某化纤企业进出口部经理绩效考核指标.docx

某化纤企业进出口部经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1
销售毛利率
出口销售毛利／实现的出口收入×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）低于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及销售收入帐户
月度统计
季度考核
2
部门费用与预算的差异率
实际发生的成本费用／预算成本费用×100％
11）=目标值,得100分
2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；
3）超出目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
费用明细科目及预算资料汇总
月度统计
季度考核
3
采购计划成本和实际成本差异率
实际发生的采购成本／采购计划成本×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；
3）超出目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
采购成本帐户及预算资料汇总
月度统计
季度考核
4
销售费用率
出口销售费用/出口销售收入×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低 百分点， 加 分，最高 分；
3）超出目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
费用明细科目及预算资料
月度统计
季度考核
5
出口的销售收入
当期出口的销售收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
损益表
月度统计
季度考核
6
来自新产品的出口销售收入
本期来自新产品的出口销售收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告（销售统计分析报表）
月度统计
季度考核
7
来自核心产品的出口销售收入比率
本期来自核心产品的销售收入/本期销售收入×100%
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）低于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告和统计分析报表
月度统计
季度考核
8
来自代理业务的收入
本期代理业务收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 %，加 分，最高 分；
3）＜目标值的 ％，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
其他业务收入帐户
月度统计
季度考核
9
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）低于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
财务会计报告（统计分析报表）
月度统计
季度考核
10
新客户的出口销售额比例
新客户的出口销售收入/总出口销售收入
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）低于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
销售报告和统计分析报表
月度统计
季度考核
11
经销商满意度
经销商满意度评分的算术平均值
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
经销商满意度调查表
年度评估
年度考核
12
供应商满意度
供应商满意度评分的算术平均值
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
供应商满意度调查表
年度评估
年度考核
13
销售预测的准确率
︱1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％︳
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高或降低 %，减 分
3）比目标值每提高或降低 %，不得分
4）介于其中按线性关系计算
销售报告及月度销售计划
月度统计
季度考核
11
坏帐率
本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低 百分点，加 分，最高 分；
3）超出目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
财务会计报告（统计分析报表）
月度统计
月度考核
14
供应商管理水平评估
供应商管理水平评估
A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分；
供应商管理评估报告
年度评估
年度考核
15
采购计划按时完成率
采购计划按时完成金额／采购计划总金额
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
采购记录、仓库收货入库记录和采购计划
月度统计
季度考核
16
采购订单按时完成率
采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每提高 百分点， 减 分，
3）比目标值低 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
采购记录及仓库收货入库记录
月度统计
季度考核
17
采购抽检质量不合格率
按产品抽检不合格批数／抽检总批数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）低于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
采购记录和采购质检报告
月度统计
季度考核
18
出口市场研究报告
Y=A+B＋C+D
A＝研究报告的准确率，占30％的权重
B＝研究报告的及时率，占20％的权重
C＝研究报告的完整率，占25％的权重
D＝研究报告的利用率，占25％的权重
公司出口市场研究报告
季度统计
季度考核
19
供应市场研究报告
Y=A+B＋C+D
A＝研究报告的准确率，占30％的权重
B＝研究报告的及时率，占20％的权重
C＝研究报告的完整率，占25％的权重
D＝研究报告的利用率，占25％的权重
公司供应市场研究报告
季度统计
季度考核
20
经销商、供应商档案资料完备率
已具备的经销商（供应商）资料项目／应具备的经销商（供应商）资料项目×100％
1）=目标值,得100分
2) 比目标值每降低 百分点， 减 分，
3）比目标值低 百分点，不得分；
经销商（供应商）档案记录
季度统计
年度考核
21
有效的流程和制度得到实施的百分率
得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高 百分点，加 分，最高 分；
3）低于目标值的 百分点，不得分；
4）介于其中按线性关系计算
流程实施得分
季度统计
年度考核
22
员工培养和员工满意度
公司、部门对员工培养的投入、实际效果以及员工对部门和公司的满意度
1）=目标值,得100分
2）＜目标值，不得分；
员工培养和员工满意度评分表
年度统计
年度考核