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纠正措施情况
2003年11月公司开展了二次内部质量审核，共发现了43个问题，5个不合格项，现将有关责任部门制订的部分纠正措施情况汇总如下：
序
存在问题
对应标准条款
纠正措施
责任部门
1
*8#炉308-3103 1Cr18Ni9Ti工艺规定预还原后，需大电压大电流大于10分钟后分析，实际是9：16加电后预还原，9：20取样分析。
7.5.1
组织员工学习规程举一反三，吸取教训，留下痕迹；按考核制度落实考核。
炼钢厂
2
现场生产Q195 3111-156 140方 连铸3#机丁班组现场没有各类钢种冶炼浇铸工艺卡。
7.5.1
在各机组生产现场摆放冶炼浇注钢种工艺卡。
转炉厂
3
料斗秤维护和保养操作规程无文件号和受控号
4.2.3
重新发放文件，按标准增加文件号和受控号，并查找另外可能出现的类似文件进行整改。
转炉厂
4
*外场地有一堆报废坯、校车坯无任何标识和台帐。
7.5.3
连铸车间做好定点标记工作，技质科做好台帐记录，做到有帐可查。
转炉厂
5
提供的质检工名录中有二人为初级技能，而在03年培训计划中未将上述人员列入培训计划。
6.2
两人现已提出参加中级工培训，分厂也与人力资源部提出培训需求，待公司举办中级工培训时保送。
锻造厂
6
2000吨快锻周围各类物品堆放不整齐，快锻处油污严重。
6.4
已落实整理，清除油污，无轨小车漏油及时报修清理。
锻造厂
7
查由委外加工的Cr12MoV 352-0813 90×100的钢卡发现，生产过程情况记录全部空白。
7.5.1
生产科已向其提出整改通知，已在12月1日让委外单位将卡片记录补上。
锻造厂
序
存在问题
对应标准条款
纠正措施
责任部门
8
二00三年一月份实施的新热轧中修，施工结束后未办理验收及交接手续。
6.3
向施工单位索取竣工资料，并在今后类似委外项目向施工单位提出制约措施，完善管理程序。
带钢厂
9
*查350-2315 3-08546 T10 加热炉原始记录发现，工艺规定加热温度为1080-1140℃，而开轧温度记录为1170℃。轧制56支，收集52支生产过程中有4支轧废，但钢卡记录为正常。
7.5.1
前后炉不同钢种轧制时炉气调整温度就低不就高，对现场违反工艺进行检查考核。
带钢厂
10
Q195 3-10650 “带钢检验07”该炉号内有6卷成品松开未扎牢。
7.5.5
进一步加强热带包装质量的检查考核，对捆扎松喷印不清的现象着重督促整改。
带钢厂
11
13TR20003红外测温仪10月份计划确认，无原始记录或有效证书。
7.6
13TR10003红外测温仪已撤除，检测点撤消已作报废处理。
带钢厂
12
银剥成品料场内有一料架既有成品标识又有待处理标识，而且该料架内钢材横向堆放。
7.5.3
已经确定了23种产品状态并对外委托制作980块统一的产品状态标志。
银亮钢厂