安监科流程图.doc

吕沟煤矿“双基”安全建设考核流程
责任主体
顺序
劳资科
矿 长
分管矿长
安监科
其它科室、基层单位
1
审批

兑现奖罚

审核

纳入考核

根据“双基”考核文件的要求准备相关资料

组织矿内“双基”资料检查

立即整改本单位存在问题，并将整改结果报送安检科
组织复查

迎接检查，记录检查中存在的问题，按要求整改

2
3
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8
9

吕沟煤矿“双基”安全建设考核相关单位工作职责、工作标准

1 企管科
1.1 工作职责
1.1.1负责对矿各单位的安全管理进行监督。
1.1.2负责对各单位的生产指标完成情况进行统计。
1.1.3负责提供有关双基检查的资料。
1.2 工作标准
1.2.1每月应对各单位进行安全监督检查，及时发现不安全隐患并督促整改。
1.2.2每月31日将各单位的生产指标完成情况与月计划进行对比（节、超）统计。
1.2.3分管的产量进尺报表数据、项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。
1.2.4以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
2 生产科
2.1 工作职责
2.1.1负责采煤、掘进、“一通三防”、“地测防治水”等专业的质量标准化和技术管理工作.
2.1.2负责建立工程技术档案，落实施工工程质量旬检查、月度验收制度和工程质量终身负责制。
2.1.3负责编制和修订矿井灾害预防和处理计划、重大事故应急救援预案。
2.1.4科长或分管矿长带队，每月组织两次专业性安全检查。
2.1.5安排专业人员参加月度综合安全大检查和月度“双基”陪检及考核。
2.2 工作标准
2.2.1每月30日前把各个专业分管的月度“双基”检查资料准备齐全。（各专业安全质量标准化等级）并上报矿“双基”办。
2.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，仿宋体、4号字，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
2.2.3各项所需的图纸标注项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。
2.2.4“双基”现场检查和内业检查符合规定的标准。
2.2.5采煤、掘进、“一通三防”、“地测防治水”专业的自检结果和对区队的考核结果要在每月29日以前送达安监科。
2.2.6科长和“双基”相关人员按时参加矿和公司组织的“双基”考核及检查。
2.2.7按时完成领导交办的与“双基”建设相关的工作。
2.2.8经常深入现场检查安全隐患，保障专业组内部职工安全生产。
3 机电科
3.1 工作职责
3.1.1负责井上下运输专业的安全质量标准化管理工作。
3.1.2负责每月组织两次带队的专业的隐患排查。
3.1.3负责机电、运输专业的类别事故的追查处理，参与事故的追查分析工作。
3.2 工作标准
3.2.1每月30日前将有关双基检查的有关资料准备（各单位机电运输专业检查结果）并上报矿“双基”办。
3.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
3.2.3填制的有关的图纸、煤安标志资料齐全、标注清楚、定性准确等。
3.2.4科长和“双基”相关人员按时参加矿和公司组织的“双基”考核及检查。
4 调度室
4.1 工作职责
4.1.1负责协调生产组织过程中坚持安全第一的方针，协助科室专业开展标准化工作。
4.1.2监督干部跟值班落实情况，组织事故应急救援预案。
4.2 工作标准
4.2.1每月30日前把各单位当月影响生产2小时以上的情况上报矿“双基”办。
4.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
4.2.3科长和“双基”相关人员按时参加矿和公司组织的“双基”考核及检查。
5 供应科
5.1 工作职责
5.1.1负责材料的投入及时，煤安标志的准入审核，确保产品的合格。
5.2 工作标准
5.2.1每月26日把安全费用消耗及时封帐。
5.2.2文字材料要求数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
5.2.3安全费用料单标注项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。
6 工会
6.1工作职责
6.1.1负责群监岗位的考核和正常发挥作用。
6.1.2参与工伤事故追查分析和处理工作。
6.2工作标准
6.2.1每月30日前将群监组织的活动开展资料整理完整，并对安监工作发挥积极作用。
6.2.2以上文字材料要求用A4纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
7劳资科
7.1工作职责
7.1.1负责职工入矿把关，劳动用品的配备。
7.1.2监督实施班组长选聘制度。
7.1.3负责制订“双基”、“安全工资”考核分配办法。
7.2工作标准
7.2.1足额的发放劳动保护用品，班组长选聘制度认真落实。
8.宣教科
8.1工作职责
8.1做好部门的安全文化宣传工作，营造安全生产氛围。
8.2组织机头管理人员及区队管理干部每击一次政治学习。
8.2工作标准
8.2.1安全文化宣传及时，安全考核纳入干部绩效考核中。
8.2.2政治学习要有记录。
9.安监科
9.1工作职责
9.1.1负责安全管理和井下准军事化管理。
9.1.2安全费用考核管理工作。
9.1.3建立健全安全检查制度。
9.1.4组织开展生产现场安全检查，督促各单位对安全隐患落实整改。
9.1.5负责对月度双基绩效考核奖惩兑现的落实。
9.2工作标准
9.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核、兑现奖罚。
10.培训中心
10.1工作职责
10.1.1负责建立矿内安全培训管理制度，负责各工种培训计划的编制和执行。
10.1.2指导区队建立内部业务培训指导。
10.1.3对特殊工种的持证上岗情况监督检查责任。
10.2工作标准
10.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核。
11.保卫科、行政办
11.1工作职责
111.1负责地面准军事化管理考核工作。
11.1.2监督挂钩科室认真落实双基建设各项工作。
11.2工作标准
11.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核。
11.各基层单位
11.1工作职责
11.1.1建立相关的安全管理制度，按照职责做好相关的安全管理工作。
11.1.2认真查处隐患实现闭合管理。
11.2工作标准
11.2.1准确地把检查的资料准备好，负责检查的组织、考核。

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安监科“双基”安全建设考核流程
责任主体
顺序
科 长
分管副科长
安全考核员
信息站负责人
1
提供相关资料
按照标准进行考核

审核

审批

2
3
4
安监科“双基”考核相关单位工作职责、工作标准

1 考核员
1.1工作职责
1.1.1负责对公司双基考核内容的核对、统计、分析。
1.1.2负责对事故的统计、非伤亡事故的考核、统计、奖罚、计算。
1.1.3负责对上级领导检查隐患的考核扣罚分计算，对公司安全周报隐患的扣罚计算。
1.1.4负责完成领导交办的其他工作。
1.2工作标准
1.2.1每月3日前用A4纸完成双基区队考核明细表、管理人员月度双基考核奖励表的核对、统计、分析。
1.2.2每月3日前用A4纸完成各单位安全工资考核奖励。
1.2.3每月1日前用A4纸统计好对各单位的安全罚款统计情况，并进行分类注压罚款、文明卫生罚款、军事化罚款、质量标准化罚款、事故罚款等双基中工资兑现的奖罚情况。
1.2.4按时完成领导交办的其他工作。
2 副科长
2.1工作职责
2.1.1负责对双基区队结算工资考核的统计报表初审，提出考核意见。
2.1.2负责对管理人员考核奖励结果的初审。
2.1.3负责对零伤害统计报表的初审。
2.1.4负责对有关安全月度、季度、活动的奖罚进行初审、汇总。
2.1.5负责完成领导交办的其他工作。
2.2 工作标准
2.2.1每月2日前用A4完成对双基区队结算工资的初审，提出考核意见。
2.2.2.每月2日前用A4完成对管理人员安全目标考核奖励初审。
2.2.3完成月度、季度、安全活动的奖励的初审、汇总。
2.2.4按时完成领导交办的其他工作。
3 科长
3.1工作职责
3.1.1负责对矿安全双基考核的统计报表审核，提出考核终审意见。
3.1.2负责对安全目标考核资料，考核奖励结果的终审。
3.1.3负责对安全结果工资、管理人员目标考核统计报表的终审。
3.1.4负责对各单位安全考核的过程进行全监督并完成终审。
3.1.5负责完成领导交办的其他工作。
3.2 工作标准
3.2.1每月2日前用A4完成安全结构工资、管理人员安全目标的终审，提出考核终审意见。
3.2.2每月29前用A3完成对安全管理奖罚统计报表的终审。
3.2.3完成阶段性安全奖励活动的预算、兑现、终审上报。
3.2.4按时完成领导交办的其他工作。
吕沟煤矿安全费用预算工作流程
责任主体
顺序
安监部
企管部
矿长
安全矿长
安监科
企管科
各区队
各科室
1
编制下月安全费用材料计划
编制下月安全费用材料计划
电子版、纸质版发至企管部
电子版、纸质版报送至公司企管部
电子版、纸质版报送至公司安监部
审批
审批
进行汇总，编制全矿下月安全费用计划

2
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5

吕沟矿安全费用预算相关各单位工作职责、工作标准
1各区队
1.1工作职责
1.1.1负责根据下月的生产经营计划预算安全费用材料计划。
1.1.2负责安全费用的合理性预算。
1.2工作标准
1.2.1每月18日下班前把下月安全费用预算报安监科。
1.2.2根据生产经营计划合理预算安全费用材料计划。
2各科室
2.1工作职责
2.1.1负责根据下月的生产经营计划预算安全费用材料计划。
2.1.2负责安全费用的合理性预算。
2.2工作标准
2.2.1每月18日下班前把下月安全费用预算报安监科。
2.2.2根据生产经营计划合理预算安全费用材料计划。
3安监科
3.1工作职责
3.1.1负责全矿各单位下月安全费用材料预算的把关。
3.1.2负责全矿各单位下月安全费用材料预算的汇总。
3.1.3负责安全费用预算的报送。
3.2工作标准
3.2.1安全费用材料计划分类清楚，严格按国家规定的十大项进行分类。
3.2.2每月25日前把下月安全费用计划分别以电子版或纸质版形式报送至相关单位。
3.2.3以上文字材料要求用A4纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。
3.2.4积极配合完成当月的安全费用计划，并监督分管安全费用合理的使用。
吕沟煤矿安全费用使用工作流程

责任主体
顺序
安全矿长
安监科
供应科
各区队
各科室
1
计划外领用材料，开具领料单，并由单位负责人签字

根据当月安全费用计划，开具领料单，并由单位负责人签字
根据当月安全费用计划，开具领料单，并由单位负责人签字
计划外领用材料，开具领料单，并由单位负责人签字

发放材料
审批
分类登记、审批、盖章

2
3
4
吕沟煤矿安全费用使用相关单位工作职责、工作标准

1各区队
1.1工作职责
1.1.1按当月计划及工作需要开具领料单。
1.1.2领料单位需经单位负责人签字。
1.1.3将报送至安监科审批、登记、盖章。
1.2工作标准
1.2.1严格按照当月安全费用预算计划工具领料单。
1.2.2单位负责人认真审核领料单，并签字或盖章。
1.2.3因工作需要或计划发生变化时，需计划外领用材料，需经安全矿长审批。
1.2.4每月25日前完成当月安全费用计划的材料领用工作。
2各科室
2.1工作职责
2.1.1按当月计划及工作需要开具领料单。
2.1.2领料单位需经单位负责人签字。
2.1.3将报送至安监科审批、登记、盖章。
2.2工作标准
2.2.1严格按照当月安全费用预算计划工具领料单。
2.2.2单位负责人认真审核领料单，并签字或盖章。
2.2.3因工作需要或计划发生变化时，需计划外领用材料，需经安全矿长审批。
2.2.4每月25日前完成当月安全费用计划的材料领用工作。
3安监科
3.1工作职责
3.1.1对各区队、科室所报领料单位进行分类、登记、盖章。
3.2工作标准
3.2.1严格按照当月安全费用计划，对对各区队、科室所报领料单位进行分类、登记、盖章，做到分类清晰、登记准确、审核认真。
吕沟煤矿安全费用结算工作流程
责任主体
顺序
总经理
安全副总
安监部部长
企管部部长
矿长
安全矿长
安监科
财务科
企管科
1
存档
存档
存档
审批
审批
审批
审批
审批
审批
与登记情况进行对帐，并进行汇总、分析
提供当月各
单位领料单

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9

吕沟煤矿安全费用结算相关单位工作职责、工作标准
1财务科
1.1工作职责
1.1.1按时提供安全费用领料单。
1.1.2做好安全费用结算单的存档。
1.1.3做好安全费用材料成本差异的核算工作。
1.2工作标准
1.2.1每月28日前提供当月安全费用领料单。
1.2.2每月安全费用结算单进行分类存档。
1.2.3及时提供当月材料成本差异数据。
2安监科
2.1工作职责
2.1.1对当月安全费用领料单进行汇总，并对当月使用情况进行分析。
2.1.2汇总后填报当月安全费用结算单。
2.1.3当月安全费用结算单报安全矿长、矿长、企管部、安监部、安全副总、总经理审批。
2.2工作标准
2.2.1各项安全费用汇总数据准确。
2.2.2结算单以公司统一格式填报，并以A4纸打印，做到数据准确、字迹清楚。
2.2.3结算单每月5日前报安全矿长、矿长、企管部、安监部、安全副总、总经理审批，做到签字完整。
2.2.4结算单、使用情况分析分别以纸质版和电子版形式报企管部、安监部。
2.2.5结算单、使用情况分析自留一份，并分别送财务科、企管科各一份存档。
吕沟煤矿“三违”查处及帮教流程
JL-Z756-007-AQ011-007
责任主体
顺序
责任区队
矿领导
机关科室
安监科
矿医院
工会
培训中心
财务科
1
本人及队干曝光亮相
培训考试
写出书面检查
安排上班
发培训合格证明
组织学习班

收罚款

科长谈话开具罚款
家属协管帮教

探望陪护伤员

仲裁
撤销
区队教育
通知本人
出具“三违”通知单
查处“三违”事实，到信息站登记

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吕沟煤矿“三违”查处及帮教相关单位工作职责、工作标准

1.安监科
1.1工作职责
1.1.1负责对“三违”人员的学习组织牵头负责，下发“三违”人员学习通知单；
1.1.2负责对“三违”人员的医院探望陪护进行监督，确保受到现场教育；
1.1.3负责“三违”人员及区队长合影的曝光亮相工作；
1.1.4负责对“三违”人员的家属进行谈话，介绍职工在矿的工作情况，对职工在矿工作性质，工作特点进行谈话；
1.1.5负责对“三违”人员的理论学习考试；
1.1.6负责对“三违”人员及区队长进行巡回作检查；
1.1.7开具“三违”人员处罚单，财务科交钱，并纳入月度考核；
1.2工作标准
1.2.1严格曝光亮相工作，检查认真，使职工受到教育；
1.2.2医院探望陪护工作布置落实到位，责任明确；
1.2.3“三违”人员家属谈话，使职工家属了解职工的工作性质、单位工作表现，“三违”的严重性，做好家属的贤内助；
1.2.4理论考核合格，增强、掌握岗位知识；
1.2.5接待中举止文明，言语得体，礼貌待人；
1.2.6“三违”人员帮教过程规范，教育效果良好；
2.培训中心
2.1工作职责
2.1.1负责对“三违”人员的学习组织负责，“三违”人员学习效果明显；
2.1.2“三违”人员学习期间能掌握理论知识，确保受到教育；
2.2工作标准
2.2.1认真组织学习内容计划，课时安排紧凑、科学合理；
2.2.2学习期间工作布置落实到位，责任明确；
2.2.3“三违”人员能够对煤矿安全生产知识得到提高，理论考核成绩合格；
3.工会
3.1工作职责
3.1.1负责对“三违”人员的家属谈心工作牵头负责；
3.1.2负责对“三违”人员的违章的严重性得到深刻教育，家属了解职工的工作情况，做好贤内助；
3.2工作标准
3.2.1谈心中使职工认识到三违的严重性，受到教育；
3.2.2家属谈心工作布置落实到位，责任明确；
3.2.3接待中举止文明，言语得体，礼貌待人；
4.财务科
4.1工作职责
4.1.1负责对“三违”人员的罚款收集，并出具收据；
4.2工作标准
4.2.1“三违”单据书写规范，清晰；
4.2.2接待中举止文明，言语得体，礼貌待人；
吕沟煤矿安全大检查流程
责任主体
顺序
矿 长
分管矿领导
调度室
生产科
机电科
安监科
区队

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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11

确定时间
报参加人员名单及要求检查区域
全面排定
检查分组表
下隐患整改通知
按期整改
并反馈信息
编制隐患整改落实表
参加排定区域内的隐患、质量及“三违”检查，填写安全检查记录
审核
签字
组织检查
安排复查
审批签字
安排陪检
安排陪检

吕沟煤矿安全大检查相关单位工作职责、工作标准

1工作职责
1.1、负责每月一次覆盖全矿井的安全检查分组情况：矿领导、生产业务科室及区队长、技术员。
1.2、检查后，各组组长把检查结果抄报信息站。
1.3、对全矿范围内的事故隐患进行收集、整理，下发隐患整改通知单。
1.4、监督隐患整改反馈、闭合
1.5、按照规定向上级部门报告矿井存在的事故隐患。
2工作标准
2.1、检查人可替不可缺。
2.2、陪检人员不可缺。
2.3、每组检查人员按照规定线路全面检查。
2.4、检查记录填写用安全检查记录，书写规范。
吕沟煤矿安全办公会流程
JL-Z756-009-AQ011-009
责任主体
顺序
矿长
安全
矿长
矿领导
安监科
调度室
生产科
机电科
劳资科
区队
其它单位

1

2

3

4

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9
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11

12
确定开会时间
矿领导 科室负责人 生产科室专业组长（机电、调度、安检科中层干部）区队正职、技术员、双基员按照规定准备发言内容
通知开会
准备材料
签名
编写会议纪要
监督检查处理
审阅批示
学习贯彻执行纪要内容并反馈信息
参加会议，按照主持人的要求发言，记录清楚会议内容
布置工作
总结
讲话
下安安全办公会议纪要

吕沟煤矿安全办公会相关单位工作职责、工作标准

1工作职责
1.1根据领导要求发出开会通知：地点、时间、人员、主要议题、需准备资料、材料；
1.2排好会议议程，主持召开安全办公会议；
1.3会后及时出会议纪要，经领导审阅后报送有关领导和下发各基层单位；
1.4落实会议内容并向有关领导汇报；
1.5执行与安全办公议有关的各类奖罚决定。
2工作标准
2.1发开会通知要清晰明了，内容、单位无遗漏；
2.2合理安排会议议程，有准备地做好会议主持工作；
2.3及时出会议纪要并报批和发送；
2.4严格执行奖罚规定，不循私情。

吕沟煤矿工伤事故追查处理流程
责任主体
顺序
矿长
分管矿长
生产科
机电科
调度室
安监科
工会
劳资科
责任单位
办公室
1

2

3

4

5

6

7

8

9

审核
勘查
现场
确定救
护方案
参与
追查

追查
事故
准备
追查

复印、盖章
准备
追查
汇报事故
救护伤员
通知相
关人员
参与
追查
组织
追查
参与
追查

参与
追查

参与
追查

监督
追查

参与
追查

编写
报告
研究
确定
监督
落实
贯彻
落实
监督
落实
监督
落实

吕沟煤矿工伤事故追查处理相关单位工作职责、工作标准

1 安监科
1.1工作职责
1.1.1 负责工伤及未遂事故的追查处理工作
1.1.2 编写事故报告。
1.1.3 监督事故防范措施的落实。
1.2工作标准
1.2.1 在事故发生后，立即安排附近的安监员勘查事故现场。
1.2.2 48小时内追查处理完毕，编制事故报告。
1.2.3 现场监督各单位落实事故防范措施，严肃处理违反措施的人员。
2 生产科或机电科
2.1工作职责
2.1.1 根据安监科的通知，安排人员参加事故追查工作，分析原因，制订防范措施。
2.1.2 负责检查落实相关的工伤事故防范措施，进行技术业务保安。
2.2工作标准
2.2.1 制订的事故防范措施要全面，有针对性。
2.2.2 认真查处事故隐患，落实事故防范措施，主动预防事故发生。
3 调度室
3.1 工作职责
3.1.1按照工伤事故汇报程序，通知有关人员，并向有关领导汇报。
3.1.2根据安监科的通知，安排人员参加事故追查工作。
3.2 工作标准
3.2.1 及时派人参加事故追查会。
3.2.2 研究制订事故防范措施。
3.2.3 现场检查事故防范措施的落实情况。
4 工会
4.1工作职责
4.1.1 根据安监科的通知，安排人员参加事故追查工作。
4.1.2 做好工伤人员的相关工作。
4.2 工作标准
4.2.1 及时派人参加事故追查会。
4.2.2 关心工伤人员的思想和生活。
4.2.3 现场检查事故处理意见的落实情况。
5劳资科
5.1 工作职责
5.1.1根据安监科的通知，安排人员参加事故追查工作。
5.1.2 落实工伤事故的处罚意见。
5.2 工作标准
5.2.1 及时派人参加事故追查会。
5.2.2 按照规定落实对有关责任人的经济处罚。
6 区队
6.1工作职责
6.1.1 及时汇报工伤事故。
6.1.2 组织人员对工伤人员进行救护。
6.1.3 落实事故处理意见和防范措施。
6.2 工作标准
6.2.1 事故发生后，要在出井口以前，向矿调度室和安监科信息站汇报事故发生的地点、责任单位、伤害人员的姓名、伤害部位和伤害程度、简要原因。
6.2.2 现场的安全负责人立即组织人员按照既定原则救护、搬运伤员。
6.2.3 及时传达、落实工伤事故报告。
6.2.4 在现场组织施工时，严格执行“三大规程”和工伤事故防范措施。
7办公室
7.1工作职责
7.1.1 按照要求复印工伤事故报告。
7.1.2 领导签字同意以后，在工伤事故报告上面盖章。
7.2 工作标准
7.2.1在收到事故报告的当天复印并下发到有关单位。
8 分管矿长
8.1 工作职责
8.1.1 参加工伤事故的救护指挥工作。
8.1.2 参加分管范围内工伤事故追查会。
8.2 工作标准
8.2.1 接到调度室的通知以后，立即赶到矿调度室，参加工伤救护指挥工作。
8.2.2 按照会议通知的时间参加事故追查会。
9矿长
9.1工作职责
9.1.1.参加工伤事故的救护指挥工作。
9.1.2参加工伤事故原因分析会。
9.1.3审核工伤事故处理意见。
9.2工作标准
9.2.1 接到调度室的汇报以后，立即赶到调度室参与工伤救护指挥工作。
9.2.2 按照会议通知的时间参加工伤事故原因分析会，并认真审核工作事故处理意见。