胜利油田注水泵站HSE检查表.doc

38.泵站HSE检查表
项目
检查内容
检 查 标 准
检 查 依 据
检查情况
符合（√）
不符合（×）
备注
（一） 人的
方面
1、 安全
用工
⑴ 按规定签订用工劳动合同，明确HSE职责
《中华人民共和国安全生产法》第四十四条

⑵ 在岗人员工伤保险率100%，临时性用工商业保险率100%
《中华人民共和国安全生产法》第四十八条

2、 上岗
资质
(3) HSE培训和持证上岗率100%
《安全生产法》第二十一条

(4) 特种作业人员持证上岗率和到期复审率100%
《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第十九条、第十五条

（二）
管理
方面

（二）
管理
方面

1、HSE管理机构
(5) 成立HSE领导小组且分工明确
《石油库安全管理规定》第四条

(6) 配备专职安全工程师1名
《关键装置要害（重点）部位安全管理规定》第九条

2、HSE管理制度
(7) HSE责任制、作业指导书齐全并编制成册
《胜利油田HSE管理体系》

(8) 巡回检查路线图、生产工艺流程图装订完好上墙
《石油库安全管理规定》第十二条3；第二十六条4

3、HSE基础资料
(9) 队、班组HSE记录、干部值班记录、交接班记录、巡回检查记录齐全、规范
《安全台帐管理规定》第一条；《干部值班安全管理规定》第四条7；《关键装置要害（重点）部位安全管理规定》第十条

(10) 特种设备（设施）、安全附件登记及复（审）验记录齐全
《特种设备注册登记与使用管理规则》第十九条

(11)关键装置（部位）检查记录齐全
《安全检查规定》第五条2

(12)消防设施（器材）登记及校验记录齐全
《消防安全管理规定》第三十七条

4、岗位危 害识别
(13)每年开展1次全员岗位危害识别
《危害识别与风险评价管理程序》5.2.2

(14)对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施
《危害识别与风险评价管理程序》5.4.1

5、应急
演练
(15)每季组织1次应急演练
《胜利油田应急管理程序》5.5.2

(16)应急演练记录齐全
《胜利油田应急管理程序》5.5.3

6、特种
作业
(17)用火作业、临时用电、高处作业、起重作业、高温作业、施工作业、进入受限空间作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全
《用火作业安全管理规定》第八条；《临时用电安全管理规定》第二条；《高处作业安全管理规定》第二条；《起重作业安全管理规定》第六条；《高温作业安全管理规定》第四条；《施工作业安全管理规定》第六条；《进入受限空间作业安全管理规定》第一条

7、HSE活动
(18) 队每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排
《基层队HSE活动记录本》

(19)班组每周进行1次有针对性的HSE活动
中石化《安全教育管理规定》第十二条

(20)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评
《班组HSE活动记录本》

8、HSE检查
(21)队每半月组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题按“四不放过”原则处理
《安全检查规定》第五条

(22)上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈
《安全检查规定》第十一条

(23)隐患整改通知单、检查整改记录齐全
《安全检查规定》第十条

9、事故
处理
(24)发生事故及时上报并建档
《事故管理规定》第六条

(25)按“四不放过”原则进行处理，资料齐全
《事故管理规定》第十七条

（三）物的
方面

（三）物的
方面

（三）物的
方面

（三）物的
方面

（三）物的
方面
1、安全
附件
(26)安全阀、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表、防爆门（防爆膜）等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用；液位计表面划有高、低安全液位标线
《原油管道输送安全管理规定》6.2；《特种设备安全监察条例》第二十七条；《油田专用容器安全管理规定》12

2、安全
间距
(27)油气厂、站库围墙与道路的距离≥15m
《石油设计规范》4.0.7

(28) 明火加热炉附属的燃料分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距不限；燃料气分液包采用开式排放时，排放口距加热炉的防火间距≥15m
《石油天然气工程设计规范》5.2.6

(29)燃料油罐与加热炉的防火间距≥8m
《原油与天然气工程设计防火规范》第5.1.6

(30)动火时，氧气、乙炔气瓶应放置在通风、防晒处，两者相距≥5m，与火源相距≥10m
《用火作业安全管理规定》第九条12

3、安全
设施
(31)设备（设施）传动（转动）部分护罩齐全，固定牢固
《石油库安全管理规定》第二十六条5

(32)梯子、扶手、踏板、栏杆齐全，安装牢固
《石油库安全管理规定》第二十四条6

(33)可燃气体报警装置、调节阀、变送器及调速装置等完好，报警装置在校验期内使用
《石油库安全管理规定》第十七条

3、安全设施
(34) 防雷防静电设施齐全，防雷接地电阻≤10Ω，防静电接地电阻≤30Ω；容器接地点沿罐周边每30m≥1个，周长≤30m的容器接地点≥2个
《石油库设计规范》14.2、14.3

(35)电工操作使用器具（绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒、摇表等）完好，在校检期内使用
《石油工业场所劳动防护用具配备要求》4.3、5.6

(36)加药间强制通风设施完好
《高毒物品防护管理规定》第十一条1

(37)鼓风机、引风机自动熄火联动装置完好
《锅炉房安全管理规则》附表

(38)原油储罐各接地点引下线至接地体之间设置过度连接的断接卡子
《石油库安全管理规定》第三十二条3

(39)防火罩充足、完好
《石油库安全管理规定》十一条1

(40)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠
《气瓶安全监察规程》第79条；《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条

4、安全
标志
(41) 进站处设置“严禁烟火”标志和“进站须知”
《石油库安全管理规定》第九条

(42)油罐区、泵房等处设置“禁止烟火”、“当心爆炸”、 “禁止抛物”、“必须穿工作服”、“使用防爆工具”等标志
《石油库安全管理规定》第十五条

(43)油、气、水工艺设施设置标注方向标识，重要的阀门设置“开”、“关”状态指示牌
《陆上油气田油气集输安全规定》4.3.4

(44)电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志；配电闸刀挂“运行”、“检修”、“禁止合闸”等标牌
《陆上油气田油气集输安全规定》11

(45)设备（设施）停运或检修挂“停运”或“检修”标牌
《陆上油气田油气集输安全规定》11

(46)电气设备检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌
《陆上油气田油气集输安全规定》11

5、电气安全

5、电气安全

(47)油气生产区、污水处理区等处电气设备、照明器具、配电屏（柜）等符合防爆要求
《油气集输安全检查规范》3.7.1

(48)站内电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备（设施）电线采用胶皮电缆，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套
《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》8.3.7；《陆上油气田油气集输安全规定》11.4；《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》7.2.4

(49)配电屏（柜）、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器，保险丝符合规定
《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》8.3.7；《供用电安全管理规定》6.5

(50)配电屏（柜）、设备启动开关前铺绝缘胶垫，户外配电盘设防雨盒
《陆上油气田油气集输安全规定》11.5

(51)配电室设置应急照明系统，门向外开并能自动关闭
《陆上油气田油气集输安全规定》11.2

(52)供电线路不得在油罐区上方通过
《石油库安全管理规定》第二十九条

(53)手持式、移动式电动设备安装漏电保护器
《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》5

(54)电气设备金属外壳接地良好，接地电阻≤4Ω；1台设备多点接地时设过渡连接的断接卡子，卡子水平安装
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》2.1.1

(55)架空电线不得拖放于房顶，入户电线配置绝缘护套
《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》7.2.4

(56)户外变压器设置护栏，变压器室上锁
《陆上油气田油气集输安全规定》11.11

6、消防安全
(57)消防器材、设施配备符合设计要求
《陆上油气田油气集输安全规定》12.2.1

(58)大型工艺装置区、油品罐区设立独立的稳高压消防给水系统，并保证在接警后能立即投入使用，其用水未超过规定流量时，最不利点消防栓出口压力不得低于0.7MPa。
《消防达标规定》第二条

(59)其它油品罐区消防道路的路面宽度≥3.5m；工艺装置区、罐区设置环形消防通道或设置尽头式回车场
《石油天然气工程设计防火规范》5.3； 《消防达标规定》第五条

(60)消防道路完好、畅通，消防道路与防火堤之间无杂物，罐区无杂草
《油气集输安全检查规范》3.9.1

(61)消防给水总管供水量满足支管需要，无颈瓶和不匹配现象；消防水池（罐）储量达到设计要求，水温在4℃-35℃之间，补至标准水位时间≤96h
《消防达标规定》第二条

(62)消防泵和消防系统采取防冻措施
《消防安全管理规定》第三十六条

(63)拱顶罐、浮顶罐泡沫发生器立管底部设排渣孔，每年春、秋两季检查清洗
《消防达标规定》第九条

(64)消防泵房安排专人24小时值守；消防给水（泡沫）泵每班盘车1次，每周试泵1次（不小于15min），定期润滑并做好记录
《消防达标规定》第七条；第九条

(65)消防系统仪器、仪表齐全、可靠，每半年进行1次系统调试
《消防安全管理规定》第三十九、四十一条

(66)每年应对排渣口清理1次；每季对消防给水的实际流量、压力进行1次实测并记录
《消防达标规定》第六条

(67)工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时，沿梯子设置固定或半固定消防给水竖管
《消防达标规定》第四条

(68)消防器材分类摆放在专用消防器材房内，实行专人挂牌管理，每月检查1次并定期校验
《消防安全管理规定》第四十二条

7、设备安全
(69)设备（设施）、阀门等无“跑、冒、滴、漏”
《油气集输安全检查规范》3.9.2

(70)仪器、仪表等完好，在校验期内使用
《陆上油气田油气集输安全规定》4.3.8

(71)罐区内排水系统设水封井，排水管在防火堤外应设置阀门，平时处于关闭状态；罐区内无杂草或其它易燃物品
《陆上油气田油气集输安全规定》8.2.4；8.2.5

(72) 油罐储油量在安全罐位运行；油罐透光孔、人孔、检尺孔盖、垫片、进出油阀门、管线、进出油管线软管补偿器完好，孔盖严密；油罐保温齐全、完好，罐顶无积水、无油物和杂物；易腐蚀部位有定期定点壁厚检测记录；浮顶罐扶梯导轨动作灵活
《石油库安全管理规定》第二十四条6

(73)储水罐水位符合标准，罐中油帽厚度≤0.5m，浮球拉动灵活，水质合格
《石油企业安全检查重点和安全检查报告编制要点》四（十）

(74)储油罐顶阀体法兰跨线应用软铜线连接完好
《陆上油气田油气集输安全规定》8.1.10

(75)水套炉完好，无腐蚀、无滴漏，液位计水位控制在限制标线之间，烟囱与地面垂直夹角≤5°，绷绳间夹角≤120°，地锚牢固
《陆上油气田油气集输安全规定》10.1.3、10.1.4

(76) 污水沉降罐、污水缓冲罐定期收油，罐中油帽厚度≤0.1m
《石油企业安全检查重点和安全检查报告编制要点》四（十）

(77) 泵房通风良好，门窗外开，泵房内不得有易燃易爆物品
《油气集输安全检查规范》4.4.2；《陆上油气田油气集输安全规定》6.5.2

(78) 化验室汽油存放不超过1昼夜的用量，化学品药剂贴有品名标记；有毒化学品专人保管，药剂柜上锁
《油气集输安全检查规范》4.4.4；《石油地质实验室安全规定》5.1、5.2

(79) 电缆沟内清洁无油污、积水和杂物，地沟封闭
《陆上油气田油气集输安全规定》11.3

(80) 氧气、乙炔气瓶在专用库房内分置存放，乙炔气瓶使用时立放，不得曝晒
《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第63、64条

8、“三废”处理设施
(81) 排水系统清污分流
《中石化集团公司环境保护工作条例》第三十四条

(82)排水口须设隔油池，配置在线监测仪表(流量计、COD监测仪)
《石油化工企业环境保护设计规范》污染防治第二节11、14

(83) 废气排放口须设置监测采样孔
《石油化工企业环境保护设计规范》污染防治第三节10

9、职业防护

9、职业防护
(84) 配置可燃气体检测仪、防毒面具、防护服和应急急救包
《陆上油气田油气集输安全规定》4.2.4、7.4.3；《石油企业职工个人劳动防护用品管理及配备规定》4.1

(85)配置高空作业安全带、高压绝缘靴、高压验电器、绝缘手套等
《高处作业安全管理规定》第七条3；《陆上油气田油气集输安全规定》11.10

（四）生产作业过程
1、生产准备
(86)门卫24小时值守，严格履行职责
《油气集输安全检查规范》3.8.1

(87)职工上岗前正确穿戴劳保护品
中石化《安全生产禁令和规定》

(88)班组工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，进行1次HSE巡回检查
《班组HSE管理记录》

(89)班组工作前检查作业工具符合要求，作业票证齐全，安全措施到位
《班组HSE管理记录》

2、作业施工
(90)不得串岗、脱岗和酒后上岗
中石化《安全生产禁令和规定》

(91)不得在站内吸烟
中石化《安全生产禁令和规定》

(92)清洁设备使用专用清洗工具，不得用汽油清洗设备和零部件
《易燃、可燃液体防静电安全规定》第十四条

(93)作业时工作流程切换正确，重要流程切换有人监护，重要工艺管阀挂警示牌
《陆上油气田油气集输安全规定》4.3.4；8.2.2

(94)在有毒气体场所作业时穿戴防毒面具和防护服
《职业卫生管理规定》第四十条

(95)上罐作业使用防爆电筒，同时上罐人数≤5人；遇有雷雨、5级大风以上不得上罐作业
《原油管道输送安全管理规定》6.5.4

(96) 污水处理系统加化学药剂时保持良好通风
《陆上油气田油气集输安全规定》6.4.4

3、完工收尾
(97)工具、器材清洁干净收集到指定位置并摆放整齐
《安全操作规程》

(98)作业现场做到工完料净场地清
《安全操作规程》

(99)站内做到“三清”（场地清、房内清、设备清）、“四无”（无油污、无杂草、无易燃物、无明火）、“五不漏”（油气管线和各类容器设备不漏油、不漏气、不漏水、不漏火、不漏电）
《油气集输安全检查规范》3.9.2

(100)班组工作结束后进行HSE讲评和工作交接并做好记录
《班组HSE活动记录》

㈤环境方面

㈤环境方面
1、清洁生产组织机构
(101)成立清洁生产组织机构，明确成员职责
《油田企业清洁生产验收实施办法》

2、清洁生产培训
(102)审核小组成员参加清洁生产培训
《油田企业清洁生产验收实施办法》

3、控制噪声污染
(103)对噪声超标的设备应采取降噪措施，控制和减少噪声污染
《胜利油田环境保护工作管理规定》第三十四条

4、设备管理
(104)加强设备管理，有效控制“跑、冒、滴、漏”。
《胜利油田环境保护工作管理规定》第二十七条