质检科质量工作分析手册.doc

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质检科质量工作分目标项目目标值数据来源镍原燃料进厂检验率 100％质检科月考核表记录、报表月差错 <5次月工作考核表及检查记录产品检验率 100％高冰镍检验记录产品检验记录产品出厂合格率 100％产品质量证明书化验分析质量检查合格率 ≥90％质检科月考核表化验分析质量外检查合格率 ≥80％恒昊公司月考核表车间秤计量员汽车衡计量员镍原料分析员炉前综合分析员产品分析员标准管理员硫系统分析员车间取制样员原料取制样员产品检验员计量班长取制样班长硫系统分析班长产品分析班长综合分析班长化验室主任质检科办事员质检科科长文件编号：GF-JLZJ-01 版本： I/0 质检科组织结构图文件编号：GF-JLZJ-02 版本： I/0 质检科部门职责 1.0 遵守恒昊公司和金平分公司冶炼厂的各项管理制度，贯彻执行有关国家标准、行业标准和企业标准； 2.0 加强质检科工作管理，努力做到公平、公正、精确的管理目标； 3.0 负责冶炼厂进厂物资和出厂产品的计量工作，并提供计量单； 4.0 负责冶炼厂进厂镍原料和其它原燃料的取样、制样工作； 5.0 负责冶炼厂生产、经营物料及产品的化验分析工作，并提供分析报告单； 6.0 负责冶炼厂产品质量的检验，并提供产品质量合格证明； 7.0 负责冶炼厂计量器具的校验，负责质检科各计量器具的维护和保养； 8.0 负责统计各项检验数据，建立相关台账，按恒昊公司技术部要求按时上报周报、月报； 9.0 按恒昊公司、金平分公司要求，做好每月的内部考核工作； 10.0不断完善进厂镍物料计量、取样、制样的监督管理制度，确保公司利益不受损失； 11.0按照公司安全生产管理规定，做好安全生产和劳动防护工作； 12.0完成公司领导安排的其它工作任务。文件编号：ZW-JLZJ-01 版本： I/0 文件编号:ZW-JLZJ 版本： I/0 职位说明书质检科科长职位说明书岗位名称质检科科长岗位编号所在部门金平分公司冶炼厂质检科岗位定员直接上级恒昊公司技术部工资等级直接下级质检科办事员、化验室主任、计量班长、取制样班长薪酬类型所辖人员质检科全体员工岗位分析日期 2005年月本职：负责公司生产经营过程中所有物料及产品的计量、检验和质量管理工作职责与工作任务：职责一职责表述：负责按公司和技术部的要求对质检科实施规范化管理，以提高工作效率，确保计量和分析检测数据的准确性工作任务负责制定质检科质检工作管理规定及科内部考核办法，并在科内部组织实施。坚决贯彻执行恒昊公司制定的各种标准和工作规范，坚决贯彻执行恒昊公司选定采用的国家标准或行业标准。职责二职责表述：负责为公司生产经营提供检测数据，并出具检测报告单工作任务负责组织相关人员对进厂的含镍物料和其他原燃料开展计量工作，及对出厂成品的计量和复磅工作，维护金平分公司冶炼厂称重管理系统的正常运行。负责组织相关人员对进厂的含镍物料和其他原燃料进行取样、制样和化验分析工作。组织相关人员对生产过程中各工艺控制点有关质量参数的检测，对成品的取样、制样和化学成分的化验，出具产品质量保证书。职责三职责表述：负责组织制定质检科各岗位的作业标准和相关管理规定工作任务负责组织制定和完善质检科计量岗位工作标准和管理规定。负责组织制定和完善质检科取、制样岗位工作标准和管理规定。负责组织制定和完善质检科化验分析岗位工作标准和管理规定。组织监督科室人员遵照本科室制定的作业标准和管理规定进行操作。职责四职责表述：负责质检科安全管理工作和设备管理工作工作任务按照公司安全管理规定，负责组织制定和完善质检科各岗位安全操作规程，并督促检查；负责督促质检科危险化学物品的安全使用和管理工作，建立化学试剂台帐和消耗纪录，剧毒性试剂必须锁在柜中存放。带领本科室员工严格遵守公司安全生产、安全管理的规定，配合协助安环科对本科室的安全工作的监督检查。做好设备管理工作，维护科内设备及仪器的正常运行。职责五职责表述：按月组织本科室内各班组开展内部考核和评比工作工作任务负责监督科室员工严格遵守公司考勤制度，安排直接下级人员的轮班和休假。组织各班开展月工作质量的考核，做好优秀员工的评比工作。了解所属员工的工作情况和专业技术水平，提出本科室员工培训计划。职责六职责表述：负责质检科相关数据和报表的审核和上报工作任务督促并检查计量组按时做好进厂的含镍物料和其他原燃料及出厂成品的日报、月报工作。监督科室内成员对化验分析数据的2级或3级复核制度。负责按时向恒昊公司技术部报出镍精矿、镍富矿综合数据、外购物料总数的周报和月报。负责处理产品检验员或相关人员提出的产品质量或检验中发现的其他异常情况，并追溯检查；负责质检科内各原始记录、报告单据的归档和管理工作。职责七职责表述：其他职能管理工作工作任务参与公司对外或内部有关计量和化验分歧问题的处理。负责质检科对所辖计量器具的管理。职责八职责表述：完成公司领导、技术部交办的其他工作任务。权力：对本科室职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力对本科室员工有考核、评价和推荐权。有对直接下级人员调配、奖惩权对所辖人员任免的提名权对涉及本科室的经理办公会决议和总经理决定执行情况的监督权修改质检科管理制度的建议权对本科室试用员工的考核评估权工作协作关系：内部协调关系科室内成员外部协调关系公司各职能科室、生产车间、硫铵车间、同昌隆原料部、恒昊公司技术部任职资格：教育水平大专以上专业理化检验或相关专业培训经历计量、质检、质量检验等相关培训经验 5年以上工作经验，2年以上部门管理经验知识技能技巧中级以上专业技术职称，熟知公司生产流程，掌握计量、质检等相关工作过程。个人素质敬业、有责任心，较强的分析判断能力和领导、沟通能力。其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备工作环境办公室、化验室、料场、生产车间工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班所需记录文档相关工作表单，各种工作汇报总结记录。考核指标：根据《恒昊公司管理(技术)人员综合考核办法及标准》进行考核。备注文件编号：ZW-JLZJ-02 版本： I/0 质检科化验室主任职位说明书岗位名称化验室主任岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级质检科科长工资等级直接下级综合分析班长、产品分析班长、硫系统分析班长薪酬类型所辖人员化验室全体成员岗位分析日期 2005年月本职：全面负责化验室的管理工作，为公司生产经营提供准确可信的分析数据。职责与工作任务：职责一职责表述：负责公司镍系统进厂原料、半成品及出厂产品各元素的化验分析工作任务负责组织对公司进厂镍原料Ni、Cu、SiO2、CaO、MgO、S元素，其中主要是Ni、Cu元素的化验分析。负责组织镍系统半成品含Ni、Cu、Fe、S元素的分析检测。负责组织成品高冰镍含Ni、Cu、Co、Fe、S元素的分析化验。职责二职责表述：负责组织公司硫系统各检测项目及成品的化验分析工作任务负责组织氨吸工段工艺质量控制检测项目的分析工作。负责组织酸解制酸系统中工艺质量控制检测项目的分析。负责组织成品硫酸铵、硫酸的分析工作。职责三职责表述：全面负责对化验室各班的职能管理工作工作任务以身作则，遵守公司考勤制度，负责按公司相关制度安排各班、组长正常休假。负责监督检查各分析班的工作及记录情况。负责监督化验室各班对各项分析器具合理使用和妥善保管。负责监督检查科内考核的落实情况。负责协调各班组间的工作。负责监督检查化验室工作环境、卫生区域的清洁。负责向科长提供对本科室管理的合理化建议。职责四职责表述：负责化验室的安全管理工作工作任务负责监督化验室各分析班严格按照质检科安全操作规程、化验分析岗位工作标准和管理规定进行操作。协助科长督促化验室各班危险化学品的安全使用和管理，建立化学试剂台帐和消耗记录。对剧毒性试剂必须严格要求，锁在柜中存放。建立健全化验室安全操作和安全管理规定。职责五职责表述：完成领导交办的其它工作任务。权力：对化验分析人员调配、奖惩的建议权对化验分析人员任免的提名权和考核评价权对化验分析人员的工作有监督、检查权对化验分析人员的工作争议有裁决权对不按安全操作规程操作的人员有处罚权对完善科室管理制度有建议权工作协作关系：内部协调关系化验室分析人员，取、制样人员外部协调关系供销科办事员、生技科办事员、吹炼车间、鼓风炉车间、电炉车间、备料车间工段领导任职资格：教育水平中专以上专业化学分析或相关专业培训经历化验分析，质量检测等相关培训经验 3年以上相关工作经验，1年以上基层管理经验知识掌握相关的化学分析知识技能技巧初级技术职称以上，熟练掌握化验室各分析元素的操作，具备一定的分析知识个人素质具有领导判断与决策能力、组织协调能力、沟通能力、责任心强其它：使用工具/设备分析化验器具、试剂，办公室一般用品，计算机。工作环境化验室工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班所需记录文档化验室相关原始记录表格考核指标：按质检科内部管理考核办法执行。备注文件编号：ZW-JLZJ-03 版本： I/0 质检科办事员职位说明书岗位名称质检科办事员岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级质检科科长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期 2005年月本职：负责收集、整理各类数据并作好科室内部管理工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责质检科各类数据的收集和统计工作任务协助科长按要求建立原料统计台帐，产品统计台帐。负责收集整理有关计量、化验数据。负责编制质检科周报表、月报表、年报表、并按时上报。做好质检科各类统计报表和原始记录、单据的归档和存放。职责二职责表述：协助科长做好内部管理工作工作任务负责科室会议记录的整理。负责科室档案和资料的管理，做好借阅记录。协助科长做好上报文件材料的收集和整理。协助科长协调和沟通科室成员及各方人员关系。职责三职责表述：其他工作职责工作任务熟悉质检科各项业务工作。协助公司高冰镍、硫酸铵、硫酸等产品的检验和复核工作。工作需要时参与进厂镍原料取样、制样的监督。计量岗位缺岗位时负责顶岗。根据实际情况，负责本科室内的后勤工作。职责四职责表述：完成领导交办的其它工作任务权力：对科室内各项工作的分配及完成进度有建议权对科室员工工作业绩及表现的评定有发言权工作协作关系：内部协调关系质检科各岗位外部协调关系供销科物料管理员和产品员、调度室调度员、安全科安全员。任职资格：教育水平中专以上专业不限培训经历经验 1年以上相关工作经验知识技能技巧具备初级技术职称资格，熟练使用计算机及一般办公设备，了解质量管理、计量管理和化学分析基础知识，具备一定的文字写作和处理能力。个人素质协调，沟通，表达能力；爱岗敬业，有责任心。其它：使用工具/设备一般办公设备工作环境办公室、车间工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班所需记录文档相关工作表单及记录考核指标：工作任务完成情况报表、台帐数据统计差错率出勤率安全意识考核备注文件编号：ZW-JLZJ-04 版本： I/0 质检科综合分析班班长职位说明书岗位名称综合分析班长岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级化验室主任工资等级直接下级薪酬类型所辖人员化学试剂管理员、镍原料分析员、炉前综合分析员岗位分析日期 2005年月本职：负责公司进厂含镍物料、原燃料和中间产品的成分分析，为公司生产经营提供数据依据。职责与工作任务：职责一职责表述：按规范组织安排分配本班的样品分析任务工作任务依照相关规定，监督综合分析操作规程和作业标准在本班的实施。根据公司计划和实际情况，组织并参与完成样品的镍原料分析和炉前综合分析。监督和检查下属做好数据记录和计算、分析结果填报等工作。职责二职责表述：负责本班的职能管理工作任务为完成班内工作任务提供相应的配套条件保障。负责监督全班工作纪律，圆满完成各项工作任务。负责监督全班对分析器具的合理使用和妥善保管。负责监督本班成员做好工作场所的清洁，维护工作。负责监督化学试剂管理员做好试剂保存、保管工作。负责本班分析器具、试剂的领用，上报采购计划。职责三职责表述：严格遵守公司各项规章制度。工作任务依照公司安全管理规定，严格监督本班人员实施相关安全操作规程。带头遵守公司的考勤制度，权限内审批下属病、事假，合理安排员工轮休。职责四职责表述：完成领导交办的其他工作任务。权力：对下属员工的工作成果，劳动纪律有奖惩的决定权。对下属员工的工作有监督、检查和批评指导权。对下属员工进行各项工作安排的调配权。对违规操作的员工有处罚权，严重至引发安全事故的有处罚建议权。工作协作关系：内部协调关系科内人员外部协调关系吹炼车间、鼓风炉车间、备料车间相关人员任职资格：教育水平中专以上学历专业化学分析或相关专业培训经历经验 3年以上化学分析工作经验知识具有相关化学知识技能技巧初级技术职称，熟练掌握化验分析操作，具备相当理论水平个人素质责任心强，组织能力、人际沟通能力、其它：使用工具/设备相关化学试剂与分析仪器工作环境化验室工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班。所需记录文档原始记录及相关表单。考核指标：月分析数据合格率。备注文件编号：ZW-JLZJ-05 版本： I/0 质检科产品分析班长职位说明书岗位名称产品分析班长岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级化验室主任工资等级直接下级薪酬类型所辖人员标准管理员、产品分析员岗位分析日期 2005年月本职：负责带领本班成员完成高冰镍成品所含元素的化验分析工作，为公司生产经营提供依据。职责与工作任务：职责一职责表述：按国家标准组织安排好高冰镍成分分析工作工作任务负责监督本岗位分析天平、分光光度计及管式电炉的正常使用，使产品分析顺利进行。负责监督班内成员按照国家标准及业务技术规范来完成成品高冰镍中Ni、Cu、Co、Fe、S五项元素的化验分析工作，组织并参与完成。监督检查产品分析数据是否正常；如有异常，要及时组织人员找出原因，安排班员复核，准确报出结果。监督下属做好原始分析记录，认真检查核对报告单。职责二职责表述：负责本班的日常工作安排和安全管理、设备管理工作工作任务带领本班成员遵守公司考勤制度，合理安排班内员工的休假工作。严格监督班内人员按照公司安全管理规定和科室安全操作规程进行产品分析工作。合理分配工作任务，领导班员按质按量完成各项工作。加强与业务联系科室的沟通。努力钻研岗位专业，针对实际工作情况向上级主管提出工作改进方案。负责监督全班对分析器具的合理使用和妥善保管。负责监督本班成员做好工作场所的清洁，维护工作。职责三职责表述：负责公司中心化验室的分析标准工作工作任务负责按照化验技术规范绘制Ni、Cu、Co、Fe等元素的分析工作曲线负责按照化验技术规范配制滴定分析用标准溶液负责化验分析工作曲线和标准溶液的校核检查和监督分析人员正确使用分析标准职责四职责表述：完成领导交办的其他工作任务。权力：对下属员工的工作成果，劳动纪律有奖惩的决定权。对下属员工的工作有监督、检查和批评指导权。对下属员工进行各项工作安排的调配权。对违规操作的员工有处罚权，严重至引发安全事故的有处罚建议权。工作协作关系：内部协调关系科内人员外部协调关系吹炼车间、供销科成品员、仓管员、生技科配料员、运修车间、调度员任职资格：教育水平中专以上专业分析化学或相关专业培训经历经验 3年以上相关工作经验知识技能技巧具有初级专业技术职称，掌握化学分析及相应的仪器分析，计算机基本操作个人素质有较强的责任心、人际沟通、协调能力、一定的组织能力其它：使用工具/设备相关化学试剂与分析仪器工作环境化验室工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班。所需记录文档原始记录及相关表单。考核指标：月分析数据合格率。备注文件编号：ZW-JLZJ-06 版本： I/0 质检科硫系统分析班长职位说明书岗位名称硫系统分析班班长岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级化验室主任工资等级直接下级薪酬类型所辖人员硫系统分析员岗位分析日期 2005年月本职：负责硫铵车间的化验分析及动火分析工作。职责与工作任务：职责一职责表述：负责为硫铵车间做好各项相关化验工作，为其生产经营提供数据依据。工作任务负责校正有关气体分析仪器及量器，定期检查各检测装置，使其处于正常状态。负责配制和标定班内的标准溶液，以及硫铵车间现场分析用的标准溶液。负责组织下属按规范进行硫酸铵，硫酸的成分分析。负责按公司安排组织本班对硫铵车间动火前的NH3分析。负责各工序检测项目、检测时间的落实。负责检查下属作好工作记录。负责对成品分析报告单的复核和上报。职责二职责表述：做好内部管理，带领全班完成任务工作任务贯彻执行公司的各项规章制度和管理规定。负责维护好各分析仪器，监督本班人员科学使用，保证分析工作的正常进行。严格遵守公司考勤制度，负责安排班内的工作和轮休。负责对班内成员的月工作考核。按照公司安全管理的规定，开展班内安全管理工作，防止安全事故的发生。负责责任区内的卫生。切实掌握硫系统分析方法，参与本班各项工作。职责三职责表述：完成领导交办的其他工作任务权力：对下属员工的工作成果，劳动纪律有奖惩的决定权。对下属员工的工作有监督、检查和批评指导权。对下属员工进行各项工作安排的调配权。对违规操作的员工有处罚权，严重至引发安全事故的有处罚建议权。工作协作关系：内部协调关系科内人员外部协调关系硫铵车间氨吸工段、酸解工段、运修车间及供销科成品员、调度员任职资格：教育水平中专以上学历专业化学分析或相关专业培训经历经验 3年以上化验分析工作经验知识具有相关化学知识技能技巧初级技术职称，熟练掌握化验分析操作，具备相当理论水平个人素质责任心强，组织能力、人际沟通能力、其它：使用工具/设备相关化学试剂与分析仪器工作环境化验室、生产车间工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班。所需记录文档原始记录及相关表单。考核指标：月分析数据合格率。备注文件编号：ZW-JLZJ-07 版本： I/0 质检科取制样班班长职位说明书岗位名称取制样班班长岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级质检科科长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员原料取制样员、车间取制样员岗位分析日期 2005年月本职：负责带领全班完成对进厂的原燃物料、冶炼中间物料及产品的取、制样工作。职责与工作任务：职责一职责表述：贯彻执行公司物料取样、制样规范，监督取制样班成员按照本科室相关操作规程完成取、制样工作。工作任务依照质检科相关规定，制定并监督实施本班的岗位操作细则。组织安排原料取制样组对进厂原燃物料取样、制样，并送化验室。组织安排车间取制样组，按规范完成车间产品，包括中间产品及成品的取、制样工作，送化验室分析。组织作好取制样工作的各项记录，负责建立取、制样班相关工作台帐。对下属工作指导和检查，不断提高全班的业务水平。职责二职责表述：负责取制样班的内部职能管理工作工作任务为完成班内工作任务提供相应的配套条件保障。带领全班严格遵守公司考勤制度，合理安排班内的工作任务和节假日的轮休。负责监督本班成员做好工作场所的清洁，维护工作。职责三职责表述：负责班组安全管理工作工作任务接受公司组织的安全检查和安环科对本班安全工作的指导。按照公司安全管理规定和本科室的安全操作规程指导班组人员按规范操作。负责监督全班对制样设备的科学、合理使用。监督取样工作中班组人员的劳保穿戴情况。职责四职责表述：完成领导交办的其他工作任务权力：班组工作的检查监督权。对班组工作调整、配置的建议权。权限内对下属工作进行奖惩的决定权。工作协作关系：内部协调关系科室内成员外部协调关系调度员、物料员、配料员、各工段班组长和操作工任职资格：教育水平中专以上学历专业培训经历经验 1年以上相关工作经验知识技能技巧熟练掌握取、制样的操作个人素质责任心强，一定的组织、协调能力其它：使用工具/设备破碎机、制样机、称重仪、烤箱等相关器具工作环境车间、料场、制样室工作时间特征 8小时工作制，根据需要加班。所需记录文档考核指标：工作任务完成情况取制样出错率出勤率备注文件编号：ZW-JLZJ-08 版本： I/0 计量班班长职位说明书岗位名称计量班班长岗位编号所在部门质检科岗位定员直接上级质检科科长工资等级直接下级计量员薪酬类型所辖人员岗位分析日期 2005年月本职：负责贯彻执行公司计量管理规定，认真完成计量工作。职责与工作任务：职责一职责表述：贯彻执行恒昊公司计量管理规定，监督计量班成员按照本科室相关操作规程完成计量工作。工作任务依照质检科相关操作规程，制定并监督实施本班的岗位操作细则。严格执行公司计量管理规定，监督检查下属工作纪律。组织安排计量员做好各项计量工作。组织作好计量工作的各项记录，负责建立和编制计量班相关工作台帐。对下属工作指导和检查，不断提高全班的业务水平。职责二职责表述：负责计量班的内部职能管理工作工作任务安排本班日常计量工作。组织并审核班内各种数据表单的录入，保存及填报。负责计量印章的管理使用。检查、评价下属工作质量。为完成班内工作任务提供相应的配套条件保障。带领全班严格遵守公司考勤制度，合理安排班内的工作任务和节假日的轮休。负责监督本班成员做好工作场所的清洁，维护工作。职责三职责表述：负责班组安全管理工作工作任务接受公司组织的安全检查和安环科对本班安全工作的指导。按照公司安全管理规定和本科室的安全操作规程指导班组人员按规范操作。负责监督全班对计量器具的科学、合理使用。监督计量工作中班组人员的劳保穿戴情况。职责四职责表述：完成领导交办的其它工作任务权力：对所属下级的工作有监督，检查、批评指导权。对所属员工进行各项工作安排的调配权。对所属下级的工作争议有裁决权。对违规操作的员工有处罚权，严重至引发安全事故的有处罚建议权。工作协作关系：内部协调关系科内人员外部协调关系供销科物料管理员、生技科管理员、调度员、供销科产品员任职资格：教育水平初中以上专业不限培训经历经验知识技能技巧熟练使用计算机个人素质责任心强，组织能力、人际沟通能力其它：使用工具/设备相关计量器具、一般办公用品工作环境工作时间特征正常工作时间，根据需要加班。所需记录文档相关记录表单考核指标：工作任务完成情况出勤率备注质量管理制度文件编号：GF-JLZJ-03 版本： I/0 第一章总则第一条为了加强公司质量的监督管理，提高产品质量水平，明确质量管理责任，推动和保障公司发展战略的实现，制定本制度。第二章范围第二条本制度规定了公司生产、经营和服务中质量管理的相关控制要求，本制度包括质量管理中的质量检验规定、产品包装质量要求及抽检规定、备品配件验收规定、计量管理规定和不合格品评审办法等内容。第三条本制度适用于公司质量管理的整个管理活动及人员。第三章职责第四条质检科是质量管理和计量管理的归口管理部门。第五条厂长、副厂长负责质量管理中重大事项的决策和审批。第六条质检科负责公司生产原料（镍矿石、镍精矿和其它镍杂料）、中间原料（生产产品所需的中间原料）和产品（高冰镍、硫酸铵、硫酸）的质量检验工作，负责质量争议时的取样和检验、原料考察时的取样和检验工作。负责公司计量器具的周期校检工作，负责本部门测量、计量设备的正确使用和维护，第七条生产技术科负责生产过程质量的控制和监督，制定质量检验标准和参与不合格品的评审，负责督促质量管理的检查纠正和预防措施的实施。第八条供销科负责业务分管范围内物资采购和入库前的管理，负责采购合同中物资质量控制、物资入库报检、物资退（换）、物资修理或索赔的工作。负责公司仓储、运输的产品、原材料进行管理工作。负责各厂产品入库后的状态标识及产品出厂前的仓储，负责向用户提供符合质量和计量要求的产品，并按公司相关流程处理销售过程中出现的质量计量争议。第九条各生产部门负责原材料进场后的管理；负责本厂生产的产品包装；负责监控包装时产品的物理状况（粒度、颜色、块状等）；负责包装质量不合格时的返工，负责配合质检科对本部门物资进行验收入库控制，负责本部门测量、计量设备的正确使用和维护。第四章质量检验的管理第十条生产原料、中间原料和产品的取样，按国家标准和公司规定的取样标准执行。第十一条镍矿石、镍精矿检验标准按YS/T-1994执行，其它镍杂料可参照此行业标准并结合生产实际情况执行。第十二条中间原料（生产产品所需的中间原料）检验标准按各种原料的国家标准、行业标准、企业标准和合同规定的质量要求执行。第十三条产品检验标准： 1. 高冰镍:按照公司企业标准《高冰镍》Q/JLSI-2002的质量要求执行。 2. 硫酸铵：按照国家标准《硫酸铵》GB535-1995的质量要求执行。 3. 硫酸：按照国家标准《工业硫酸》GB/T534-2002的质量要求执行。第十四条质量检验技术人员必须具备相应的资质，并且能坚持原则，忠于职守，树立顾客质量意识，独立不受干扰的行使质量检验职责。第十五条生产原料在发运前，供销科必须提前对质量进行确认，符合公司标准生产原料才可进厂；对无法判定质量是否合格的外购杂料，先通知质检科取快速样进行分析，确定其质量符合公司要求后才准予过磅，如低于公司标准（≤1000吨）的生产原料发运，需报恒昊公司技术部和生产副总，以能够让公司做生产的组织、技术和检验准备，如大批量（＞1000吨）的低于公司标准的原料，需进行审批才能采购和发运。第十六条硫铵车间的质量检验控制由分厂按公司要求进行管理控制，由质检科进行不定期的监督检查。质检科对质量检验的取样进行监督和检查。对于产品的质量检验，（1）成品硫酸装进贮罐后，进入待检状态，由硫铵车间通知质检科进行检验，由硫铵车间酸解工段专业人员和质检科检验员按照标准取样，并送交质检科化验室进行分析，产品按批检验，以每一贮罐为一批，每批采取总样量不得少于500mL，检验合格质检科签发产品质量证明书，在该贮罐挂合格标牌。如果检验结果中有一项指标不符合标准要求时，应重新自贮罐中取两倍以上量样品进行检验，重新检验结果中，即使有一项指标不符合标准要求，则该批产品判为不合格品。（2）成品硫酸铵以当班生产的为一小批，由化验室按照技术标准和《硫酸铵取样细则》进行检验，在包装封袋之前采用流动间隔取样法取样，每袋采取样品不得少于0.1Kg，每交货批的样品总量不得少于2Kg,硫铵车间在当班分析结果未出来前将其单独堆放，进入待检状态，经质检科检验合格的挂合格标志，才准予销售，如果检验结果中有一项指标不符合标准要求时，应重新自两倍数量的包装袋中采样进行复检，重新检验结果中，即使有一项指标不符合标准要求，则该批产品判为不合格品。质检科不定期抽检留样送外协部门进行比对检验。产品的外部抽检和办证抽检，由质检科负责组织。第十七条产品高冰镍的取样由化验室按企业标准Q/JLSI相关规定执行，其检验由质检科和供销科成品管理员联合检验，检验合格的由供销科成品员根据企业标准Q/JLSI开出产品验收单，送质检科、生产科统计，外观检验不合格的通知吹炼车间重新整理至合格，分析质量不合格的，由质检科通知生产技术科和吹炼车间回炉，不合格品不准出厂。第十八条生产原料出现质量检验的争议时，由质检科会同董事办组织使用单位、供销科共同取样分析；如供应商对公司质量检验结果出现争议，由质检科组织三方进行取样分析。中间原料（生产产品所需的中间原料）出现质量检验的争议时，由质检科、技术科和使用部门进行共同取样分析。产品一次检验出现不合格时，由质检科依据一次检验结果判定是否进行二次取样检验，决定二次取样检验的产品，由质检科做出取样方案，并组织生技科和生产部门进行三方共同取样分析。第五章产品包装质量要求及抽检管理第十九条产品包装质量内控标准。 1、硫酸铵：每袋净重50±0.5kg包装质量，或20±0.2kg。应用多层袋包装，外袋为塑料编织袋，经向100mm不少于52条；纬向100 mm不少于58条,内袋为高密度聚烯薄膜袋，包装袋上应表明公司名称、地址、产品名称、净重和执行的国家标准号。缝包要求：（1）、封口缝合一律卷边，内外袋一起对正向背面折叠，卷边宽度30—80mm(同批号产品统一)，缝线至缝边距离≥15mm,上缝口针距8—10mm。（2）、缝口不得有漏针、跳针，缝线要求两面平直，不允许有明显的皱折、弯曲和斜度。（3）、包装产品中不得混入杂物（如烟头、纸、线等）。（4）、预留1/5袋长的容量。 2．硫酸：应装于专用的贮罐内和槽车内，每批出厂硫酸的包装容器上应有清晰的符合GB190-1990中规定的“腐蚀品”标志。 3. 高冰镍：按企业标准Q/JLSI-2002执行，吊环应可靠，碎块用包装袋包装。第二十条合格证放置 1、出厂的产品应有产品合格证（用户有要求除外），合格证按批号顺序、每袋产品中放一张，不得重放、漏放，并在包装纪录上填写批号。 2、合格证必须按批号顺序使用，不得颠倒、空缺，不得提前使用。第二十一条包装自检 1、包装工与成品管理员应在包装前检查包装袋的标识、合格证等与所要包装的产品名称是否一致。 2、硫铵车间酸解工段及包装工与成品管理员于生产前应将包装称与标准台称相对照，检查好包装称。包装过程中，包装工每100包产品，应用标准称抽检一次质量，以查验包装及计量的准确性，并同时检查包装产品的物理状况，若有异常情况，及时报告成品管理员。第二十二条出厂产品复检 1、产品出厂时由供销科成品管理员开产品复磅单，质检科凭单于60吨汽车衡进行复检，其偏差不得大于5‰，否则重新检验。 2、产品须经复检合格后方能出厂，质检科同时做好记录。第二十三条产品发运 1、不合格的产品不得发运，污包、破包不得装车。 2、产品出库应遵循先进先出的原则，如有已检合格后贮存的产品，不得发运未经检验或待检验的产品 3、装货车箱必须平整无尖锐角、清扫干净、如车厢泥湿、应处理干净，必要时垫一层干净软物，方可装车，装好清点好数目后，敞蓬车阴雨天应加盖蓬布。第二十四条包装不合格的处置，当产品缝包质量和包装重量不符合规定时，由生产厂成品管理员负责督促在规定时间内进行返工，返工完毕后由质检科复检。第六章物资验收管理第二十五条供销科根据采购物资的特性、资金占用情况、对公司生产装置的重要程度和对公司产品质量的影响程度，对物资验收分为A、B、C三种等级进行验收控制。第二十六条对国家规定的强制检定物资、消耗资金多、对公司生产装置和产品质量影响程度大的物资作为A类物资，进行重点验收控制。第二十七条对消耗资金、对公司生产装置和产品质量影响程度仅次于A类物资的，作为B类物资，进行一般验收控制。第二十八条对消耗资金少、对公司生产装置、产品质量影响程度小和一些标准生产的普通物资（如粉笔、记号笔和油漆等）物资，作为C了物资，进行简单验收控制。第二十九条物资外观和数量检查。检查数量是否符合、外观有无变形、碰伤或因包装、运输不当造成无法使用的损伤等。第三十条随机资料和附件检查。检查合格证书、制造许可证编号、技术资料、厂名、厂址等，同时还需检查应配的专用工具、附件等。对于国家强制认证的物资，还要检查认证标志和有效期。第三十一条内在质量检查。检查物资的内在质量。第三十二条供销科物资采购员在物资到库时，按公司规定的时间，按时向设备科或质检科报检。接到报检后按时组织相关部门人员进行验收，并做好记录。第三十三条如采购合同中规定物资供方人

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