设备管理程序(OK).docx

编 号
SB/CG2011-001
版 本
A

设 备 管 理 程 序

批 准： 年 月 日
审 核： 年 月 日
编 制： 年 月 日

编 号
SB/CG2011-001

版 本
A
文 件 会 签 表
会签部门
会签意见
会签人
日期
总经理室

副总经理室

品质部

生产部

经营部

财务部

办公室

质量管理体系文件更改记录
更改单编号
更改页码
更改条款
更改标识
更改处数
更改人
更改日期

设备管理程序
1． 目的
本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。
2． 范围
本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。
3． 引用文件
《设备点检管理》
《设备目录分类及统一编号》
4． 术语和定义
设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。
关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。
a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；
b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。
主要设备：复杂系数大于等于5的设备。
一般设备：复杂系数小于5的设备。
5． 职责
5.1设备工程部负责海纳机械有限公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的
制定与检查。
5.2设备使用单位负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养。
5.3设备工程部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。
6． 工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
新设备购置申请

批准

NO 采购、验收、调试、交接

A
YES
6．1 新设备采购管理
6．1．1 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写“外购设备申请表”，经有关部门会签及公司领导批准。
6．1．2 购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由申请单位与设备管理部一起签订外购合同，申请单位负责技术协议的签订，设备管理部负责合同签订。
6．1．3 验收：所采购的设备进入公司后，由设备管理部、制造工程部组织使用单位、档案馆等单位验收，并填写开箱验收单。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案馆保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。
外购设备申请表
工作流程
工作内容说明
使用表单
A

6．1．4 调试
6.1.4.1开箱验收后，设备管理部、制造工程部负责组织使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备部鉴定，填写“外购设备安装调试鉴定书”，并确定该设备是否为关键设备。
6．1．4．2 经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由设备管理部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。
6．1．5 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在“购置设备调试验收单”上签字，交接。
6．1．6 设备台帐建立：
6．1．6．1 设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。
机器设备编号原则：（内部编号为7位）

□□ + □□+ □□□

------------流水号
----------机器设备组别代码

-----------机器设备类别代号

6．1．6．2 设备使用单位内部会计根据设备管理部门的“设备台帐”建立本单位的设备台帐。
6．1．7 关键设备标识：应对关键设备进行认定，并做明确标识.

购置设备调试验收单

设备台帐
B
设备的使用与维护保养计划

6．2 设备使用与维护保养计划
6．2．1 设备操作人员要求
6．2．1．1 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗
6．2．1．2 特殊设备如叉车、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。
6．2．1．3 其他设备操作人员应按《人力资源管理程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。
6．2．2 保养计划
6．2．2．1 制造工程部于每年底对主要设备及

工作流程
工作内容说明
使用表单
B

与产品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养规程执行。若因生产急需，经制造工程部同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。
6．2．2．2 机器设备的预防维护保养分为三类：
a. 设备点检表；
b. 二级保养；
c. 三级保养。

持续改进
维护保养实施检查
设备的使用与保养

NO

YES

C

6．3 设备的预防维护保养管理
6．3．1 一级保养管理
设备的一级保养由操作人员负责， 每班和周末由设备操作员按保养规程进行保养，生产组长进行检查确认。
6．3．2 定期保养管理：
设备的定期由依据《设备定期保养计划及实施记录表》规定周期，以维修人员为主，操作者参加下进行，设备管理部检验验收，并填好《设备定期保养计划及实施记录表》
6．3．3 生产计划部每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。
6．4 编制机器设备维修、保养目标：
6．4．1 制造工程部每年底根据当年的机器设备实际使用和维修保养状况拟定下一年度的机器设备维修保养目标。
6．4．2 机器设备维修、保养目标：
a. 设备完好率目标： ××%
b. 设备故障停机率每月不超过 X X %
设备完好台数
设备完好率 = ---------------- × 100%
设备总台数

设备定期保养计划及实施记录表
工作流程
工作内容说明
使用表单
设备维修

C

6． 5设备维修
6．5．1 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。
6．5．2 每次设备维修完成后应将维修结果记录于“机器设备维修记录表”中，并报制造工程部备案。
6．5．3 对关键机器设备的维修，使用单位与制造工程部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。
机器设备维修记录表
D
封存
审查
封存申请

NO

YES
6．7 设备封存管理：
6．7．1 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。
6．7．2 设备的封存由使用单位填写“设备封存申请单”，报送制造工程部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。
6．7．3 设备封存要求
6．7．3．1 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；
6．7．3．2 封存设备所有辅助设施，并清点、
设备封存申请单
工作流程
工作内容说明
使用表单
D
封 存

设 备 启 用

保管；
6．7．3．3 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；
6．7．3．4 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；
6．7．4 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写“设备启用申 请单”，报送制造工程部审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。

设备启用申 请单
设备配件管理

6． 8 设备配件管理
设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。
6．8．1 设备配件计划：制造工程部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。
6．8．2 设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。
6．8．3 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“关键设备备件安全库存记录表”中之规定，且不得挪作他用。
关键设备备件安全库存记录表
设备折旧

6．9 设备折旧管理
6．9．1 设备折旧率的计算由财务部门将其列
入
相关科目中，经部门主管审查、由财务部门进行保存与归档。

设备报废

6．10 设备报废管理
6．10．1 报废条件
6．10．1．1 损坏严重，确无修理价值的设备。
6．10．1．2 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备
6．10．2 使用单位应填报“设备报废申请单”，由制造工程部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将“设备报废申请单”一式三份分别送达制造工程部、财务部各一份，自留一份。制造工程部依据“设备报废申请单”注销该设备固定资产台帐。
设备报废申请单
7． 附件

设备管理程序质量记录一览表
序号
记录标识
记录名称
填写部门
保存部门
保存期限
备注
1
LYYC/QP707QR01A0
设备年度更新计划
设备工段
设备工段
三年
附录1
2
LYYC/QP707QR02A0
设备年度新增计划
技术部
设备工段
三年
附录2
3
LYYC/QP707QR03A0
设备精度检验记录单
设备工段
设备工段
三年
附录3
4
LYYC/QP707QR04A0
设备运转试验记录单
设备工段
设备工段
三年
附录4
5
LYYC/QP707QR05A0
设备切削试验记录单
设备工段
设备工段
三年
附录5
6
LYYC/QP707QR06A0
设备安装调试验收记录单
设备工段
设备工段
长期
附录6
7
LYYC/QP707QR07A0
设备档案资料卡
设备工段
设备工段
长期
附录7
8
LYYC/QP707QR08A0
设备台帐
设备工段
设备工段
长期
附录8
9
LYYC/QP707QR09A0
设备点检表
设备工段
设备工段
三年
附录9
10
LYYC/QP707QR10A0
设备定期维护保养计划
设备工段
设备工段
长期
附录10
11
LYYC/QP707QR11A0
设备定期维护保养记录表
设备工段
设备工段
长期
附录11
12
LYYC/QP707QR12A0
设备维修申请单
使用部门
设备工段
三年
附录12
13
LYYC/QP707QR13A0
设备维修记录表
使用部门
设备工段
三年
附录13
14
LYYC/QP707QR14A0
关键设备备品备件清单
使用部门
设备工段
三年
附录14
15
LYYC/QP707QR15A0
设备年度大修计划
设备工段
设备工段
三年
附录15
16
LYYC/QP707QR16A0
设备年度大修维护保养记录
设备工段
设备工段
三年
附录16
17
LYYC/QP707QR17A0
设备维护保养目标和趋势分析统计表
设备工段
设备工段
长期
附录17
18
LYYC/QP707QR18A0
设备FMEA分析表
设备工段
设备工段
长期
附录18
19
LYYC/QP707QR19A0
设备能力指数计算统计表
设备工段
设备工段
三年
附录19
20
LYYC/QP707QR20A0
设备封存、启封申请单
使用部门
使用部门
一年
附录20
21
LYYC/QP707QR21A0
设备内部移装通知单
使用部门
设备工段
一年
附录21
22
LYYC/QP707QR22A0
设备报废申请书
设备工段
设备工段
三年
附录22

外购设备申请表
购置设备调试验收单
设备台帐
设备定期保养计划及实施记录表
设备维修联络单

日常保养
机器设备维修记录表或者设备履历
设备封存申请单
设备启用申请单
关键设备备件安全库存记录表
设备报废申请单

附录1
设 备 年 度 更 新 计 划

LYYC/QP707QR01A0 年度
序号
设 备 编 号
设 备 名 称
型 号 规 格
投产年份
大修次数
更 新 型 号
使用部门

编 制： 审 核： 批 准：
附录2
设 备 年 度 新 增 计 划
LYYC/QP707QR02A0 年度
序号
设 备 编 号
设 备 名 称
型 号 规 格
现有数量
新增理由说明
使用部门

编 制： 审 核： 批 准：

附录3
设 备 精 度 检 验 记 录 单
LYYC/QP707QR03A0
设备编号

设备型号

设备名称

使用部门

序号
检 验 项 目
允 差
实 测
备 注
运转试验前
运转试验后

批准

制表

附录4
设备运转试验记录单
LYYC/QP707QR04A0
设备编号

设备型号

设备名称

使用部门

运 转 速 度
低 速
中 速
高 速
空
负
空
负
空
负
运 转 时 间

振动
机床床身

电动机

温度
主轴轴承

电动机

离合器

噪 音

进给机构

操纵机构

液压系统

润滑冷却系统

气动及管道部分

电气部分

安全装置

附录5
设 备 切 削 试 验 记 录 单
LYYC/QP707QR05A0
设备编号

设备型号

设备名称

使用部门

切削速度

进 给 量

试件材料
牌 号
硬 度
简
图

刀 具
型 号
规 格

加 工 质 量

试验
结论

备注

批 准

制 表

附录6
设备安装、调试验收记录单
LYYC/QP707QR06A0
设 备 名 称

制造单位

出厂日期

规格型号

功 率

价 值

安装地点

安装时间

调试时间

参加人员：

调试记录：

设备工段签字：
使用车间意见：

签字：
技术部意见：

签字：
主管领导意见：

签字：

附录7
设 备 档 案 资 料 卡
LYYC/QP707QR07A0 制定部门： 制定日期： 年 月 日
设备名称

预计使用年限

规 格 / 型 号

设备编号

供应商名称

设备制造厂

制造编号

设备制造日期

设备出厂
合格证编号

设备精度

数 量

设备进厂日期

单 位

总 价 值（万元）

设备使用部门

设备投产日期

设 备 类 别
□ 关键设备 □ 主要设备 □ 一般设备
设备年度净值
（万元）
年份

净值

年份

净值

年份

净值

年份

净值

一保/
二保/
大修
记录
序
号
日期
维 修 内 容
维修结果
确 认

备注

附录8
设 备 台 帐
LYYC/QP707QR08A0
序 号
设 备 名 称
设备编号
设备规格
/型号
数量
供应商名称
或设备制造厂
设备安装
日 期
设备使用
日 期
使用
部门
设备
精度
设备
类别
备注

备 注
1、设备类别填：①、关键设备；②、主要设备；③、一般设备。
确 认

审 查

制 表

附录9
设 备 点 检 表
LYYC/QP707QR09A0 保养部门： 保养日期： 年 月 日
设备名称

设备编号

设备规格/型号

设备精度

序号
保 养 内 容
班
次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
1
设备主机和附件外表有无油污现象及其清洁、整齐情况。
白

夜

2
电机运转情况，皮带松紧适宜声音是否正常。
白

夜

3
各调速及控制手柄齐全、灵敏、定位可靠、并在适当位置。
白

夜

4
各极限开关灵敏、可靠、在适当的位置。
白

夜

5
各油窗清晰、油路畅通、各润滑电是否润滑充分。
白

夜
夜

6
砂轮轴、工件轴、马达、摆头箱等各机床部件、各易损件状况是否良好。
白

夜

7
无漏油、漏水、漏气的地方是否有润滑、油污等保护。
白

夜

8
试磨工件是否达到要求。
白

夜

9
整机评价
白

夜

保 养 人

监 督 人 员

备注
1．如设备每天使用时，使用人员必须每天根据设备的实际情况对其进行点检和保养（即：如所使用的设备没有任何异常或故障，则在此表中的每天使用的日期栏位内以“√”表示；如有异常或故障时，则以“×”表示；计划修理，则以“J”表示；修理工修完—可以使用，则以“△”表示；当场处理—可以使用，则以“□”表示；有问题—可以使用，则以“〇”表示）；如公司不上班或设备未开机，则此相应的日期栏位以“M”表示。
确 认

制 表

附录10
设备定期维护保养计划

LYYC/QP707QR10A0 制定部门： 制定日期： 年 月 日
序 号
设备名称
设备编号
设备规格
/型号
设备
类别
使用
部门
月份
类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

一级保养

二级保养

一级保养

二级保养

一级保养

二级保养

一级保养

二级保养

一级保养

二级保养

一级保养

二级保养

一级保养

二级保养

备 注

确 认

审 查

制 表

附录11
设备定期维护保养记录表
LYYC/QP707QR11A0 部门： 年 月 日
设备编号

设备名称

设备型号

复杂系数

定期维护
保养类别
□ 一级保养 □ 二级保养
计划一保/
二保日期

实际一保/
二保日期

计 划

保 养

内 容

签字：
日期：
实 际

保 养

内 容

签字：
日期：
保养后

设备

状态

签字：
日期：
设 备

工 段

检 查

评 语

签字：
日期：
备 注

批 准

制 表

附录12
设备维修申请单
LYYC/QP707QR12A0申请部门： 申请日期： 年 月 日
设 备 名 称

设 备 编 号

设备规格/型号

维 修 数 量

设 备 精 度

需 求 日 期

申请维修理由及故障描述：
设备工段意见/建议：

签字： 日期：
备 注

核 准

制 表

附录13
设 备 维 修 记 录 表
LYYC/QP707QR13A0维修部门： 维修日期： 年 月 日
设备名称

设备编号

设备规格/型号

设备精度

维修类别
计划内

设备故障时间
年 月 日 时 分
更换零件名称
规格/型号
数 量
事后

要求修复时间
年 月 日 时 分

设备类别
□ 关键设备 □ 主要设备 □ 一般设备
设备使用部门

设备故障内容描述：

故障原因分析：
改善建议：
维修对策：
维修验收结果：
备 注

确 认

制 表

附录14
关键设备备品备件清单
LYYC/QP707QR14A0

设备名称

规格/型号

设备使用部门

序号
物料编码
备件名称
型号规格
图号
数量
单价
金额
供货单位
最少库存量
备注

附录15
设 备 年 度 大 修 计 划
LYYC/QP707QR15A0
编制部门：设备工段 年度
序
号
设备编号
设备名称
型号规格
使用部门
计划安排修理日期
实施情况
季
月