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质量管理工作考核方案

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批准：

xxxxxxxxxxx限责任公司
2011年01月25日

为确保公司质量管理体系有效运行，各部门的质量管理工作纳入规范化,法制化,文件化轨道，公司质量方针和目标全面贯彻落实，公司将对与产品质量相关各级各类人员的质量职责和部门的质量工作落实情况进行监督考核。
质量工作考核分日常监督和定期考核，由公司设立考核工作小组组织实施, 具体方案如下：
一、考核范围：
产品工程部、质量保证部、人力资源部、炸药分厂、玻璃钢分厂、销售部、供应部、生产技安部、财务部、综合事业部、计划部、信息管理部及与产品质量相关的其他人员。其中工会、保卫处、总厂勤杂人员不列入考核范围内。
二、考核依据：
《质量手册》、《程序文件》、及相关管理标准。
三、组织机构：
组长:
副组长:
考核组成员
具体考核工作由质量保证部负责组织。
四、考核方式：
由质保部负责日常质量监督，在出现顾客投诉（退货、对产品质量提出质疑）、批量不合格、或产品质量出现异常波动时，组织相关人员调查原因，落实责任，根据有关规定进行处理。
定期考核由考核小组在每月底对各部门质量体系运行情况进行考核,以考核结果作为“质量奖发放”依据。
五、质量奖来源：
被列入考核范围内人员月应得工资总额提取10%作为质量奖基数。并根据各部门及相关人员与产品质量责任大小确定质量责任系数，系数表见附表。
计算公式如下：
个人月实得质量奖＝个人当月应得工资×10％×（个人质量责任系数×所在部门实得考核百分数－1）
厂级领导月实得质量奖=个人当月应得工资×10％×（个人质量责任系数×所主管部门实得考核百分数的平均值－1）
无直接质量责任的厂级以上领导月实得质量奖=个人当月应得工资×10％×（个人质量责任系数×所有被考核部门实得考核百分数的平均值－1）
注：1）、生产分厂的实得考核分数=100％-(月份质量管理工作考核所扣百分数+月份指标考核未完成所扣百分数)
2）、当所得质量奖为负数时，要从本人工资内扣罚相应金额
六、罚款与奖金发放：
对日常监督发现的质量问题和质量事故的处罚，由质保部组织落实责任部门，由责任部门分析质量问题发生的原因，确定责任人，制定防止类似问题发生的预防措施，并形成报告，报质量保证部，必要时由质量保证部组织召开责任单位及专业技术管理人员参加的质量分析会，对分析报告进行确认，确认后由质保部将处理意见送交人事劳资科执行。
若在日常考核和月份定期考核中均受处分时，执行最高处罚金额。
若检查中发现的质量问题也同时也违背了其他管理规定，按最高处罚规定执行。
七、考核内容：
（一）、对各部门质量管理工作的考核：分三个方面
1、公司质量管理体系文件执行情况的考核：
(1)、考核组每月根据工作重点和临时性要求，依标准和程序文件所规定的各部门的工作职责及相关业务为考核内容。对被考核部门每月抽取10项进行评价。
(2)、被考核单位质量考核标准分数规定为100分，属效果性不合格项扣1分；属实施性不合格项扣5分；属质量体系性不合格项扣10分
(3)、考核组成员在当月考核日前编制考核检查表，考核时按检查表内容进行考核。
2、外部审核及内部审核中出现的不符合情况的处罚：
外部审核中每出现一个严重不符合项，扣罚相关责任部门当月实的质量奖的50％，外部审核中每出现一个一般不符合项，扣罚相关责任部门当月实得质量奖的5％。
内部审核中每出现一个严重不符合项，扣罚相关责任部门当月质量奖的20％，内部审核中每出现一个一般不符合项，扣罚相关责任部门当月质量奖的5％。
3、产品质量指标完成情况的考核：以公司年度业务计划规定的指标为考核依据。
对SMC分厂
若每种产品一次交验合格率每低于计划指标1个百分点，扣罚生产单位当月质量奖的5％。
对于炸药分厂
月份考核时，炸药产品以吨计，若每种产品一次交验合格率每低于平均计划指标1个百分点，扣罚生产单位当月质量奖的20％。
注：1）在生产过程中，操作者应认真执行自检职能，发现产品出现异常现象，自身采取措施无效时，应立即停止生产，并向分厂相关领导汇报，分厂根据具体情况采取有效措施，必要时向公司质量部门或产品工程部反馈。若不合格原因较复杂，经技术部门同意，使生产处于摸索的试验状态下继续运行，产生的不合格品（数量经质量部门确认）可不计入质量指标考核范围。
（二）、与质量工作相关人员的日常考核：
本公司的质量问题根据其损失金额和影响程度分为一般质量问题，质量事故。根据质量问题的严重程度，制定相应的惩罚条例。
一般质量问题是影响较大，数量较多及损失金额在1000元—5000元之间的（含5000元）质量问题。
质量事故是损失价值为5000元以上，或质量问题在顾客处造成恶劣影响的。
质量问题的发生，根据问题严重程度，按下述各条款规定，追究责任，进行处罚。
1、 在生产过程中：若操作人员不认真执行工艺，擅自违背工艺参数和加工方法，造成产品成批不合格,或在生产过程中，因材料、设备、生产环境等客观因素不符合要求，没有及时采取措施，或向相关领导报告取得认可，而盲目生产或进一步加工，造成产品成批不合格，扣罚当班责任人员当月质量奖全额。相关管理者负管理不善的责任，扣除其质量奖一半。
2、若操作者对发现的产品异常情况能够及时向直接领导汇报，相关领导在获得信息后，忽略了问题的严重程度，没有及时采取措施，或措施不力，造成事故进一步升级，根据情况对操作者可从轻或免于处罚，对直接领导给予双倍处罚（质量奖全额的双倍）。
3、对于单位领导有章不循，指导不力，造成的质量问题，根据情况对操作者可从轻或免于处罚，对直接领导给予双倍处罚（质量奖全额的双倍）。
4、在包装过程中，如操作人员未按工艺操作，使产品包装不符合要求或出现缺少或错、漏填装箱单、产品标识不全而没有及时发现，若在公司内部抽查时发现，每发生一次／件，给予相关责任人5元罚款。同一责任人在同批产品中累计3件以上，扣除质量奖全额。
5、检验人员由于责任心不强，造成产品漏检：
1) 对SMC分厂：
若此工序该项目为100％检验，且有检验员标识，在公司内发现，给予该检验员每件5元罚款，数量较多（超过10件），情节严重者，扣除其当月质量奖全额。如在顾客处发现，追究成品检验员、最终检验员、质量部门领导、生产部门相关人员质量责任并扣除其当月质量奖全额。
若此工序要求抽检，则按抽检比例计算是否抽到不合格的可能性，确定检验员的责任，责任者应负监督检验不利的责任，在公司内发现，给予该检验员的处罚额度为：抽检比例×漏检数量×5元/每件，数量较多，情节严重者，扣除其当月质量奖全额。如在顾客处发现，扣除成品检验员、最终检验员、质量部门领导、生产部门相关人员其当月质量奖全额。
2） xx分厂：
若xx产品销售出厂后，在顾客处或质量监督部门发现质量问题，经调查确认属本公司责任时：对相关责任人或责任部门作出如下处罚决定：扣除成品检验员、质量部门领导、生产部门相关人员其当月质量奖全额。
6、由于化验、试验或计量检定，检测结果不准确造成产品不合格并给公司造成质量损失，扣除直接责任者当月质量奖全额。
7、由于计量器具没按“送检通知单”要求及时送检，或计量室没有按时下发“送检通知单”，因计量器具失准，造成产品不合格，扣除直接责任者当月质量奖全额。
8、由于搬运，转序过程中，因野蛮装卸，造成产品件损坏、划伤严重、或包装物破碎严重者，给予直接责任者按损失的实际成本予以处罚，并扣除当月质量奖全额，
9、对于公司其他部室人员，由于工作质量（原材料，外协件的采购，生产指挥，设备维修，工艺纪律，库房管理等）问题，造成经济损失的。扣除直接责任者当月质量奖全额，并按公司有关制度规定，追究个人行政责任。
10、若质量问题的发生属公司相关制度不完善，工艺文件不完善，检测手段不完善，追究相关管理部门的质量责任，并责令限期整改。
11、对发生质量问题的责任部门，在对相关责任人进行处罚的同时，在责任部门的月份质量考核中扣除10分。
12、造成质量事故的责任单位和责任人免除当月质量奖，情节严重者由公司追究相应行政责任。
（三）、对持续改进工作的考核：
1、公司鼓励各单位和部门积极提出改进计划和建议，并组织实施。对全年没有改进计划和项目的单位或部门，公司将在年末的月份质量工作考核中扣除该单位和部门10分。
2公司每年组成临时评审小组，对持续改进工作中所取得的成果和经济效益进行评价，对积极参与改进，提出改进项目较多，并经验证实施有效或取得明显效益的单位和做出突出贡献的个人给与表彰和奖励。
注：提出改进项目的单位和部门，每年年终将本部门提出的持续改进项目的完成情况，及其所取得的有形效益、无形效益，形成书面报告，报到质量保证部，作为评奖的依据。
八、质量奖励;
xxx分厂
全年累计每种产品一次交验合格率每高于计划指标1个百分点，给予生产单位全年月平均质量奖5％的奖励。
xx分厂
全年累计每种产品一次交验合格率每高于计划指标1个百分点，给予生产单位全年月平均质量奖5％的奖励。
九、本方案由质保部负责解释，并不断负责修订、补充和完善。
十、本方案自2004年1月起执行，自本方案实施之日起，原2003年下发的《质量工作考核方案》作废。
质量责任系数分配表
系数
厂级领导
分 厂
一类质量
责任单位
二类质量
责任单位
3.0
总经理

2.6
总工程师

2.2
生产副总经理

2.0
副厂级领导

1.8

分厂厂长、
部长

1.6

书记、副厂级
副部长
部长
1.4

车间主任、生产调度
科长、室主任
副部长
1.3

带班主任、班长、专业技术管理人员、专业管理人员
班长、专业技术管理人员
科长、室主任、专业管理人员
1.2

生产一线工人
检测人员、档案员
库管员
1.1

库管员、生产辅助人员

其他人员
一类质量责任单位
产品工程部、质量保证部、生产分厂
二类质量责任单位
销售部、供应部、生产技安部、财务部、综合事业部、计划部
人力资源部、信息管理部
注：质量考核组成员和内审员的质量责任系数在相应责任系数的基础上上浮0.2，若在考核过程中发现考核人员工作不负责任或弄虚作假，扣除其当月质量奖全额，并取消其考核员资格。