超材专卖占部门KPI评分细则.docx

超材专卖占部门KPI评分细则

一、部门经理KPI考核评分标准
1、北京销售部
一、KPI数值计算
1、 销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量
（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。
2、 经销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1《瑞嘉地板A类专卖店定义》
（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。
3、品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。
（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。
4、销售费用率
（1）计算公式：销售费用/销售收入
（2）数据提供：销售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。
（3）数据标准：2.05%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、销售计划预测准确率
0.9-1.2
95以上
0.8-0.9
80-94
0.7-0.8
65-79
0.6-0.7
50-64
0.6以下
50以下
2、经销商质量
30%以上

95以上

27%－30%

80-94
24%－27%
65-79
20%－24%

50-64
20%以下

50以下
3、品类商品销售份额
0.75以上
95以上
0.67-0.75
80-94
0.60-0.67
65-79
0.55-0.60
50-64
0.55以下
50以下
4、销售费用率
1.95%以下
95以上
1.95%-2.05%
80-94
2.05%-2.15%
65-79
2.15%-2.25%
50-64
2.25%以上
50以下

2、渠道部
一、KPI数值计算
1、销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量
（2）数据提供：计划销售量数据由主管副总经理提供，实际销售量总量数据由财务部提供。
2、经销商质量
（1）计算公式：A类专卖店数量/总专卖店数量
（2）A类专卖店定义：见附件1《A类专卖店定义》
（3）数据提供：A类专卖店数量和总专卖店数量这两项数据由主管副总提供。
3、品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。
（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。
4、销售费用率
（1）计算公式：销售费用/销售收入
（2）数据提供：售费用和销售收入这两项数据由财务部提供。
（2）数值标准：0.61%为预算费用控制值，控制值评分为79分，以控制值上下浮动5%确定其他评分。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、销售计划预测准确率
0.9-1.2
95以上
0.8-0.9
80-94
0.7-0.8
65-79
0.6-0.7
50-64
0.6以下
50以下
2、经销商质量
30%以上

95以上

27%－30%

80-94
24%－27%
65-79
20%－24%

50-64
20%以下

50以下
3、品类商品销售份额
0.75以上
95以上
0.67-0.75
80-94
0.60-0.67
65-79
0.55-0.60
50-64
0.55以下
50以下
4、销售费用率
0.58%以下
95以上
0.58%-0.61%
80-94
0.61%-0.64%
65-79
0.64%-0.67%
50-64
0.67%以上
50以下

3、企划部
一、KPI数值计算
1、营销方案通过率
（1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数
（2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。
（3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由企划部提供。
2、媒体宣传曝光率
（1）计算公式：实际曝光数量/计划曝光数量
（2）数据提供：计划曝光数量数据由主管副总提供，实际曝光数量数据由企划部提供。
3、终端形象物料完善度
（1）计算方法：主管副总经理直接打分。
（2）数据提供：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。
4、网站宣传
（1）计算方法：由主管副总直接打分。
（2）数据提供及要求：季度末30号前企划部向主管副总汇报相关情况。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、营销方案通过率
2以下
95以上
3
80-94
4
65-79
5
50-64
6以上
50以下
2、媒体宣传曝光率
0.9以上

95以上

0.8-0.9
80-94
0.7-0.8

65-79
0.6-0.7

50-64
0.6以下

50以下
终端形象物料完善度
由主管副总直接打分。
网站宣传
由主管副总直接打分。

4、武汉办事处
一、KPI数值计算
1、销售计划预测准确率
（1）计算公式：实际销售量总量/计划销售量
（2）数据提供：季度计划销售量数据由主管副总经理提供，季度实际销售量总量数据由财务部提供。
2、营销方案通过率
（1）计算公式：营销方案总通过次数/营销方案总数
（2）通过次数定义：方案最终审批者每退回一次让修改为通过次数1次。在方案得到基本肯定情况下，10%以内的修改不算做通过次数。
（3）数据提供：营销方案总通过次数和营销方案总数这两项数据由武汉办事处提供。
3、品类商品销售份额
（1）计算公式：品类商品的销售收入/总销售收入
（2）品类商品定义：品类商品确定为除国标王以外的地板系列。
（3）数据提供：品类商品的销售收入和总销售收入这两项数据由财务部提供。
4、市场调研分析报告
（1）计算方法：由主管副总直接打分。
（2）数据提供及要求：季度末30号前武汉办事处向主管副总提交报告。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、销售计划预测准确率
0.9-1.2
95以上
0.8-0.9
80-94
0.7-0.8
65-79
0.6-0.7
50-64
0.6以下
50以下
2、营销方案通过率
2以下
95以上
3
80-94
4
65-79
5
50-64
6以上
50以下
3、品类商品销售份额
0.75以上
95以上
0.67-0.75
80-94
0.60-0.67
65-79
0.55-0.60
50-64
0.55以下
50以下
4、市场调研分析报告
由主管副总直接打分。

5、采购物流部
KPI数值计算
1、采购计划完成率
（1）计算公式：实际采购量/计划采购量（注：实际采购量以工厂发出日期为准）
（2）计划采购量定义：营销中心预计需求为计划采购量
（3）数据提供：计划采购量和实际采购量两项数据由采购物流部提供。
2、进货质量合格率
（1）计算公式：质量问题投诉数量/采购数量（注：采购数量以实际入库数据为准）
（2）数据提供：质量问题投诉数量数据由客服中心提供，采购数量由采购物流部提供。
3、产品质量问题处理能力
（1）计算公式：索赔值/损失值（注：索赔值以实际获赔金额为准）
（2）数据提供：索赔值数据由采购物流部提供，损失值数据由客服中心提供。
4、运输成本控制率
（1）计算公式：（运输成本基准值－当期运输成本）/运输成本基准值
（2）运输成本基准值定义：全年运输费用预算×考核周期计划销售比例
（3）数据提供：运输成本基准值和当期运输成本两项数据由财务部提供，考核周期计划销售比例数据由营销中心主管副总经理提供。
5、采购成本降低率
（1）计算公式：（采购成本基准值－当期采购成本）/采购成本基准值
（2）数据提供：采购成本基准值和当期采购成本两项数据由财务部提供。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、采购计划完成率
0.95-1.2
95以上
0.9-0.95
80-94
0.85-0.9
65-79
0.8-0.85
50-64
0.8以下
50以下
2、进货质量合格率
0.1%以下
95以上
0.1%-0.2%
80-94
0.2%-0.3%
65-79
0.3%-0.4%
50-64
0.4%以上
50以下
3、产品质量问题处理能力
0.4以上
95以上
0.3-0.4
80-94
0.25-0.3
65-79
0.2-0.25
50-64
0.2以下
50以下
4、运输成本控制率
0.05以上
95以上
0.03-0.05
80-94
0.01-0.03
65-79
-0.98-0.01
50-64
-0.98以下
50以下
5、采购成本降低率
0.15以上
95以上
0.10-0.15
80-94
0.05-0.10
65-79
0-0.05
50-64
0以下
50以下

6、总经理办公室
KPI数值计算
1、培训体系健全性
（1）计算方法：由主管总经理助理直接打分。
（2）培训体系健全性定义：员工培训、网站为公司健全的培训体系。
（3）数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交报告给主管总经理助理。
2、　组织员工调配及时性
（1）计算公式：人员供给数量/人员需求数量
（2）数据提供：人员供给数量和人员需求数量两项数据由总经理办公室提供。
3、行政事务差错差
（1）计算方法：出现一次差错扣5分
（2）数据提供：行政事务差错次数由总经理办公室提供。
4、法律风险控制
（1）计算方法：出现一次扣10分
（2）数据提供：法律风险出现次数由总经理办公室提供。
3、行政费用控制率
（1）计算公式：实际费用/计划费用
（2）数据提供：实际费用和计划费用数据由财务部提供。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、培训体系健全性
主管总经理助理直接打分。
2、组织员工调配及时性
0.9
95以上
0.8-0.9
80-94
0.65-0.79
65-79
0.5-0.64
50-64
0.5以下
50以下
3、行政事务差错率
出现一次差错扣5分
4、法律风险控制
出现一次扣10分。
5、行政费用控制率

0.95以下
95以上
0.95-1
80-94
1.-1.15
65-79
1.15-1.2
50-64
1.2以上
50以下

7、财务部
KPI数值计算
1、应收账款回收率
（1）计算公式：销售收入净额/平均应收账款余额
（2）数据提供：销售收入净额和平均应收账款余额两项数据由财务部提供。
2、结算及时性
（1）计算方法：主管财务总监直接打分。
（2）数据提供：数据由财务部提供。
3、资金利用率
（1）计算方法：主管财务总监直接打分。
（2）数据提供：数据由财务部提供
4、成本预算控制
（1）计算方法：主管财务总监直接打分。
（2）数据提供：数据由财务部提供
5、税赋筹划
（1）计算公式：主管财务总监直接打分
（2）数据提供：数据由财务部提供
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、应收账款回收率
200次以上
95以上
150－199
80-94
100－149
65-79
50－99
50-64
49以下
50以下
2、结算及时性
主管财务总监直接打分。
3、资金利用率
好
95以上
较好
80-94
一般
65-79
较差
50-64
差
50以下
4、成本预算控制
好
95以上
较好
80-94
一般
65-79
较差
50-64
差
50以下
5、税赋筹划
主管财务总监直接打分。

8、客服中心
KPI考核指标
1、满意度调查报告
（1）计算方法：主管总经理助理直接打分。
（2）数据提供及要求：考核周期前提交计划给主管总经理助理，季度末30号前提交报告给主管总经理助理。
2、客户投诉处理能力
（1）计算公式：达成满意数量/投诉数量
（2）数据提供：达成满意数量和投诉数量两项数据由客服中心提供，本考核指标涉及的投诉等级指橙色、红色等级。
3、培训计划完成率
（1）计算公式：A：计划培训数量/实际培训数量　（占50%权重）　B：培训满意度（占50%权重）
（2）计划培训数量定义：客服中心上季度末20号前向营销中心提交培训计划，营销中心25号前确认培训计划。经两个部门确认的培训计划即为计划培训数量。
（3）计划培训数量、实际培训数量和培训满意度调查表统计等三项数据由客服中心提供。
二、KPI评分标准

数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
数值
赋分
1、满意度调查报告
主管总经理助理直接打分。
2、客户投诉处理能力
0.95
95以上
0.8-0.95
80-94
0.7-0.8
65-79
0.65-0.7
50-64
0.65以下
50以下
3、培训计划完成率
A
0.95
95以上
0.8-0.94
80-94
0.65-0.79
65-79
0.5-0.64
50-64
0.5以下
50以下
B
满意和较满意85%以上
95以上
满意和较满意75%-85%
80-94
满意和较满意65%－75%
65-79
满意和较满意50%-65%以上
50-64
满意和较满意50%以上
50以下

二、部门经理KPI数据提供部门及要求
1、财务部提供KPI数据表
KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
销售计划准确率

实际销售总量
（数量：万平米）
实际销售总量
（金额：万元）
季度
季初3号之前
北京销售部

渠道部

武汉办事处

品类商品销售份额

品类商品销售收入
销售收入
季度
季初3号之前
北京销售部

渠道部

武汉办事处

销售费用率

销售费用
销售收入
季度
季初3号之前
北京销售部

渠道部

行政费用控制率

实际费用
计划费用
季度
季初3号之前
总经理办公室

运输成本控制率

运输成本基准值
当期运输成本
季度
季初3号之前
采购物流部

采购成本降低率

采购成本基准值
当期采购成本
季度
季初3号之前
采购物流部

应收账款回收率

销售收入净额
平均应收账款余额
季度
季初3号之前
财务部

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。
　　财务部经理签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

2、营销中心主管副总经理提供KPI数据表
KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
销售计划准确率

计划销售量　（数量：万平米）
季度
上季度末月15号之前
北京销售部

渠道部

武汉办事处

运输成本控制率

计划销售比例
季度
上季度末月15号之前
采购物流部

经销商质量

A类专卖店数量
总专卖店数量
季度
季初3号之前
北京销售部

渠道部

媒体宣传曝光率

计划曝光数量
季度
上季度末月15号之前
企划部　

企划部

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。

营销中心主管副总经理签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

3、企划部提供KPI数据表
KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
媒体宣传曝光率

实际曝光数量
季度
季初3号之前
企划部　

营销方案通过率

营销方案总通过次数　
营销方案总数
季度
季初3号之前
企划部

终端形象完善度　

企划部向主管副总汇报情况报告。
季度
季度末月30号之前
企划部

网站宣传
企划部
企划部向主管副总汇报情况报告。
季度
季度末月30号之前

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。

企划部经理签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

4、客服中心提供KPI数据表
KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
进货质量合格率

质量问题投诉数量
季度
季初3号之前
采购物流部　

产品质量问题处理能力

损失值
季度
季初3号之前
采购物流部

满意度调查报告

考核周期前向主管总经理助理提交计划，考核周期后提交报告
季度
季度末30号之前
客服中心

客户投诉处理能力

达成满意数量
投诉数量
季度
季初3号之前
客服中心

培训计划完成率

A：计划培训数量
B：实际培训数量
C：培训满意度调查表统计
季度
A为季度末30号之前。
B、C为季初3号之前。
客服中心

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。

客服中心经理签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

5、总经理助理（采购物流部）提供KPI数据表
KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
采购计划完成率

A：计划采购量
B：实际采购量
季度
A上季度末月15号之前
B季初3号之前
采购物流部　

进货质量合格率

采购数量
季度
季初3号之前
采购物流部　

产品质量问题处理能力

索赔值（以实际获赔金额为准）
半年
7月3号之前和1月3号之前
采购物流部

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。

总经理助理签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

6、武汉办事处提供KPI数据表

KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
营销方案通过率

营销方案总通过次数　
营销方案总数
季度
季初3号之前
武汉办事处

市场调研分析报告

武汉办事处向主管副总提交报告。
季度
季度末30号之前
武汉办事处

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。

武汉办事处主任签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

7、总经理办公室提供KPI数据表
KPI名称
被考核的部门
数据描述及数值
数据周期
提交时间
培训体系健全性

考核周期前向主管总经理助理提交计划给，考核周期后提交报告
季度
季度末30号之前
总经理办公室

组织员工调配及时性

人员需求数量
人员供给数量
季度
季初3号之前
总经理办公室

行政事务差错差

出现差错次数
季度
季初3号之前
总经理办公室

法律风险控制

法律风险次数
季度
季初3号之前
总经理办公室

注：数据提供时间：遇双休日和节假日自然延后到开始上班的第一个工作日。

总经理办公室主任签字：　　　　　　　　　　日期：　　　　　年　　月　　日

附件1
本公司A类专卖店定义

某公司2005年度A类专卖店需符合以下要求：
一、 北京地区：
项目
描述
位置
主要建材市场内客流量较大、主要竞争大品牌集中之位置。
面积
40平米以上
形象
符合公司2005年度新的形象标准
销量
15000平米/店/年

二、渠道
项目
描述
位置
主要建材市场内客流量较大、主要竞争大品牌集中之位置。
面积
60平米以上
形象
符合公司2005年度新的形象标准
销量
12000平米/店/年