HSE文件资料管理程序.docx

HSE文献和资料管理程序
1.目的
对HSE管理文献和资料实行控制，保证在对HSE管理体系运行起重要作用的所有场所都能得到和使用文献、资料的有效版本以及记录安全过程管理证明。
2.合用范围
本程序合用于中海油安全技术服务有限企业（赤峰市城建投资集团项目）范围内的HSE文献和资料的管理。
3.职责
3.1安全监督部是本程序的归口管理部门，负责制定、修改、解释本程序。
3.2安全监督部负责企业的HSE管理文献的编制、修订、审批、更改、发放、作废、回收管理；并负责评审资料的汇总整顿和管理；
3.3第三方安全监督负责编制本部门HSE职责实行计划；负责本部门HSE职责实行计划和实行过程的文献、资料的整顿和归档；
3.5二级单位（分企业、项目部）负责编制本单位的HSE计划书、应急预案、风险评价汇报等有关文献；负责企业HSE管理文献的接受、实行、使用，并提出修改意见；负责本单位HSE管理文献（如HSE管理计划书、应急预案、风险评价汇报等）、资料的编制、修订、审批、更改和发放、接受管理；
4.程序
4.1文献、资料的管理范围：
a）HSE管理法规、原则和文献；
b）企业HSE管理体系文献；
c）企业HSE管理计划书；
d）HSE管理事故隐患排查治理材料；
e）HSE管理职能考核、体系审核、评审资料；
f）HSE管理工作台帐和有关管理资料；
g）HSE管理工作汇报、记录、报表等。
4.2文献的编制、审批与公布
4.2.1企业的HSE管理体系文献的编制、评审、审批、公布
a)企业的HSE管理手册及HSE管理程序文献，由HSE管理者代表负责组织编制，HSE管理委员会讨论评审，经HSE管理者代表审核后，由最高管理者同意、公布；
b)HSE运行控制文献及HSE管理作业文献，由管理者代表组织编制并讨论评审，经安全监督部负责人审核后，HSE管理者代表同意、公布。
4.2.2企业HSE管理方案的编制、审核和同意
安全监督部部长负责编制企业HSE管理方案，经HSE管理者代表审核后，由企业负责人同意，安全监督部部长负责组织实行。
4.3文献、资料的标识管理
4.3.1企业HSE管理体系文献，手册、程序文献、运行控制文献、作业指导书在文献封面填写受控状态和文献编号作为标识。
4.3.2企业的HSE管理规范、原则和施工技术文献及企业以文献形式印发的多种HSE管理文献，以文献的自身编号或文献名称作为标识。
4.3.3多种HSE管理有关工作台帐及资料以自身名称作为标识。
4.3.4失效或作废的各类HSE管理文献和资料，在文献、资料的封面或扉页标注“作废”字样作为标识。
4.3.5因法律或积累目的留存的失效或作废文献，在文献的封面或扉页标注“作废留存”或“留存”字样做为标识。
4.3.6文献的编号规定如下：
a）HSE管理手册
CT/CNOOC-HSE-SC-XX-XXXX
XXXX：颁布年号
XX：本年度序号
SC：管理手册
HSE：安全、环境、健康
CT/CNOOC：建安企业代号
企业原则
b）HSE程序文献
CT/CNOOC-HSE-CX-XX/XX-XXXX
XXXX：颁布年号号
XX/XX：序号/版号
CX：程序文献
HSE：安全、环境、健康
CT/CNOOC：建安企业代号
企业原则
c）其他编号参照以上编号范例编写。
4.3.7失效、作废文献的管理范围
a）企业的HSE管理体系文献，在进行新旧文献更替时，由文献发放人在新版文献发放的同步回收作废文献，并规定按“文献一览表”进行填写；
b）企业的项目HSE管理计划书和HSE管理方略实行表等HSE管理文献，在工程施工结束后自动失效，不进行回收，由持有人自行处理。
4.4文献更改
4.4.1 HSE管理体系文献在实行过程中发现问题，由实行单位及时向安全监督部反应，并提出初步意见，由HSE管理者代表组织进行更改，经HSE管理者代表审批，总经理同意后颁布实行，新的文献颁布之日起执行，原有文献将回收作废。安全监督部负责发放新文献并收旧文献，以防止使用失效文献，但在文献修改同意前，仍应按原文献规定执行，不得私自更改。
5.记录文献管理
5.1〈文献发放一览表〉由安全监督部门负责保管，存档年限为三年。
5.2有关HSE管理文献优先以纸版形式进行存档，部分持续更新以及特殊状况不便打印可经有关负责人同意以电子版形式进行存档。