乳品加工企业安全质量标准化考核评级制度.docx

乳品加工企业
安全质量标准化考核评级办法及标准
（ 试 行 ）

前 言
2004年初，国务院《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）明确提出，要在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等生产经营单位普遍开展安全质量标准化活动，这是加强安全生产工作的一项带有基础性、长期性、前瞻性、战略性、根本性的工作；是提高生产经营单位安全素质的一项基础建设工程；是落实生产经营单位主体责任，建立安全生产长效机制的根本途径；是保护和发展生产力、促进生产经营单位安全发展的基本条件；是实践“三个代表”重要思想和落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的具体体现。无论是当前和今后，开展安全质量标准化工作对生产经营单位和全社会来说，有着十分重要意义。
为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》精神，进一步提升黑龙江省各行业的安全生产管理水平，黑龙江省安全生产监督管理局在开展机械制造企业安全质量标准化的同时，2006年上半年，根据各行业不同的特点，组织有关专家在进行大量调研的基础上，结合国家安全生产法律、法规、标准、规程，参照《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法和标准》，探索起草其它行业安全质量质量标准化考核评级办法和考评标准，《乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法及考评标准》是其中之一。
《乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法及考评标准（试行）》的编制方法，是以《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的共用部分为基础，结合乳品加工企业的特点，选取了乳品加工企业在生产的过程中使用频率高、容易发生生产安全事故的设备、设施而进行编制的。在编制的过程中得到了完达山乳业集团的大力支持和配合，在这里表示感谢。
随着乳品加工企业安全质量标准化考核评级工作的展开，使《乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法及考评标准（试行）》在具体的考评过程中，针对企业生产现场的实际情况，进行补充、完善，使《乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法及考评标准（试行）》更加严密、更具有操作性。
希望通过乳品加工企业安全质量标准化考核评级工作的展开，使企业的安全生产管理工作得到不断加强并持续改进，使企业的本质安全水平不断得到提升，使企业的人、机、环始终处于和谐和保持在最好的安全状态下运行，进而保证和促进企业在安全的前提下健康快速的发展。
《乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法及考评标准》编审委员会

目 录
前言…………………………………………………………………………………（1）
编审委员会…………………………………………………………………………（1）
上 篇
乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法……………………………………（5）
乳品加工企业安全质量标准化复评申请表………………………………………（7）
乳品加工企业安全质量标准化复评报告（表）…………………………………（13）
乳品加工企业安全质量标准化考核评级标准……………………………………（16）
乳品加工企业安全质量标准化基础管理考评检查表……………………………（19）
乳品加工企业安全质量标准化设备设施考评检查表……………………………（27）
乳品加工企业安全质量标准化作业环境与职业健康考评检查表………………（49）
下 篇
《乳品加工企业安全质量标准化考核评级标准》解析……………………… （54）
第一章 概论………………………………………………………………… （55）
1 安全质量标准化……………………………………………………………... （55）
2 《考评标准》的考评原则……………………………………………………. （57）
3 《考评标准》的考评方法…………………………………………………... （58）
4 考核评级的工作程序……………………………………………………….. （59）
第二章 基础管理考评……………………………………………………..（61）
1、基础管理考评概述………………………………………………………….. （61）
2、安全生产责任制…………………………………………………………… （63）
3、职业安全健康规章制度…………………………………………………… （70）
4、规划与年度计划…………………………………………………………… （73）.
5、机构与人员………………………………………………………………… （75）
6、职业安全健康教育………………………………………………………… （77）
7、事故管理…………………………………………………………………… （81）
8、“三同时”管理……………………………………………………………… （83）
9、班组安全管理…………………………………………………………………（86）
10、安全操作规程……………………………………………………………… （87）
11、特种设备及人员安全管理………………………………………………… （89）
12、相关方安全管理…………………………………………………………… （92）
13、现场监督检查……………………………………………………………… （93）
14、应急救援预案……………………………………………………………… （96）
15、危险源管理………………………………………………………………… （101）
16、安全健康档案……………………………………………………………… （103）
第三章 设备设施安全考评……………………………………………… （107）
1、设备设施安全考评概述………………………………………………………（107）
2、工业气瓶………………………………………………………………………（109）
3、危险化学品库…………………………………………………………………（113）
4、压力容器………………………………………………………………………（121）
5、锅炉与辅机……………………………………………………………………（122）
6、空压机…………………………………………………………………………（126）
7、工业管道………………………………………………………………………（128）
8、工厂建筑………………………………………………………………………（130）
9、工业梯台（直梯）……………………………………………………………（132）
10、工业梯台（斜梯）………………………………………………………… （134）
11、工业梯台（活动轻金属梯）……………………………………………… （135）
12、工业梯台（轮式移动平台）……………………………………………… （136）
13、工业梯台（走台、平台）………………………………………………… （137）
14、厂内机动车辆……………………………………………………………… （139）.
15、运输（输送）机械………………………………………………………… （141）
16、变配电系统………………………………………………………………… （142）
17、低压电气线路（固定线路）……………………………………………… （149）
18、低压电气线路（临时线路）……………………………………………… （152）
19、动力（照明）配电箱（柜、板）………………………………………… （153）
20、电网接地系统……………………………………………………………… （155）
21、防雷接地装置……………………………………………………………… （160）
22、电焊机……………………………………………………………………… （162）
23、手持电动工具……………………………………………………………… （164）
24、移动电气设备……………………………………………………………… （166）
25、起重机械…………………………………………………………………… （167）
26、砂轮机…………………………………………………………………………（174）.
27、电梯………………………………………………………………………… （177）
28、炊事机械…………………………………………………………………… （179）
29、机械挤奶设备……………………………………………………………… （181）
30、奶站储乳设备……………………………………………………………… （182）
31、奶站乳泵设备……………………………………………………………… （183）
32、分离、净化、及过滤设备………………………………………………… （184）
33、均质设备…………………………………………………………………… （185）
34、加热、冷却及杀菌过滤设备……………………………………………… （186）
35、蒸发设备…………………………………………………………………… （188）
36、干燥设备…………………………………………………………………… （189）
37、清洗设备…………………………………………………………………… （190）
38、粉碎、筛粉、脱皮甩渣设备……………………………………………… （192）
39、包装、灌装设备…………………………………………………………… （192）
40、封箱机……………………………………………………………………… （193）
41、喷码机……………………………………………………………………… （194）
42、激光标刻设备……………………………………………………………… （195）
43、化验设备…………………………………………………………………… （196）
44、变压吸附制氮装置………………………………………………………… （197）
45、制冷设备…………………………………………………………………… （198）
46、污水处理站……………………………………………………………… （200）
47、其他乳品加工机械……………………………………………………… （201）
第四章 作业环境与职业健康考评 …………………………………… （203）
1、作业环境与职业健康考评概述 …………………………………………… （203）
2、厂区环境…………………………………………………………………… （205）
3、车间作业环境……………………………………………………………… （209）
4、仓库………………………………………………………………………… （217）
5、危险化学品使用现场……………………………………………………… （221）
6、职业危害作业点达标率…………………………………………………… （224）
7、职业危害防护设备设施合格率…………………………………………… （225）
8、职业危害作业人员健康监护……………………………………………… （229）
9、职业危害分级……………………………………………………………… （233）
10、职业病管理………………………………………………………………… （237）

乳品加工企业安全质量标准化考核评级办法
一、为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号），指导黑龙江省乳品加工企业开展安全质量标准化活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本考核评级办法。
二、本考核评级办法适用***乳品加工企业
三、乳品加工企业安全质量标准化考核评级，应当按照《乳品加工企业安全质量考核评级》的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。
其中：基础管理部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%；设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量（H）比例抽样；
1、H ≤10，抽100%。
2、10＜ H ≤100，抽10台。
3、100＜ H ＜500，抽10%。
4、500≤ H ≤1000，抽50台。
5、H ＞1000，抽5%。
四、乳品加工企业安全质量标准化考核得分以1000分为满分。
被考核企业的得分计算方法：
各项目实得分之和×[1000÷（1000－各空项分之和）]
五、安全质量标准化乳品加工企业分为三个等级；
一级：安全质量标准化乳品加工企业考核得分不少于900分；
二级：安全质量标准化乳品加工企业考核得分不少于800分；
三级：安全质量标准化乳品加工企业考核得分不少于600分。
各空项分之和超过200分的，不得评为一级安全质量标准化企业。
六、考核评级的程序：
1、按照《黑龙江省乳品加工安全质量考核评级标准》的要求，企业由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的小组进行自评。
2、企业自评后，形成自评报告，向承担安全质量标准化复评任务的机构（以下简称复评机构）提出复评申请（申请表格式见附件1）。
申请一级安全质量标准化企业的，应当向一级复评机构提出复评申请。
3、复评机构收到企业的复评申请后，应按照《黑龙江省乳品加工安全质量考核评级标准》的要求进行复评，向企业和监督管理部门提交复评报告（复评报告格式见附件2）。符合相应等级安全质量标准化企业标准的，由安全生产监督管理部门核准；不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。
4、安全质量标准化企业实行分级核准制。三级由复评机构报市（地）级安全生产监督管理部门核准；二级由复评机构报省级安全生产监督管理部门核准；一级由复评机构报省级安全生产监督管理部门审核同意后，由省级安全生产监督管理部门报国家局核准。
5、安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在有关媒体上予以公布。
七、各地的复评机构由省级报安全生产监督管理部门研究确定，并报国家局备案。
八、安全质量标准化企业证书和牌匾有效期为3年。在3年有效期内，企业发生生产安全事故，造成一次死亡3人以上（含3人）或累计死亡5人以上（含5人），以及造成较大社会影响的，由原核准部门撤消其安全质量标准化企业称号。
九、安全质量标准化企业证书和牌匾的样式由国家局统一规定。
十、安全生产监督管理部门和各复评机构应严格按照《黑龙江省乳品加工企业安全质量考核评级标准》的要求开展核准和复评工作，确保乳品加工企业安全质量标准化考核评级工作的质量。
国家局和省级安全生产监督管理部门对获得安全质量标准化称号的企业定期组织抽查，并对抽查结果进行通报。

附件1

乳品加工企业安全质量标准化复评申请表

企业名称：

申请级别：

年 月 日

乳品加工企业安全质量标准化复评申请表
企业名称

法定代表人

地 址

邮 编

联系人

联系电话

企

业

概

况

自评得分

申请等级

复评机构
名 称

我单位已按《黑龙江省乳品加工企业安全质量标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评。企业自评报告附后。

企业主要负责人签字：

（单 位 盖 章）

二00 年 月 日
乳品加工企业安全质量标准化自评报告
企 业 自 评 情 况 概 述

乳品加工企业安全质量标准化自/复评汇总表
序号
考评内容
应得分
总数量
抽查数量
抽查不
合格数
抽查不
合格率
实得分
备注
一、基础管理考评（合计应得分230分，实得分 分）
1
安全生产责任制
15

2
职业安全健康规章制度
15

3
规划与年度计划
15

4
机构与人员
15

5
职业安全健康教育，其中：
45

新职工进厂三级教育
6

特种作业人员培训教育
8

中层及中层以上干部教育
4

班组长教育
4

变换工种和“四新”教育
3

职业健康教育
3

全员教育
4

复工教育
3

安全管理人员教育
6

安全知识抽查合格率
4

6
事故管理
20

7
“三同时”管理
15

8
班组安全管理
12

9
安全操作规程
13

10
特种设备及人员安全管理
10

11
相关方安全管理
10

12
现场监督检查
10

13
应急救援预案
10

14
危险源管理
10

15
安全健康档案
15

二、设备设施安全考评 ( 应得分600分，实得分 分）
1
工业气瓶
22

2
危险化学品库
10

3
压力容器
16

4
锅炉与辅机
24

5
空压机
16

6
工业管道
8

7
工厂建筑
10

8
工业梯台（直梯）
2

9
工业梯台（斜梯）
2

乳品加工企业安全质量标准化自/复评汇总表
序号
考评内容
应得分
总数量
抽查数量
抽查不
合格数
抽查不
合格率%
实得分
备注
10
工业梯台（活动轻金属梯）
2

11
工业梯台（轮式移动平台）
2

12
工业梯台（走台、平台）
2

13
厂内机动车辆
15

14
运输（输送）机械
12

15
变配电系统
40

16
低压电气线路（固定线路）
5

17
低压电气线路（临时线路）
5

18
动力（照明）配电箱（柜、板）
20

19
电网接地系统
15

20
防雷接地装置
12

21
电焊机
8

22
手持电动工具
12

23
移动电气装备
8

24
起重机械
22

25
砂轮机
8

26
电梯
16

27
炊事机械
5

28
机械挤奶设备
15

29
奶站储乳设备
20

30
奶站乳泵设备
15

31
分离、净化及过滤设备
20

32
均质设备
20

33
加热、冷却及杀菌设备
15

34
蒸发设备
17

35
干燥设备
17

36
清洗设备
15

37
粉碎、筛粉、脱皮甩渣设备
20

38
包装、灌装设备
15

39
封箱机
5

40
喷码机
5

41
激光标刻设备
5

42
化验设备
10

43
变压吸附制氮装置
10

44
制冷设备
20

45
污水处理站
20

46
其他乳品加工机械
7

乳品加工企业安全质量标准化自/复评汇总表
序号
考评内容
应得分
总数量
抽查数量
抽查不
合格数
抽查不
合格率%
实得分
备注
三、作业环境与职业健康考评（合计应得分170分，实得分 分）
1
厂区环境
25

2
车间作业环境
35

3
仓库
10

4
危险化学品使用现场
15

5
职业危害作业点达标率
25

6
职业危害防护设备
设施合格率
15

7
职业危害作业人员健康监护
20

8
职业危害分级
15

9
职业病管理
10

附件2

乳 品 加 工 企 业
安 全 质 量 标 准 化 复 评 报 告

企 业 名 称：

复评机构名称：

年 月 日

乳品加工企业安全质量标准化复评报告
复 评 情 况 概 述

企业在安全质量标准化方面存在的主要问题及改进建议

复 评 结 论

依据《乳品加工企业安全质量标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业安全质量标准化工作进行了复评。复评实得分为 分，达到了 级安全质量标准化企业的标准。
建议予以核准。

复评机构法定代表人签字：

（ 单位盖章）
二○○ 年 月 日

企业主要负责人签字：

（ 单位盖章）
二○○ 年 月 日

市级安全生产监督管理局意见：

（单位盖章）
二○○ 年 月 日

省级安全生产监督管理局意见：

（ 单位盖章）
二○○ 年 月 日

国家安全生产监督管理局意见：

（ 单位盖章）
二○○ 年 月 日
附：《乳品加工企业安全质量标准化自/复评汇总表》（格式同前）
乳品加工企业安全质量标准化考核评级标准
序号
考评内容
查证、
测定方法
指标
应得分
考评标准
实得分
抽查数量
目标值
实测值
一、基础管理考评（230分）
1
安全生产责任制
按No.101查证
100%

15
按检查表实得分

2
职业安全健康规章制度
按No.102查证
20种

15
按检查表实得分

3
计划与年度计划
按No.103查证
查前三年资料

15
按检查表实得分

4
机构与人员
按No.104查证

15
按检查表实得分

5
职业安全健康教育，其中
按No.105查证
查前三年资料
9种

45
按检查表实得分

新职工进厂三级教育

100%

6
少一人扣全分

特种作业人员培训教育

100%

8
少一人扣全分

中层及中层以上干部教育

100%

4
少10%扣2分

班组长教育

100%

4
少5%扣2分

变换工种和“四新”教育

100%

3
少5%扣2分

职业健康教育

90%

3
少5%扣2分

全员教育

80%

4
少5%扣2分

复工教育

100%

3
少5%扣2分

安全管理人员教育

100%

6
少一人扣全分

安全知识抽查合格率

≥80%

4
低于80%扣4分

6
事故管理
按No.106查证
查前三年资料

20
按检查表实得分

7
“三同时”管理
按No.107查证
查前三年资料

15
按检查表实得分

8
班组安全管理
按No.108查证安全班组合格率
100%

12
按检查表计分，实得分=12×

×0.12×100

9
安全操作规程
按No.109查证

13
按检查表得分

10
特种设备及人员管理
按No.110查证
查前二年资料

10
按检查表得分

11
相关方安全管理
按No.111查证

10
按检查表得分

12
现场监督检查
按No.112查证
查前三年资料

10
按检查表实得分

13
应急救援预案
按No.113查证

10
按检查表实得分

14
危险资源管理
按No.114查证

10
按检查表实得分

15
安全健康档案
按No.115查证
12种

15
按检查表实得分

二、设备设施安全考评（600分）
1
工业气瓶
按No.201
查证不合格率
0

22
按不合格率计算每1%扣0.54分

2
危险化学品库
按No.202查证

10
多个危险化学品库取平均值

3
压力容器
按No.203查证
0

16
按不合格率计算每1%扣0.50分

4
锅炉与辅机
按No.204查证
0

24
按不合格率计算每1%扣0.80分

序号
考评内容
查证、
测定方法
指标
应得分
考评标准
实得分
抽查数量
目标值
实测值
5
空压机
按No.205查证

16
按检查表实得分,多台空压机取平均值

6
工业管道
按No.206查证

8
按检查表实得分

7
工厂建筑
按No.207查证

10
按不合格率计算每1%扣0.40分

8
工业梯台(直梯)
按No.208-1
查证不合格率

2
按不合格率计算每1%扣0.48分

9
工业梯台(斜梯)
按No.208-2
查证不合格率

2
按不合格率计算每1%扣0.48分

10
工业梯台(活动轻金属梯)
按No.208-3
查证不合格率

2
按不合格率计算每1%扣0.48分

11
工业梯台(轮式移动平台)
按No.208-4
查证不合格率

2
按不合格率计算每1%扣0.48分

12
工业梯台(走台、平台)
按No.208-5
查证不合格率

2
按不合格率计算每1%扣0.48分

13
厂内机动车辆
按No.209
查证不合格率

15
按不合格率计算每1%扣0.50分

14
运输（输送）机械
按No.210查证

12
多个传输（输送）机械取平均值

15
变配电系统
按No.211查证

40
按检查表实得分，多台取平均值

16
低压电气线路（固定线路）
按No.212-1
查证不合格率

5
按不合格率计算每1%扣0.18分

17
低压电气线路（临时线路）
按No.212-2
查证不合格率

5
按不合格率计算每1%扣0.180分

18
动力（照明）
配电箱（柜、板）
按No.213
查证不合格率

20
按不合格率计算每1%扣0.72分

19
电网接地系统
按No.214
查证不合格率

15
按不合格率计算每1%扣0.54分

20
防雷接地装置
按No.215
查证不合格率

12
按不合格率计算每1%扣0.36分

21
电焊机
按No.216
查证不合格率

8
按不合格率计算每1%扣0.30分

22
手持电动工具
按No.217
查证不合格率

12
按不合格率计算每1%扣0.36分

23
移动电气装备
按No.218
查证不合格率

8
按不合格率计算每1%扣0.24分

24
起重机械
按No.219
查证不合格率

22
按不合格率计算每1%扣0.78分

25
砂轮机
按No.220
查证不合格率

8
按不合格率计算每1%扣0.30分

26
电梯
按No.221
查证不合格率

16
按不合格率计算每1%扣0.72分

27
炊事机械
按No.222
查证不合格率
75%

5
按不合格率计算每1%扣0.24分

28
机械挤奶设备
按No.223
查证不合格率

15
按检查表实得分

29
奶站储乳设备
按No..224
查证不合格率

20
按检查表实得分

30
奶站乳泵设备
按No.225
查证不合格率

15
按检查表实得分

31
分离、净化及过滤设备
按No.226
查证不合格率

20
按检查表实得分

序号
考评内容
查证、
测定方法
指标
应得分
考评标准
实得分
抽查数量
目标值
实测值
32
均质设备
按No.227
查证不合格率

20
按检查表实得分

33
加热、冷却及杀菌设备
按No.228
查证不合格率

15
按检查表实得分

34
蒸发设备
按No.229
查证不合格率

17
按检查表实得分

35
干燥设备
按No.230
查证不合格率

17
按检查表实得分

36
清洗设备
按No.231
查证不合格率

15
按检查表实得分

37
粉碎、筛粉、脱皮甩渣设备
按No.232
查证不合格率

20
按检查表实得分

38
包装、灌装设备
按No.233
查证不合格率

15
按检查表实得分

39
封箱机
按No.234
查证不合格率

5
按检查表实得分

40
喷码机
按No.235
查证不合格率

5
按检查表实得分

41
激光标刻设备
按No.236
查证不合格率

5
按检查表实得分

42
化验设备
按No.237
查证不合格率

10
按检查表实得分

43
变压吸附制氮装置
按No.238
查证不合格率

10
按检查表实得分

44
制冷设备
按No.239
查证不合格率

20
按检查表实得分

45
污水处理站
按No.240
查证不合格率

20
按检查表实得分

46
其他乳品加工机械
按No.241
查证不合格率
80%

7
按不合格率计算每1%扣0.24分

三、作业环境与职业健康考评（170分）
1
厂区环境
按No.301查证

25
按检查表实得分

2
车间作业环境
按No.302查证

35
按检查表实得分，多少车间取平均值

3
仓库
按No.303查证

10
按检查表实得分，多少仓库取平均值

4
危险化学品使用现场
按No.304查证

15
按检查表实得分多个使用点取平均值

5
职业危害作业点达标率
按No.305查证
75%

25
每降低%扣1.50分

6
职业危害防护设备设施合格率
按No.306查证
85%

15
每降低1%扣1分

7
职业危害作业人员健康监护
按No.307查证

20
按检查表实得分

8
职业危害分级
按No..308查证

15
按检查表实得分

9
职业病管理
按No.309查证

10
按检查表实得分

乳品加工企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表
№.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业主要负责人履行职责
1．组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。
2．确保本单位安全生产投入的有效实施，结合№.103查证，不符合扣2分。
3．设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。
4．每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。
7

2
建立各项职能部门的安全职责
1．有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。
2．现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。
4

3
建立各级各类人员的安全职责
1．有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。
2．现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。
4

合计
15

职业安全健康规章制度考评检查表
№.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度：
(1)安全生产检查制度；
(2)伤亡事故管理制度；
(3)职业安全健康教育制度；
(4)“三同时”管理制度；
(5)特种设备及人员安全管理制度；
(6)相关方安全管理制度；
(7)防火安全管理制度；
(8)危险作业审批制度；