环境记录管理程序.docx

文件名称
环境记录管理程序
文件
编码
EMS453-01
起草人

编制日期
年 月 日
编制
依据
环境管理体系
规范及使用指南
审核人

审核日期
年 月 日
批准人

批准日期
年 月 日
执行
日期
年 月 日

1. 目的和适用范围
本程序对编制、标识、填写、保存与处置环境记录予以规定。
本程序适用于******有限公司的环境管理体系环境记录的管理。

2. 职责
2.1 ****部负责公司环境记录的标识、保存和处置，负责环境记录的业务管理。
2.2 相关部门按体系文件的要求，负责对本部门的环境活动进行记录，并按要求上报或保存。

3. 工作程序
3.1 环境记录的主要内容
3.1.1环境因素调查记录；
3.1.2公司适用的法律法规与其它要求的信息记录；
3.1.3培训记录；
3.1.4环境活动信息记录、监测记录、投诉记录；
3.1.5文件控制记录；
3.1.6运行控制记录；
3.1.7应急准备与响应信息；
3.1.8审核报告；
3.1.9管理评审报告；
3.2 环境记录表格的编制
3.2.1 环境记录表格由记录部门按体系运行要求编制，根据用量报****部，由****部统一印制并备案。
3.2.2内容相同的记录表要统一、规范。应标出表格名称、序号、内容、填报日期、填报部门等。
3.3 环境记录的填写要求
3.3.1 记录填写要求字迹清晰、填报完整。
3.3.2 运行记录必须按时填写，记录数据齐全。
3.3.3 记录填写有误时，不得使用涂改液，用单线划掉错误处，再重新填写，不需填写的用笔划掉。监测原始记录出现错误划改后要加盖监测员印章。
3.4 保存与管理
3.4.1各部门负责本部门运行记录的管理。
3.4.2 ****部负责其它所有环境记录的管理。
3.4.3 各部门设置专人（或兼职）负责对记录的收集、分类和保存。
3.4.4 记录存放处应保持干燥、通风，防止损坏，变质或遗失。
3.4.5 记录保存时间按《档案管理制度》执行。
3.4.6 环境记录保存期满后，由保存单位造册登记，填写《环境记录销毁单》（见附件2），经公司领导批准后予以销毁。
3.4.7 ****部将公司所有环境记录登入“环境记录登记表”中（见附件1），各部门将本部门所有环境记录登入“环境记录登记表”中。

4. 引用文件
EMS431-01《环境因素识别评价更新程序》
EMS432-01《环境法律法规与其他要求管理程序》
EMS442-01《环境培训、意识和能力管理程序》
EMS443-01《环境信息交流管理程序》
EMS451-01《监测和测量管理程序》
EMS447-01《环境应急准备和响应管理程序》
EMS454-01《环境管理体系审核程序》

5.相关表格
附件1环境记录登记表
附件2环境记录销毁单

附件1
环境记录登记表
EMS453-01R01
序号
记 录 编 号
记 录 名 称
管理部门
保存期限
1
EMS431-01R01
环境因素识别及评价登记表
各部门
2年
2
EMS431-01R02
相关方登记表
各部门
2年
3
RY-SOR-TY-00-007
培训计划
****部
2年
4
RY-SOR-TY-00-008
培训小结
各部门
2年
5
EMS443-01R01
环境投拆记录表
****部
2年
6
EMS443-01R02
环境活动信息表
各部门
2年
7
EMS443-01R03
环境协议验证表
****部
2年
8
WJ-SOR-TY-00-002
文件发放、回收记录单
****部
2年
9
EMS445-01R01
文件更改申请单
各部门
2年
10
EMS445-01R02
文件销毁申请单
行政部
2年
11
EMS446-02R01
相关企业环境情况调查表
相关部门
2年
12
CF-SOR-TY-00-002
厂区环境与安全检查记录
****部
2年
13
CF-SOR-TY-00-003
温度、湿度记录表
各部门
2年
14
EMS446-04R01
新扩改建项目实施审批单
****部
2年
15
EMS454-01R01
环境管理体系内审检查表
****部
2年
16
EMS454-01R02
环境管理体系不符合项报告
****部
2年
17
EMS454-01R03
环境管理体系审核报告
****部
2年
18
CF-SOR-TY-00-007
锅炉运行及交接班记录表
****部
2年
19
CF-SOR-TY-00-008
压力容器检查记录
****部
2年
20
EMS453-01R01
环境记录登记表
****部
2年
21
EMS453-01R02
环境记录销毁单
****部
2年
22
EMS446-05R01
公司用水月报表
****部
2年
23
EMS446-05R02
公司用电月报表
****部
2年
24
EMS447-01R01
危险部位定期检查表
相关部门
2年
25
EMS447-01R02
事故与紧急情况登记表
相关部门
2年
26
EMS447-01R03
主要电气设备运行状态检查表
****部
2年
27
EMS432-01R01
法律法规登记表
****部
2年

附件2
环境记录销毁单
EMS453-01R02
序 号
记录名称
编 号
使用部门
销毁原因

申请人/日期： 批准人/日期：