某铜业有限公司生产绩效考核KPI.docx

铜业股份有限公司生产绩效考核()

。生产类考核/生产计划管理考核/考核方法
名
称
生产类考核/生产计划管理考核/考核方法
编码
A005
版本
B02
页次
1/6
修改状态

1．生产计划部考核分值表
考核对象：生产计划部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与销售计划制定情况
2.5

（2）年、月、周生产计划制定质量情况
10

（3）生产与销售的协调工作质量情况
2.5

（4）订单登记与安排情况
2.5

（5）产能负荷分析工作组织情况
5

（6）产能余缺协调情况
2.5

（7）生产计划的分解、落实与下达情况
10

（8）生产日程安排与协调情况
5

定量
指标
（1）存货周转率
30

(2)全员劳动生产率
20

(3)目标成本实现率
10

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与销售计划制定情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。
2）“年、月、周生产计划制定质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
3）“生产与销售的协调工作质量情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。
4）“订单登记与安排情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。
5）“产能负荷分析工作组织情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“产能余缺协调情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。
7）“生产计划的分解、落实与下达情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
8）“生产日程安排与协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
1)“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2)“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给一五分；每超过历史最佳水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
3)“目标成本实现率”：以计划水平为基数，达到计划水平给6分；每低于计划水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。
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生产类考核/生产计划管理考核/考核方法
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2．技术开发部考核分值表
考核对象：技术开发部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与生产计划制定的情况
10

（2）产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况
20

（3）技术能力负荷分析情况
10

定量
指标
新产品增加值率
60

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“产品设计计划及日程制定、实施与控制质量情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
3）“技术能力负荷分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标。“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

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3．供应部考核分值表
考核对象：供应部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与生产计划制定的情况
10

（2）采购计划及日程的制定、实施与控制情况
20

（3）供应能力分析情况
10

定量
指标
采购成本降低额
60

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“采购计划及日程的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
3）“供应能力分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标。
“采购成本降低额”：以期初水平为基数，达到期初水平给50分；比期初每低于1%则在50分基础上加1分，60分为上限；比期初每高于1%则扣1分，扣完为止。

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4．机电设备部考核分值表
考核对象：机电设备部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与生产计划制定情况
10

(2) 设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况
20

(3)设备负荷能力分析情况
10

定量
指标
(1)设备完好率
30

(2)设备利用率
30

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与生产计划制定的情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
3）“设备负荷能力分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标。
1）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

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5．品质管理部考核分值表
考核对象：品质管理部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与生产计划制定情况
10

（2）质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况
30

定量
指标
（1）百元制造成本质量成本
30

（2）百元销售收入质量成本
30

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与生产计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“质量检验工作日程安排、实施与控制质量情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。
（2）定量指标。
1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给25分；每低于历史最低水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。

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6．分厂考核分值表
考核对象：分厂 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与生产计划制定情况
10

（2）人力负荷分析情况
10

（3）制造日程安排、实施与控制情况
20

定量
指标
（1）分厂劳动生产率
12

(2)制造费用降低率
12

(3)可比产品成本降低率
12

(4)百元制造成本质量成本
12

(5)产品收率
12

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与生产计划制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“人力负荷分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
3）“制造日程安排、实施与控制情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
（2）定量指标。
1）“分厂劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给8分；每超过历史最佳水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“制造费用降低率”：以计划为基数，达到计划水平给8分；每低于计划水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于计划水平1%则扣1分，扣完为止。
3）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到历史最佳水平给8分；每低于对比数1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于对比数1%则扣1分，扣完为止。
4）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给8分；每低于历史最低水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。
5）“产品收率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给8分；每超过历史最佳水平1%则在8分基础上加1分，12分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

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。生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
名
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生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
编码

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页次
1/6
修改状态

1．供应部考核分值表
考核对象：供应部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）材料分类与编号工作开展情况
2.5

（2）材料供应年度、季度、月份、周计划制定与实施情况
10

（3）材料存量管理情况
10

（4）生产所需材料供应情况
5

（5）库房管理工作质量
5

（6）采购成本控制情况
5

（7）用料分析与统计工作开展情况
2.5

定量
指标
（1）材料交货进度达成率
10

（2）材料品质达成率
10

（3）采购价格降低率
10

（4）采购成本降低额
10

（5）库存材料损耗率
10

（6）材料周转率
10

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“材料分类与编号工作开展情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。
2）“材料供应年度、季度、月份、周计划制定与实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
3）“材料存量管理情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
4）“生产所需材料供应情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“库房管理工作质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“采购成本控制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
7）“用料分析与统计工作开展情况”：优秀2.5分，良好1.7分，一般0.9分，差0分。
（2）定量指标。
1）“材料交货进度达成率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“材料品质达成率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
3）“采购价格降低率”：以上期对比数为基数，达到上期对比数给6分；每低于上期对比数1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于上期对比数1%则扣1分，扣完为止。
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（续）
名
称
生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
编码

版本

页次
2/6
修改状态

4）“采购成本降低额”：以计划数为基数，达到计划给6分；每低于计划数5%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高计划5%则扣1分，扣完为止。
5）“库存材料损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平0.1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣1分，扣完为止。
6）“材料周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

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（续）
名
称
生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
编码

版本

页次
3/6
修改状态

2．技术开发部考核分值表
考核对象：技术开发部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与材料供应计划的制定情况
5

（2）开发新材料和替代材料情况
一五

（3）参与材料消耗定额制定情况
5

（4）技术开发用料计划的制定与实施情况
5

（5）工艺改进情况
10

定量
指标
工艺改进消耗降低率
60

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与材料供应计划的制定情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
2）“开发新材料和替代材料情况”：优秀一五分，良好10分，一般5分，差0分。
3）“参与材料消耗定额制定情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
4）“技术开发用料计划的制定与实施情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“工艺改进情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标。
“工艺改进消耗降低率”：以改进前数额为基数，达到改进前数额给50分；每低于改进前数额1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于改进前数额1%则扣1分，扣完为止。

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名
称
生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
编码

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页次
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修改状态

3．生产计划部考核分值表
考核对象：生产计划部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）生产计划制定与实施情况
10

（2）参与材料供应计划制定的情况
5

（3）参与材料用量分析的情况
5

（4）生产工作是否有序顺畅地进行
10

（5）用料统计分析情况
5

（6）产品物耗成本控制情况
5

定量
指标
（1）材料周转率
20

(2) 单位产品材料消耗降低额
40

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“生产计划制定与实施情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“参与材料供应计划制定的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
3）“参与材料用量分析的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
4）“生产工作是否有序顺畅地进行”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
5）“用料统计分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“产品物耗成本控制情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
（2）定量指标。
1）“材料周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给一五分；每超过历史最佳水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“单位产品材料消耗降低额”：以上期水平为基数，达到上期水平给30分；每低于上期水平1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于上期水平1%则扣1分，扣完为止。

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（续）
名
称
生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
编码

版本

页次
5/6
修改状态

4．品质管理部考核分值表
考核对象：品质管理部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）材料质量检验情况
20

（2）处理材料质量事故情况
10

（3）质量成本控制情况
10

定量
指标
不合格材料漏检率
60

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标
1）“材料质量检验情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
2）“处理材料质量事故情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
3）“质量成本控制情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标
“不合格材料漏检率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。

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（续）
名
称
生产类考核/材料采购与仓储管理考核/考核方法
编码

版本

页次
6/6
修改状态

5．分厂考核分值表
考核对象：分厂 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）与生产计划、材料供应计划制定的情况
5

（2）参与材料用量分析情况
5

（3）生产组织协调情况
5

（4）材料收发领退规定遵守情况
5

（5）用料统计情况
5

（6）产品材料消耗控制情况
一五

定量
指标
（1）材料周转率
20

（9）单位产品材料消耗降低额
40

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标。
1）“参与生产计划、材料供应计划制定的情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
2）“参与材料用量分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
3）“生产组织协调情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
4）“材料收发领退规定遵守情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
5）“用料统计情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
6）“产品材料消耗控制情况”：优秀一五分，良好10分，一般5分，差0分。
（2）定量指标。
1）“材料周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给一五分；每超过历史最佳水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“单位产品材料消耗降低额”：以上期为基数，达到上期水平给30分；每低于上期1%则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于上期1%则扣1分，扣完为止。

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。生产类考核/制造管理考核/考核方法
名
称
生产类考核/制造管理考核/考核方法
编码

版本

页次
1/6
修改状态

1．生产计划部考核分值表
考核对象：生产计划部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）工作流程设计质量情况
5

（2）参与厂区布置和生产线布置情况
5

（3）现场管理与检查工作质量情况
10

（4）生产进度控制与促进情况
10

（5）制造成本控制情况
10

定量
指标
（1）可比产品成本降低率
一五

（2）制造费用降低率
一五

（3）全员劳动生产率
一五

（4）目标成本实现率
一五

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标
1）“工作流程设计质量情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
2）“参与厂区布置和生产线布置情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
3）“现场管理与检查工作质量情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
4）“生产进度控制与促进情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
5）“制造成本控制情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
（2）定量指标
1）“可比产品成本降低率”：以上年对比数为基数，达到对比数给10分；每低于对比数1%则在10分基础上加1分，一五分为上限；每高于对比数1%则扣1分，扣完为止。
2）“制造费用降低率”：以计划数为基数，达到计划数给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，一五分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。
3）“全员劳动生产率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；每超过历史最佳水平1%则在10分基础上加1分，一五分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
4）“目标成本实现率”：以目标为基数，达到目标给10分；每低于目标1%则在10分基础上加1分，一五分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。
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批准日期

(续)
名
称
生产类考核/制造管理考核/考核方法
编码

版本

页次
2/6
修改状态

2．技术开发部考核分值表
考核对象：技术开发部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与工作流程设计情况
10

（2）厂区布置和生产线布置情况
5

（3）现场改善技术分析情况
10

（4）控制设计成本情况
一五

定量
指标
新产品增加值率
60

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标
1）“参与工作流程设计情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“厂区布置和生产线布置情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
3）“现场改善技术分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
4）“控制设计成本情况”：优秀一五分，良好10分，一般5分，差0分。
（2）定量指标
“新产品增加值率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

相关说明

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编制日期

审核日期

批准日期

(续)
名
称
生产类考核/制造管理考核/考核方法
编码

版本

页次
3/6
修改状态

3．供应部考核分值表
考核对象：供应部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）材料供应保证情况
20

（2）参与现场改善分析情况
5

（3）采购成本控制情况
一五

定量
指标
（1）采购成本降低额
30

（2）材料保证率
30

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标
1）“材料供应保证情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
2）“参与现场改善分析情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。
3）“采购成本控制情况”：优秀一五分，良好10分，一般5分，差0分。
（2）定量指标
1）“采购成本降低额”：以计划数为基数，达到计划给25分；每低于计划数1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。
2）“材料保证率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给25分；每超过历史最佳水平1%则在25分基础上加1分，30分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。

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生产类考核/制造管理考核/考核方法
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4．机电设备部考核分值表
考核对象：机电设备部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与现场改善分析情况
10

（2）辅助生产成本控制、核算、分配情况
10

（3）设备工具保养管理情况
20

定量
指标
（1）设备完好率
20

（2）设备利用率
20

（3）辅助生产成本降低率
20

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标
1）“参与现场改善分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“辅助生产成本控制、核算、分配情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
3）“设备工具保养管理情况”：优秀20分，良好一五分，一般8分，差0分。
（2）定量指标
1）“设备完好率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给一五分；每超过历史最佳水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“设备利用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给一五分；每超过历史最佳水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。
3）“辅助生产成本降低率”：以上期数为基数，达到上期数给一五分；每低于上期1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每高于上期1%则扣1分，扣完为止。

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生产类考核/制造管理考核/考核方法
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5．品质管理部考核分值表
考核对象：品质管理部 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注

定性
指标
（1）参与现场改善分析情况
10

（2）质检工作进度控制情况
30

定量
指标
（1）百元制造成本质量成本
20

（2）百元销售收入质量成本
20

（3）质检效率提高率
20

合计

100

参考评分方法
（1）定性指标
1）“参与现场改善分析情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。
2）“质检工作进度控制情况”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。
（2）定量指标
1）“百元制造成本质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给一五分；每低于历史最低水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。
2）“百元销售收入质量成本”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给一五分；每低于历史最低水平1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。
3）“质检效率提高率”：以上期为基数，达到上期一五分；比上期提高1%则在一五分基础上加1分，20分为上限；比上期降低1%则扣1分，扣完为止。

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名
称
生产类考核/制造管理考核/考核方法
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6．分厂考核分值表
考核对象：分厂 考核时间：
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注