的专业防突队伍和装备；
（3）区域预测结果、区域防突措施应经企业技术负责人审批并严格执行，预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果经矿技术负责人和主要负责人审批；
（4）采掘工作面落实区域及局部综合防突措施；
（5）防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求。
6、瓦斯抽采
瓦斯抽采应符合以下要求：
（1）按规定建立地面永久瓦斯抽采系统、井下临时抽采系统；
（2）抽采瓦斯安全设施、参数监测符合相关规定；
（3）瓦斯抽采矿井建立专门的瓦斯抽采队伍；
（4）瓦斯抽采工作符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》的相关要求。
7、安全监控
安全监控应符合以下要求：
（1）建立安全监控管理机构，配足各类专业人员；
（2）安全监控系统应满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用规范》和《煤矿安全规程》等的要求；
（3）各类安全监控设备、仪器仪表应按规定进行调校、检定或试验。
8、防灭火
防灭火应符合以下要求：
（1）建立防灭火管理机构，配备专业人员，建立管理制度；
（2）按规定建立防灭火系统，设置井上、下消防材料库；
（3）按规定建立监测系统，开展火灾的预测预报工作，制定防治自然发火的专门措施。
9、防治粉尘
防治粉尘应符合以下要求：
（1）建立综合防尘管理制度，配足防尘专业技术人员；
（2）按规定制定综合防尘措施，建立防尘供水系统，完善综合防尘设施；
（3）按《煤矿安全规程》和《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》的规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等；
（4）测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定。
10、井下爆破
井下爆破应符合以下要求：
（1）爆炸材料的贮存、运输和爆炸材料库应符合《煤矿安全规程》的规定
（2）建立和执行电雷管编号制度、爆炸材料防止丢失及销毁制度、爆炸材料领退制度、“一炮三检”和“三人连锁”爆破等制度；
（3）矿井配有足够的爆破专业人员，且持证上岗；
（4）按规定编制爆破说明书，并按其进行爆破作业；
（5）特殊情况下的爆破作业执行相关规定。
11、管理制度
管理制度应符合以下要求：
（1）按规定建立通风管理机构，配足专职人员，建立相应的工作责任制；
（2）每月至少组织一次通风隐患排查、至少召开1次通风工作例会；
（3）各类人员按规定参加培训、持证上岗；
（4）通风措施按相关要求进行审批，并严格落实。
三、评分办法
按表2-1评分，通风11个大项每大项标准分为100分，各小项分数扣完为止。
以11项的最低分作为通风得分，按相关规定无须开展突出防治或瓦斯抽采的煤矿，该项不考核。
局部通风以所检查的全部局部通风区域的最低分为该项得分。
通风设施以所检查的单项设施的平均分为该项得分。
项目内容中缺项时，按下列公式进行折算：

式中A——本项折合分数；
B——本项标准分数；
C——缺项标准分数；
D——本项检查实得分数。

表2-1煤矿通风安全质量标准化评分表
项目
项目
内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、通风系统（100分）
完善系统
1、改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施，按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；井下爆炸材料库、充电硐室、采区变电所应有独立的通风系统
20
查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通）无审批措施诉扣10分，其他1处不符合要求扣5分。

2、实行分区通风，通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风
20
查资料和现场。1处不符合要求扣10分。

3、高瓦斯和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统
10
查资料和现场。1处不符合要求扣10分。

4、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定
10
查资料和现场。未进行反风演习的扣5分，其他1处不符合规定扣2分

风量
配置
1、新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》相关规定
5
查资料和现场。通风机性能或通风阻力未测定的不得分，其他1处不符合要求扣1分

2、矿井应按规定进行通风能力核定，不应超通风能力生产；采掘工作面、硐室和其他巷道的供风量符合《煤矿安全规程》的规定
10
查资料和现场。未进行通风能力核定的不得分，其他1处不符合要求扣5分

3、矿井有效风量率不低于85%
5
查资料和现场。每降低1个百分点扣1分

4、回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；矿井通风系统的阻力应满足《煤矿井工开采通风技术条件》的要求；矿井内各地点风速符合《煤矿安全规程》规定
10
查资料和现场。巷道失修率超过标准，每超过1个百分点扣1分；严重失修率每超过1个百分点扣2分；矿井通风系统阻力每超过1个百分点扣0.2分；局部通风机至掘进回风段风速不足的，1处扣5分；其他1处不符合要求扣1分

5、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得直建军15%
5
查报告、记录。未测定的扣5分，其他1处不符合要求扣1分

6、矿井（采区）主要通风机应安设监测系统，以监测主要通风机及电机的运转情况，并按规定安装正压计、负压计和全压计等监测仪器仪表
5
查资料和现场。未安设通风机监测系统的不得分，其他1处不符合要求扣1分

二、局部通风（100分）
装备和措施
1、局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，2台局部通风机应同时实现风电闭锁
15
查资料和现场。1处不符合要求扣5分

2、瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压人式；局部通风机设备齐全，应装消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安设在进风巷道中，地点跟回风口10 m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于0.3m；瓦斯浓度不应超过0.5%
15
查资料和现场。瓦斯浓度超过规定的不得分，其他1处不符合要求扣2分

3、采用局部通风机供风的掘进巷道应安设2台同等能力的局部通风机，实现“三专两闭锁”，具备相互独立的两回路电源，并能实现自动切换
10
查资料和现场。1处不符合要求扣5分

4、局部通风机应安装开停传感器，且与监测系统联网；专人负责，实行挂牌管理；定期进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安全技术措施
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

风筒敷设
1、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作业规程规定，巷道中风速应符合《煤矿安全规程》的规定，并保证工作面和回风流的瓦斯浓度不超限
10
查资料和现场。1处不符合要求扣5分

2、使用抗静电、阻燃风筒；炮掘工作面应使用硬质风筒，并采用防摩擦起火的材料吊挂；接头严密，无破口（末端20m除外），无反接头；软质风筒接头应反压边，硬质风筒接头应加垫并拧紧螺钉
15
查资料和现场。未使用抗静电、阻燃风筒不得分，其他1处不符合要求扣0.5分

3、风筒吊挂应平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压
15
查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分

4、风筒拐弯处应用弯头或骨架风筒缓慢拐弯，不应拐死弯；异径风筒接头应用过渡过，不准花接
10
查资料和现场。1处不符合要求扣1分

三、通风设施（100分）
密闭
1、用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不应小于0.5m
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

2、密闭前无瓦斯积聚
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

3、设有统一规格的瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

4、密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭（正常的瓦斯抽采管路应采取绝缘措施进行处理）
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

5、密闭内有水时应设反风池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭应设观测孔、措施孔，且孔口设置阀门
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

6、密闭周边掏槽（岩巷、锚喷、砌碹巷道除外），应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实，四周要有不少于0.1m的裙边
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

7、墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行色缝抹面，每平方米内凹凸不应大于10mm
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

风门风窗
1、每组风门不应少于2道，通车风门间距不应小于1列车长度，行人风门间距不应小于5m，主要进回风之间的风门应设反风门，其数量不烽于2道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。风门墙上设有规格、字体统一的施工说明牌；防突风门安设地点、质量须符合规定要求
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

2、风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

3、风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不应小于0.5m（防突风门不应小于0.8m），周边应掏槽，掏槽深度符合规定要求，严密不漏风。墙面要平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面，每平方米内凹凸深度不大于10mm
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

4、门框应包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；调节风窗正规可靠
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

5、风门水沟应设反水池或挡风帘，通车风门应设底槛，电缆、管路孔应堵严
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

6、局部通风风筒穿过风门墙体时，应在墙上安装与胶质风筒直径匹配的硬质风筒
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

7、风门前后5m范围内巷道支护完好、无淋水、杂物、积水和淤泥
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

风桥
1、用不燃性材料建筑
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

2、桥面平整不漏风
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

3、风桥前后各5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水和淤泥
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分。

4、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度宜小于30°
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

5、风桥两端接口严密，四周为实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；风桥底部与下部巷道顶板的垂距不小于1.5m
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

6、风桥上、下不准设风门、调节风窗等
5
查资料和现场。1处不符合要求，该项不得分

四、
瓦
斯
防
治（100分）
机构设置
瓦斯管理
矿井应设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍

1、采掘工作面及其他地点的瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》的规定；瓦斯超限，应立即切断电源、撤出人员，并按照事故处理，查明瓦斯超限原因，落实防治措施
15
查资料和现场。瓦斯超限未比照事故处理的，1次扣5分；检查周期内瓦斯超限，1次扣1分；其他1处不符合要求扣0.5分

2、矿井应按《煤矿安全规程》的规定测定煤层的瓦斯、二氧化碳赋存参数，并按相关规定进行瓦斯等级鉴定
10
查资料。未进行瓦斯等级鉴定扣5分，其他1处不符合要求扣0.5分

3、矿井应编制年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，按规定备案并严格执行；高瓦斯和突出矿井的采掘工作面应制定瓦斯治理专项措施并严格落实，瓦斯治理效果符合相关规定
10
查资料和现场。未编制的，1项扣5分；未备案的1项扣2分，其他不处不符合要求扣1分

4、井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等瓦斯检查及管理应符合《煤矿安全规程》规定；无空班、漏检和假检；每月应编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；采掘工作面按规定配备瓦斯检查工
10
查资料和现场。发现空班、漏检或假检的不得分；未按规定配备专职瓦斯检查工的，每处扣2分，其他1处不符合要求扣1分。

5、临时停风地点、应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》的规定不能立即处理时，应在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等。
10
查资料和现场。1项未按规定执行的，不得分

6、瓦斯排放，应有经矿技术负责人批准的专门措施，并严格执行，且有记录
10
查资料和现场。无专门措施或未按措施执行的，不得分；其他1处不符合要求扣0.5分

7、瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录
15
查资料和现场。未持证上岗的，1人扣5分；其他1处不符合要求扣0.5分

仪器
仪表
瓦斯检查仪器、仪表应完好，并按照规定进行校正和检定
10
查资料和现场。仪器、仪表1台不完好扣5分，其他1处不符合要求各1分

机构
设置
突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍
10
查资料和现场。无机构的不得分，人员不足的扣5分

回风
系统
突出矿井折每个采区应设置至少1条专用回风巷，突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统
10
查资料和现场。采区无专用回风巷的不得分，其他1处不符合要求扣分

五、突出防治（100分）
突出
管理
1、矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图
10
查资料。未对煤层的突出危险性鉴定的，不得分（按突出煤层管理的不扣分）；其他1处不符合要求扣2分

2、突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审批
10
查资料。设计、计划或预案缺1项扣5分，其他1处不符合要求扣1分

3、区域预测结果、区域防突措施应按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批
15
查资料和现场。1处不符合要求扣分

4、突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批，并严格执行
15
查资料和现场。1处不答合要求扣5分

5、石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施，应按规定审批，并严格执行
10
查资料。1处不符合要求扣5分

设备
设施
压风自救装置、自救器、防突风门等安全防护设备设施符合相关规定
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

资料
台帐
防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各种记录、台帐、牌板、效果检验报告等）管理应符合规定
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

六、瓦斯抽采（100分）
机构
设置
瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求
10
查资料和现场。无队伍不得分，人员不足扣5分

抽采系统
1、瓦斯抽采设施、抽采泵站应符合相关规定
15
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

2、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）应编制设计并按计划施工
15
查资料和现场1处不符合要求扣2分

抽采效果
1、定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；主干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节
15
查资料和现场。未按规定测定，1次扣5分；其他1处不符合要求扣2分。

2、定期检查抽采系统，并有记录可查。确保抽采管路无破损、漏气、积水；抽采管路离地面高度不应小于0.3m(采面留管除外)。抽采检测装置、仪器、仪表齐全，定期校正，台帐，记录齐全
10
查资料和现场。无记录可查的，不得分；其他1处不符合要求扣1分

3、抽采钻场及钻孔应按规定设置管理牌板，数据填写须及时、准确，并有记录和台帐
10
查资料和现场。1处不符合要求扣0.5分

4、高瓦斯和突出矿井计划开采的煤量不应超出瓦斯抽采的达标煤量，生产安排应与瓦斯抽采的达标煤量相匹配，生产准备及回采煤量和抽采达标煤量保持平衡
15
查资料和现场。1处不符合要求扣5分

5、瓦斯抽采与利用考核指标应符合《煤矿瓦斯抽放规范》、《工业区 瓦斯抽采基本指标》等相关规定
10
查资料和现场。1处不符合要求扣5分

七、安全监控（100分）
机构人员和制度
矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员，工程技术人员，作业人员持证上岗，建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等
10
查资料和现场。无管理机构，不得分；无责任制或操作规程或值班制度，缺1项扣2分，人员不足，缺1人扣除分，其他1处不符合要求扣1分。

装备
1、矿井安全监控系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20%；矿井安全监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行
10
查资料和现场。无管理机构，不得分；无责任制或操作规程 或值班制度，缺1项扣2分，人员不足，缺1人扣1分，其他1处不符合要求扣1分

2、安全监控系统安全装置的种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、复电点、电缆敷设等都应符合相关规定，各种监控设备性能、仪器精度符合要求，井下分站实行挂牌管理
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

3、安全监控系统的主机应双机或多机备份，24小时不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5分钟内投入工作。中心站应双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。中心站应使用录音电话。井下分站应能实现地面中心站遥控断电
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

4、矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，应携带便携式甲烷检测报警仪或数字式甲烷检测报警矿灯。瓦斯检查工下井时应携带便携式甲烷检测报警仪和光学甲烷检测仪。有自然发火的矿井，按规定配备一氧化碳、氧气，温度等便携式检测仪
10
查资料和现场。仪器数量不足扣5分，其他1处不符合要求扣2分

5、分站、传感器等装置在井下连续使用6—12个月应升井全面检修，井下装置的完好率就灰100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录
6
查资料和现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分

检测试验
安全监测设备每月至少调试、校正1次，甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化无件的甲烷检测设备，每10天应使用标准气样和空气样进行调校，并有调校记录，每10天应对甲烷超限断电功能进行试验，并有试验签字记录，安全监测仪器仪表按规定定期进行校验、检定
10
查资料和现场。1处不符合要求扣2分

监测装置
安全系统监测装置中断或出现异常情况，应查明原因，采取措施及时处理，传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查
6
查资料和现场。1处不符合要求扣1分

资料管理
1、地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息，详细记录系统运行状态，接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理，填写运行日志、打印安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；建立监测系统、瓦斯抽采系统数据库，并有备份，其中安全监测，瓦斯抽采系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上
20
查资料和现场。数据无备份扣5分，数据库缺少1项数据扣5分，其他1处不符合要求扣2分

2、安全监控系统报表、账卡，图纸资料应符合相关规定
8
查资料和现场，缺少图纸扣5分，缺少1种台帐、报表和记录扣2分，其他1处不符合要求扣1分

八、防灭火（100分）
制度规程
矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案
10
查资料和现场。缺1项扣5分

防灭火措施
1、按规定进行煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施
10
查资料和现场。未鉴定或无措施的不得分

2、开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发炎的专门措施，采掘工作面作业规定应有防治自然发火的专项措施，并严格执行
10
查资料和现场。无防灭火系统或措施不得分，其他1处不符合要求扣2分

3、每1处火区都应建立符合《煤矿安全规程》规定的火区