某集团有限公司绩效考核KPI指标库.docx

集团有限公司
绩效考核指标库

20一三年 2月
企业（一）关键绩效指标（）

财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力

2
产品毛利率
产品毛利/产品销售收入
检测分（子）公司当前经营模式的效率

3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测分（子）公司的经营效果

4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化

5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度

6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
检测流动资金的使用和周转效率

7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况

8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况

9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）公司的资产负债情况

10

生产管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
产值
一定周期内完成的入库品总额
检测一定周期内的劳动生产总额

2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况

3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况

4
全员劳动生产率
总产值/员工总人数
检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

5
设备折旧率
设备折旧费用/设备资产
检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况

6
设备故障率
设备故障检修费用/产值
检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果

9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成的生产损失情况

10
生产安全事故处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效的处理
检测生产安全部门的工作情况

11
生产作业现场的整洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序
检测生产作业车间的现场管理情况

成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据

2
制造费用与主营业成本比率
制造费用/主营业务成本
检测制造费用在主营业务成本中的比例

3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例

4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例

5
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用

6

7

8

9

10

市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
销售合同额
一定周期内完成签订的销售合同总额
检测一定周期内的营销效果

2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂总额
检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准

3
货款回笼率
一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高效率

4
营销、销售计划完成情况
周期内营销、销售计划的完成、达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况

5
市场占有率
产品销售收入/产品市场总份额
检测一定周期内的市场占有情况

6
营业费用比率
营业费用总额/产品销售收入总额
检测一定周期内的营销效果

7
销售收入增加率
（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况

8
客户满意度
客户满意户数/公司全部客户
检测公司的客户满意度情况

9
营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况

10
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

11
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

12
合同归档率
周期内归档合同总数/应归档合同数
检测销售合同是否及时归档

一三
销售台帐的准确性
销售台帐记录是否准确
检测销售台帐记录的准确性

14
销售往来记录的及时性和准确性
销售往来记录是否准确及时
检测销售往来记录的及时性和准确性

一五
产品标识制作的及时性
产品标识制作是否及时
检测产品标识制作的及时性

16
客户信息管理的完成性
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新

17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作

质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况

2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考

3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织

5
客户质量问题处理的及时性有效性
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性

6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性

7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平

8
供方质量检验资料的保管情况
供方质量检验资料是否完整、准确
检测质量检验人员日常工作的情况

9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况

10

人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例

2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性

3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况

4
工资增加率
（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资
检测工资增加情况

5
人力资源培训完成率
周期内人力资源培训次数/计划总次数
检测人力资源部门培训计划的执行情况

6
部门员工出勤情况
部门员工出勤人数/部门员工总数
检测部门员工的出勤情况

7
薪酬总量控制的有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性

8
人才引进完成率
一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况

9
考核工作完成的及时性准确性
公司绩效考核完成的是否及时、准确
检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

采购供应指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
采购计划完成率
当期采购实际完成数/当期物料需求计划
检测采购部门采购计划的完成情况

2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果

3
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况

4
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改

5
采购积压物资处理的及时性
是否及时有效地处理了仓库积压物资
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性

6
采购资金使用情况
一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
检测采购供应部门的采购资金使用情况

7

8

技术部门设计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
技改计划完成率
当期按计划完成的技改项目数占当期计划完成的技改项目数的比例
检测技术部门的研发计划完成情况

2
技术图档更改的及时性
是否及时将技术图档更改
检测技术中心技术图档更改的效果

3
技术出图的及时性准确性
是否按照生产进度及时准确的出图
检测技术部门的工作效果

4
标准化审查的差错率
标准化审查差错次数/标准化审查总次数
检测标准化人员的工作效果

5

6

7

8

9

10

仓库库存指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
总库存金额
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据

2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据

3
物资入库差错率
入库差错次数/入库总数
检测仓库部门的工作效果

4
物资领用差错率
出错次数/领用总数
检测仓库部门的工作效果

5
报表、台帐出错率
记录有误的报表、台帐总数
检测仓库部门的工作效果

6
仓库环境审查
仓库环境是否整洁有序
检测仓库部门的工作效果

7
标准库存量与实际库存量比率
标准库存量/实际库存量
检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据

8

企业（二）关键绩效指标（）
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
技改项目费用预算达成率
(实际技改项目费用/计划费用)*100%
技改项目费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率
(实际招聘费用/计划费用)*100%
招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/计划费用)*100%
培训费用实际及预算资料
新产品研发费用预算达成率
(实际新产品研发费用/计划费用)*100%
新产品研发费用实际及预算资料
人力成本总额控制率
(实际人力成本/计划人力成本)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
销售目标达成率
(实际销售额/计划销售额)*100%
销售报表
投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划
财务部

客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度调研
塔筒/容器（山东及周边地区）市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与政府、劳动关系监察、媒体及社会的效果评定
上级领导评定
解决企业员工投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
投诉记录及投诉解决记录
客户投诉解决速度
年投诉解决总时间/年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保/营销计划标保)*100%
财务部
危机公关出现次数及处理情况
集团公司级危机事件在省级、市级媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定
与政府、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作的状况
上级领导评价
业主满意度
接受随机调研的业主和代理人对服务满意度评分的算术平均值
业主满意度调研
业主投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
业主投诉记录
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
技术服务满意度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
对客户技术服务满意度调查

内部营运类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(标准)
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%
需书面化的流程与制度规定
工作目标按计划完成率
(实际完成工作量/计划完成量)*100%
工作记录
报表数据出错率
(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%
报表检查记录
文书、基建、技术图纸档案归档率
(归档文档数/文档总数)*100%
文档记录
项目可行性分析报告质量

项目可行性分析报告质量认证/上级评定
财务报表出错率
(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%
财务报表检查记录
财务分析出错率
(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%
财务分析记录
各部门预算准确率
(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%
各部门费用预算达成率
提交项目管理报告及时性
(按时提交管理报告/报告总数)*100%
项目管理报告记录
对行政人事办公室服务满意度
公司各部门对行政人事办公室服务工作的满意度调查的算术平均值
满意度调查
员工晋升评审活动的及时有效开展

晋升评审记录及员工对晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放的工资次数/发放的工资次数
工资发放记录
劳动争议及工伤处理及时性

投诉记录
绩效考核按时完成率
(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性
内部网络安运行
系统故障记录
提出新产品、新技术改造建议的数量和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品、新技术改造建议的数量和质量
上级领导的评价
劳动合同签订的及时性
劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性
员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间
工作记录
人员编制控制率
(实际人力/计划人力编制)*100%
上报文件
9001质量手册有效性的维护
1工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3协会的评价（质量、效率）
上级领导的评价
会议组织质量
会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分
会议记录、记要
与各分公司日常联络
与各分公司保持畅通的信息联络
电话、文件、
文件传递效率
按照文件的紧急程度按时、按质传递
公司文件流转规定
机要档案和文件的归档
机要、文件、档案及时归档
公司公文管理规定
公章使用准确性
用章类型、流程、批准程序正确
公章管理办法
系统使用管理
系统的正常使用
系统使用状况
公司领导及业务部门对司机班服务满意度

公司领导及业务部门经理评价
外事信息发布的及时性

外事接待任务完成的效率与质量

司机出车安全率
(安全出车次数/实际出车次数)*100%

材料出入库手续齐全率
(应办手续/实办手续)*100%

帐务差错数
查出错误的帐务数
帐务记录
安全事故发生次数

员工文体活动及福利规划与实施

企业文化建设任务达成率
(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100%
工作记录
公司宣传品制作及更新及时率

总经理及经营部门评估　
公司宣传图片、档案等归档率
(归档宣传文档数/文档总数)*100%
文档记录
公司网站主页对外信息更新延误率
信息更新时间是否依照规定时间执行
检查记录
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总数)×100%
记录情况
档案管理出错率
(查出管理有误的档案数量/档案总数)*100%
档案管理检查记录
档案更新延误率
(延误档案更新的数量/档案总数)*100%
档案管理检查记录
工作制度和工作流程实施、改进比率
(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100%
行政部组织评估
办公流程流程优化及实施程度
总经理评估
行政部负责调研和组织评估
培训指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
管理人员培训参加率
(实际参加培训次数/规定应参加培训次数)
*100%
培训出勤记录
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况/计划完成量)
*100%
部门培训计划记录
公司内勤培训规划的制定及实施
制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施
上级领导的评价
团队建设、执行力培训率

与技师学院合作对车间员工技能培训

员工自然流动率
(离职人数/现有人数)*100%
人力资源部
技改建议采纳率
（被采纳的技改建议数量/规定的技术部门建议总数量）*100%
技改建议采纳记录
新技术掌握运用程度

培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训与激励满意度（包括培训计划完成率、员工激励等）

人力资源部组织评估
培训与研讨参与率
(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100%
培训研讨出勤记录
培训参与率
(实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100%
培训出勤记录
内部员工满意度

人力资源部组织评估

企业（三）关键绩效指标（）

20一三年集团副总级以下指标（权重、计算公式）汇总表

职务
考核指标
业绩标准
指标回顾
考核评价
权重
提取部门
各事业部总经理
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率：
5×[1－（10*%－实际供应率）×4] =
20％
财务部
2、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准

30％
财务部
3、生产计划按时完成

不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5－ 延 误 次 数 ×2＝（0、5为止）
50%

经营部
行政部
1、招待费用控制
控制在预算内
实际发生
实际发生在预算内为5分，超预算：5－一五×（实际/预算－1）=
25%

2、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率≥90%
实际满意率：
5×[1 － （ 90% － 实 际 满 意 率 ） × 3]=
（0、5为止）
20%

3、生态谷、生厂区物业费用控制
费用控制在预算内

10%

4、车辆费用控制
控制在预算内
实际费用：
5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=
25%

财务部
5、员工就餐满意率
满意度≥75%
实际满意率
[1+ （ 实 际 满 意 度 － 75% ） ×5] ×5=（到0为止）
20%

财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
实际供应率：
5×[1－（100%－实际供应率）×4] =
35%

2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
实际发生：
5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5] =
一五%

3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准

按时完成率100%，未按时完成
35%

4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本：

一五%

资材部
1、采购计划按时完成
但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣0.5分/次
实际完成率：
5－0.25×次数－0.5×次数 =
30%

2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
实际控制比率
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=
5×[1－（3实际上涨比率）×20]=
30%

3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣1分，市场反馈回一次扣1分
质量事故数：
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
25%

4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过30天
实际超出库存
5×{1－[（实际采购总量－超过30天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
一五%

技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
实际晚天数：
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（到0为止）
30%

2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣1分
实际耽误
5－ 实 际 延 误 次 数 ×1=（0、5为止）
20%

3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣2分
实际事故数
5－ 实 际 事 故 次 数 ×2=（到0为止）
20%

4、 现场技术支持满意率 满意率 100%，
见季度调查表
实际满意率
5×[1-（100实际满意率）×3]=
30%

售后服务
1、用户服务满意率
满意率 >95%
实际满意率
5×[1 － （ 95% － 实 际满意 率 ） ×8] =（0、5为止）
25%

2、售后服务一次成功率
一次成功率>95%
实际一次成功率
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×4] =（0、5为止）
25%

3、服务款项按时回收率
100%当季回收，每月应收款滚动计算
实际回收率：
5×[1－（100%－实际回收率）×3] =（0、5为止）
30%

4、用户投诉追溯率
追溯率100%
实际追溯率
5×[1 － （ 100% － 实 际 追 溯 率 ） ×5]= （0、5为止）
20%

制造部
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数
5－延误次数×2=（0、5为止）
30%

2、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本

40%

3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
实际违反次数
5－违反次数×2=（0、5为止）
一五%

4、质量指标
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分
实际事故数：
5－ 实 际 事 故 数 ×1.5=（0、5为止）
一五%

车间
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
实际延误次数：
5－延误次数×2=（0、5为止）
30%

2、各工序返工率
返工率﹤3%（按作业台数/套数考核）
实际返工率：
5×[1 － （ 实 际 返 工 率 － 3% ） ×12.5]= （0、5为止）
20%

3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
实际违反次数：
5－违反次数×2=（0、5为止）
一五%

4、生产成本降低率
控制在预算范围内
实际成本

35%

研发中心
1、技改项目申报率
申报率 ≥ 90%
实际满意率：
5×[1 － （ 90% － 实 申报率） ×3]= （0、5为止）
30%

2、项目提报扶持成功率
成功率 ≥ 95%
实际成功率：
5×[1 － （ 95% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0、5为止）
40%

3、新产品市场开发进度完成
100%完成
实际完成率
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
30%

人力资源
1、招聘计划完成
100%完成（见年度计划）
实际完成率
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
30%

2、岗位培训计划完成
100%完成（见年度计划）
实际完成率
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0、5为止）
40%

3、绩效考核完成率
每季首月20日结束上季考核晚一天扣0.5分
实际晚天数
5－0.5×天数 =
30%

品保部
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%
不合格项
5－不合格项×1.5 =
25%

2、质量事故追溯率
追溯落实率为100%
实际追溯率为：
5× 实际追溯率 =
40%

3、工序质量控制

35%

经营部
1、客户接待满意率
满意率为95%
实际满意率：
5×〔1－（95%－实际满意率）×20〕=
30%

2、按合同付款发货率
发货率 100%，出现未按合同付款发货一次扣2分
实际未付清款发货数
5－2×未按合同付款发货数 =
20%

3、市场服务支持满意率
满意率为100%，见附“服务满意调查表”
实际满意率：
5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=

10%

4、货款回收
完成季度回收计划：
实际完成比率
5×实际回款额/季度回收计划=
40%

化建现场施工项目
1、大包工程利润（包括配件利润）
季度计划利润
实际利润：
5×实际利润/季度计划利润=
40%

2、500 万以上工程方案评审

10%

3、设备安装及管道施工工程总额

5×实际合同额/计划合同额=
20%

4、项目工程按期交验率
100%（一次延期扣 3 分）

5－ 延 期 工 程 数 ×3=（到0为止）
30%

刚性否决指标

部门
硬 性 指 标
业绩标准
指标回顾
提取部门
制造部
安全生产事故
出现一次人员或设备安全事故扣2.5分
实际事故

设备保养维护完好
出现一次因设备不完好延误生产扣1.5分
耽误生产数

质量事故（同车间）
市场反馈回一次质量事故扣1.5分
实际事故

车间
质量事故
市场反馈回一次质量事故扣2分
实际事故：

安全生产事故
出现一次人员或设备安全事故扣1.5分
实际事故

行政部
安全事故
安全事故扣2分/次（非主要责任占25次，全责占100次，其他占50次）
实际事故

厂区安全及卫生检查
一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分
实际未完成
厂区安全及卫生检查
人力资源
核心员工流失率（年度指标）
年度流失率﹤4%

实际流失率

品保部
出厂产品质量事故率
市场反馈回质量事故扣3.5分/次
实际事故：

各事业部
安全质量事故
安全质量事故扣2分/次（非主要责任占25次，全责占100次，其他占50次）
实际事故：

安全生产检查
两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分
实际未完成数：

生产调度会议
每周一次，每周一下午；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分
实际未完成数：

质量分析会议
一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5分
实际未完成数：

：

20一三年集团公司部门指标说明
部门
考 核 指 标
业绩标准
指标说明
提出部门
财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）

2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内

3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准
按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数。

4、生产成本降低率
控制在预算范围内

资材部
1、采购计划按时完成
按时完成率100%，未按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣0.5分/次
按时、按要求完成生产、技术、售后服务等主要请购部门的请购任务。

2、采购成本降低率
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。

3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。

4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过 30天

技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。

2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。

3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。

4、 现场技术支持满意率
满意率 100%，见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，协调态度积极等）

售后服务
1、用户服务满意率
满意率 >95%
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报经营部调查反馈用户的服务满意率。

2、售后服务一次成功率
一次成功率>95%
每月25号由售后服务部填写完服务满意度调查表，报经营部调查反馈用户服务一次成功率。

3、服务款项按时回收率

100%当季回收，每月应收款滚动计算
要求各类服务款项必须在当季度收回；若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。

4、用户投诉追溯率
追溯率100%
将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务人员，售后服务针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理进行汇总（季度指标）。

生产部
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由经营部统计季度生产任务的完成情况。

2、生产成本降低率
控制在预算范围内

3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分

4、质量指标
质量事故率为0，市场反馈回一次扣1.5分

车间
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。

2、各工序返工率
返工率﹤3%（按作业台数考核）
由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。

3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分

4、生产成本降低率
控制在预算范围内

研发中心
1、技改项目申报率
申报率 ≥ 90%
研发中心与各事业部共同搜集汇总公司技术、制造部门的技术改造详细资料，按季度将其报至总经理，项目申报成功后给予技改方案提报人调薪或晋级奖励。

2、项目提报扶持成功率
成功率 ≥ 95%
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案设计的满意率。

3、新产品市场开发进度完成
100%完成

行政部
1、行政办公费用控制
控制在预算内
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理控制各部室的办公费用使用。

2、招待费用控制
控制在预算内
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制各部室的招待费用。

3、内部服务满意率
附“满意调查表”，满意率≥90%
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调查，详见“服务满意率调查表”。

4、总经理指令督办查办落实率
落实率 100%，未完成一项按责任人的25%扣分

5、车辆费用控制
费用控制在预算内
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。

6、物业费用控制
费用控制在预算内
每月的物业费用控制在预算范围内，由财务部提供每月的实际费用。

7、员工就餐满意率
满意度≥75%
由人力资源部对全体员工进行每季度一次的员工就餐满意率调查，满意率小于55%不得分。

人力资源部
1、招聘计划完成
完成率100%（见年度计划）
根据公司的岗位需求按时按要求完成招聘任务；

2、岗位培训计划完成
完成率100%（见年度计划）
根据年初制定的培训计划及各部门临时性的专业能力提升需求，按时完成每季度的培训任务。

3、绩效考核完成率
每季首月25日结束上季考核晚一天扣0.5分
每季度首月一五日人力资源部协助各事业部总经理、中心总监完成上季度考核打分与沟通，人力资源部根据考核成绩在25日前完成绩效工资的兑现发放。

品保部
1、外购外协件检验工作合格率
检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%
品保部在对外购外协件检验合格的情况下，经车间使用或测试出现的不合格项，属于检验工作不合格。

2、质量事故追溯率
追溯落实率为100%
统计由生产、售后服务等反馈回的产品质量事故，对其进行调查、分析、追溯、解决，并反馈解决结果。

3、工序质量控制

经营部
1、业主接待满意率
满意率为95%
每月25号将本月来访考察客户有