锻造厂环件生产过程LPA检查表.docx

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锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件下料过程时间：2011 年 5 月 29 日审核员：版本号：2011A-0 序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否 1 下料计划单（工艺卡）要求是否清晰 √ 计划单中没有规定重量偏差要求，没有工艺员/计划员签字签字。工艺卡重新下达 2 测量工具符合性（有效期、精确度） √ 精度等级要求±1mm,实际使用的测量工具只是圈尺，达不到精度要求更换、送检 3 标识是否符合规定要求 √ 材料上没有炉号标识；废料头回收也没有任何标识，缺乏具体策划。重新标识 4 作业指导书的有效性及管理是否符合要求 √ 现场没有提供作业指导书技术部门重新发布作业指导书，并配置到具体作业岗位，或实现看版管理 5 下料实物质量情是否符合工艺要求，标识是否符合要求 √ ①切偏；②下错刀；③锯斜。公差要求控制在±2mm，抽查实际为155/170mm,164/185 mm ，下料合格率很低。对不合格进行分析，评审不合格及处置方法 6 下料检验制度及检查记录 √ 没有检验制度，没有检查记录重新进行检验，并进行记录 7 料区状态管理是否符合要求 √ 料区没有进行区域状态管理（合格、不合格）废品、待检验）重新按区状态归类管理锻造厂过程审核LPA检查表工序：加热过程时间：2011 年 5 月 29 日审核员：版本号：2011A-0 序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否 1 加热过程作业指导书 √ 没有作业指导书对加热时间、保温温度、开轧温度、装炉方法等事项进行规定。应进行三查三对；按料号装炉、出炉没有规定； 2 炉温一致性测试 √ 没有做炉温一致性测试；现场2个热电偶没有提供校准的证据 3 工艺验证 √ 没有做加日工艺验证 4 应急措施 √ 没有针对设备故障、突然停电停气应急措施。（这些情况发生后材料这么处置） 5 加热工艺执行情况生产计划上规定保温温度控制在1140℃-1200℃，但实际部分时段为1028℃；开轧温度、终锻温度没有测量记录。过程温度如何进行控制没有文件规定。 6 加热过程测温设备 √ 7 锻造厂过程审核LPA检查表工序：冲孔过程时间：2011 年 5 月 29 日审核员：版本号：2011A-0 序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否 1 冲孔温度规定 √ 冲孔温度没有具体文件规定，据现场人员介绍冲孔温度与辗环温度是一样的。 2 冲孔作业指导书 √ 没有 3 冲子控制 √ 没有对冲子进行检查控制的记录 4 冲块标识 √ 放到废料框内冲块没有钢号标识，不符合废钢回收管理规定 5 冲孔后再加热 √ 对冲孔后再加热过程没有控制规定，如何防止炉中混号没有具体措施锻造厂过程审核LPA检查表工序：辗环过程时间：2011 年 5 月 29 日审核员：版本号：2011A-0 序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否 1 辗环温度控制情况 √ 没有具体工艺，生产计划卡片上要求为818℃ 2 尺寸控制 √ 没有测量记录 3 测温仪 √ 红外测温仪没有校准记录，红外测温仪隔玻璃测温，不准确。 4 辗环尺寸测量 √ 没有配专用尺寸检查工具 5 终轧温度 √ 终轧温度没有测量记录 6 标识 √ 辗环后对半成品环件标识方法没有明确规定，目前只是打卡片号后四位数。 7 8 9 锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件正火过程时间：2011 年 5 月 29 日审核员：版本号：2011A-0 序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否 1 工艺验证 √ 正火没有做 2 正火工艺文件 √ 由特冶研究室颁发的《50Mn管件正火工艺》没有编号，没有编审批。 3 正火工艺记录 √ 工艺规定650℃保温2小时，实际是1小时，保温段没有记录，850℃±10℃保温3小时实际5小时； 5月30日，00：40时到8：00没有温度记录，记录上把5月30日，00：40，记为12:40 4 人员资格 √ 5 热电偶校准 √ 6 炉温一致性测试 √ 同一时段炉温6只热电偶580℃-673℃；温差93℃误差 7 应急预案 √ 没有 8 锻造厂过程审核LPA检查表工序：环件机加工过程时间：2011 年 5 月 29 日审核员：版本号：2011A-0 序号问题符合性不合格问题描述纠正行动是否 1 来料验收 √ 末见来料验收是否合格的记录 2 机加工工艺卡 √ 没有编制环件机加工工艺卡 3 测量设备 √ 1.5/2mm油标卡尺、百分表末见检定后没有合格证标识 4 环件成品检验 √ 现场末出示成品检验作业指导书，对环件成品检验项目、方法、频次、记录要求进行有效策划。环件检验应有检测台。最终成品检验没有记录。没有目前最终成品检验人员。 5 环件标识 √ 没有对环件粗加工及精加工后的标识转移作明确规定 6 作业计划 √ 环件机加工计划，无编审批，无完成时间要求 7 现场区域状态管理 √ 合格品、不合格品区域末划分 8

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