两天试生产审核表.docx

上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司
两日试生产审核表
序号：
产品名称
别克护套（碰撞套）
时
间
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结束
图号/零件号
10276595

准备性会谈
“两日生产”的实施
在何地进行“两日生产”？
车间

时间/日期：
～
产品型号：
产品名称：
客户方的参加人员：

客户代表：营销部负责人

供方的参加人员：

供方“两日生产”的项目负责人：

商定的“两日生产”的生产数量

件

备注：

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审 核 表
文 件 准 备
产品图纸状态是否有效？
(查看，比较：签发/日期)
□ 是 □ 否
产品工程样件的性能检验是否合格 (如果必要的话) ？
(认可文件/日期)
□ 是 □ 否
首批样件的检验是否合格？
(认可文件/日期)
□ 是 □ 否
有无参考样件(如CKD件、外观样件、各加工步骤参考样件)？
(在何处，有哪些，查看一下)
□ 有 □ 无
某些检验标准和记录是否需存档(存档责任件)？
(哪些特性值，谁负责，如何存档？)
□ 是 □ 否
有无关于生产过程运行/物流的总流程图？
(展开和解释)
□ 有 □ 无
有无生产流程简图？员工了解这些吗？
(每名验收组成员应有它的复印件)
□ 是 □ 否
是否进行了过程FMEA？
(针对哪些工序？倾听解释)
□是 □ 否
机器设备的使用是否获得了官方的各种批准？
(有哪些？有关生产的和环境保护的)
□ 是 □ 否
已经进行了一次“两日生产”的试运行了吗？
(时间，生产数量，质量如何？)
□ 是 □ 否
产品图纸状态是否有效？
(查看，比较：签发/日期)
□是 □ 否
原材料和外协件
供应商是否对其所供的原材料进行了检验？
(提供检验结果)
□ 是 □ 否
不同的供货批次能够准确地辩认否？
(辨认，展示)
□是 □ 否
外协件的质量有保证吗？
(质量检验报告)
□有 □ 无
所有的工艺辅助材料(一次性材料)是否有明确的技术特性规定？
(材料明细表，材料技术文件)
□是 □ 否

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审 核 表
原材料进厂—仓储
是否进行了零部件和原材料的进厂检验？
(如果是，检验项目是什么？)
□ 是 □ 否
使用了合乎要求的检验设备了吗？
(进厂入口检验设备、检验频次、检验记录)
(不合格品的退货是如何规定的？查看和请展示)
□是 □ 否
零部件和原材料在库里和生产线上是否作出标识，
并为“两日生产”作好准备了吗？数量足够否？
(目检)
□ 是 □ 否
正确的原材料和零部件在线上准备好了吗？
(标识，目检)
□ 是 □ 否
零部件在线准备工作的方法是否符合要求？
符合人体工程学的操作，零件无损坏，干净？
(目检)
□ 是 □ 否
仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？
(具备和批量生产相符合的能力)
□ 是 □ 否
是否注意到工艺辅助材料(一次性材料)的有效期？
(如何辩认，如果过期如何处理？)
□ 是 □ 否
针对每道加工工序
有无作业指导书？
(正确的流程、现场检验)
□ 有 □ 无
操作工人接受过机器、工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？
(观看和询问)
□ 是 □ 否
操作工人有无质量检查的规程？
(操作工人演示)
□ 有 □ 无
操作工人有无正确的和易于操作的检验手段？
(图、检具、样品、定位调整器具等等，各自的用途)
□ 有 □ 无
有无工序检验？
(时间，生产数量，质量如何？)
□ 是 □ 否
上述工序检验的检验设备和手段是否齐备？
(特定检验场地、检验工具齐备和放好，有保护措施，
干净，检验规格齐全，检验设备要有标识。)（查看和展示）
□ 是 □ 否

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检验设备和手段的能力有无保证？
(检具校订，参考件)（请展示）
□ 有 □ 无
有无机器、工具、传送设备的保养计划？
(请出示，最近一次的保养是何时做的？)
□ 有 □ 无
有无故障紧急处理规程？
(机器失效、工具断裂、工伤事故等出现时的处理方法？)
(请展示，工人是否了解？)
□ 有 □ 无
有无关键尺寸的、功能特性值的及关键的工艺参数？
(请展示有哪些，如何监控的？)
□ 有 □ 无
有无实用的和可靠的分类和标识，对于：
—合格品
—返修品
—报废件以及它们的存放器具(用颜色区分)?
(请展示，评价之)
□ 有 □ 无
返修件的物流是否清楚地固定下来？
(请展示：如何返修，场地、装备、验收)
□ 是 □ 否
有无对于重要的特性值的SPC(统计的工序控制)监控？
(请举例展示)
□ 有 □ 无
从事SPC的员工是否接受到培训？
(他们注意哪些偏差，做哪些工作？)（请展示和提问）
□ 是 □ 否
如果没有合适的SPC设施，这些重要特性值是否仍得到控制？
(请展示如何进行，评价其适用性)
□ 是 □ 否
对于不可测量的特性值是否使用了缺陷采集卡？
(缺陷定义和描述的适用性，易于操作，可评价性，请展示)
□ 是 □ 否
有无现场的数据评价，据此人们可以了解较长时间的发展变化情况。
(请举例展示)
□ 有 □ 无
对于手工制作，有无规程，简便的检验手段(检具、模板、样件)
以保证产品质量？(请展示)
□ 有 □ 无
当某道工序出现不合格情况时是否清楚如何处理？
—过程FMEA预见到哪些异常可能会发生？
—建立了哪些控制环组织？
—对这些可能出现的不合格情况进行过讨论、协商、存档了吗？
对相应的员工对此进行了指导和培训了吗？
(哪些情况，如何反应，谁负责，反应速度；请展示？)
□ 是 □ 否
有无焊点和焊缝的强度检验？
(如何？请展示，记录符合要求吗？)
（无此项目）

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对于过程能力的检验是否准备了测量数据采集？
零部件标识，测量数据采集，数据处理，结果评价。
(在运行中鉴定)
□ 是 □ 否
机器能力(Cmk)是否已经确定？
(操作工人演示)
□ 是 □ 否
对于存档责任件(D-件)：过程运行中的检验记录存档是否做到？
(请举例)
（无此项目）
每道工序前后的零部件搬运和放置是否符合要求？
如：零件箱、料架：
符合人体工程学，零部件无损伤。
(现场详细观看)
□ 是 □ 否
各道工序之间零部件的存放是否符合先进先出(FiFo)原则？

□ 是 □ 否
是否满足清洁要求？在产品上、岗位上、运输中、在零件箱内
以及周围环境。
(现场检查，谁负责，谁检查？)
□ 是 □ 否
所有质量检验，检验工作的光线情况，能见度情况是否合适？
(如何检验照明度够否？)
□ 是 □ 否
有无桌式工作平台或存放可能性，对于：零部件的鉴定、样件
存放、图纸阅读、资料记录、工具准备和更换等。

□ 有 □ 无
有无足够的装零件的架子、周转货架和容器？
(以日产量所需零部件数为尺度。)
□ 有 □ 无
物流设备是否：
—实用/符合人体工程学
—安全
—明确修理工作和负责人?
(查看，请展示容器保养)
□ 是 □ 否
对于工作安全，事故防范，火灾预防等等的要求是否做到了？
(巡视检查和提问)
□ 是 □ 否
对于整个生产过程：
“两日生产”之前，Ppk值是否已经确定？
(展示数据)
□ 是 □ 否

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是否生产流程中有瓶颈点和薄弱点？
(质量的、数量的，在哪些位置，采取了哪些措施)
□ 是 □ 否
服务性任务
有无图纸、产品技术文件及标准的管理中心？
(设施、流程、翻译。请展示、评定)
□ 有 □ 无
与客户间的资料和信息的交换很好地组织了吗？
—CAD数据接口
—(电子)邮件/电传
—知晓联系人
(观看，请演示)
□ 是 □ 否
测量室和实验室是否符合要求地装备起来了？
(请展示到位的设备，设备明细表)
□ 是 □ 否
专业人员是否经过专门的培训？
(演示如何做检验，多少员工能够做这些检验？)
□ 是 □ 否
是否定期地进行生产监控的检验？
(出示计划)
□ 是 □ 否
对于生产辅助材料(一次性材料)有否专门的仓储和操作的规则？
(哪些？谁制造的？请演示)
□ 有 □ 无
有无解决质量问题组织？
(哪些问题被跟踪，按着什么程序来处理这些问题？
谁检查问题(缺陷)消除措施(消除/缺陷措施)。)
(请讲解和演示)
□ 有 □ 无
是否有定期实施的过程审核计划？
(谁负责，专业培训情况，审核表)
□ 是 □ 否
定期的产品审核是否已列入计划或已经实施了？
(哪里、哪些、谁实施的、如何实施的，请出示)
□ 是 □ 否
有无实施TPM(全面设备保养)的考虑和计划？
(请解释)
□ 有 □ 无
分供方方面
分供方的批量生产供货是否确保质量和数量？
(谁实施的检查？如何以及何时检查的？)
□ 是 □ 否

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最终检验
有无产品最终验收的检验规程？
(请出示)
□ 有 □ 无
检验规程是否易于理解？
(特性值及公差、标识、包装、直观标记
缺陷登记卡。查看，请解释)
□ 是 □ 否
检验设备是否够用？
(按要求检查)
□ 是 □ 否
检验设备是否易于操作？
(请展示操作)
□ 是 □ 否
检验设备本身是否验证过？
(哪里、如何验证的、谁验证的，请解释)
□ 是 □ 否
最终检验的结果是否记录下来并作统计学分析了？
(如何，请举例说明)
□ 是 □ 否
零部件在包装前是否又经“目检”了？
干净，表面完好无损。
□ 是 □ 否
不合格品是否经过分析？
(如何、哪些、谁做的、多长时间？)
□ 是 □ 否
不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性？
□ 是 □ 否
包 装
是否与用货厂商定了某些特殊的包装？
哪些、如何识别、照片、样品。
(协议书和样品检查)
□ 是 □ 否
这些包装是否经过试验，是否符合要求？
能可靠地防止零部件损伤。(查看)
□ 是 □ 否
进行过包装审核吗？
(有相应的审核表吗？)
□ 是 □ 否
是否具备足够的、干净的能满足批量生产的包装器具？
□ 是 □ 否
仓储和发货
包装好的货物是否采用运输器具来堆放和装载来确保其无损坏？
适合码放的托架，箱子等等。(请出示)
□ 是 □ 否

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每包装箱及单个货次是否具有明确清楚的标识？
(请出示)
□ 是 □ 否
发货仓库是否适宜发货作业？
(参观查看)
□ 是 □ 否
是否贯彻了先进先出(FiFO)原则？
□ 是 □ 否
是否进行了仓储审核？
□ 是 □ 否
下雨时，厂内运输或发货运输是否会出现货物淋湿？
是否结灰或盐水潮气？
□ 是 □ 否