监理工程师通知单处理落实制度暂行.doc

《监理工程师通知单》处理落实制度（暂行）

一、说明
为规范本项目对《监理工程师通知单》（后简称“通知单”）的处理，让项目各单位、部室对通知单的处理做到及时、专业、完整、规范、可溯，特制定此办法。
二、监理通知单的分类及涉及内容
目前监理通知单的分类及内容大致如下：
1. 工程暂停令：
编号为：××—×××；内容一般包括：达到停工条件的各种问题。
2.一般质量问题：
编号为：××—×—隧×××；内容一般包括：质量问题、安全问题、试验问题、机械设备问题、仪器问题、材料问题、钢筋加工场问题、拌和站问题资料问题等。
3.专业质量问题：
（1）测量，编号为：××—×—测×××；内容主要包括：监控量测问题、测量放线问题、资料问题等测量专业问题。
（2）安全环保，编号为：××—×—安×××或××—×—环×××；内容主要包括：现场安全问题、环保问题、资料问题等安全环保专业问题。
（3）试验，编号为：××—×—试×××；内容主要包括：取样频次问题、试验操作问题、试验环境问题、拌和站问题、试验资料问题等试验专业问题。
4. 监理工作联系单：
编号为：××—×—隧×××；内容一般包括：现场很重要未发生或未提前准备、落实的各项提醒项目部及时落实的问题。
三、《TB1 监理工程师通知单》接收、发放规定
监理工程师通知单接收必须由专人负责，可委派管辖部门人员签认接收，非特殊情况，经委派的人员不得委托他人签认接收，（特殊情况包括：负责人及管辖部门人员因工不在项目、监理指定项目其他人员接收、整改回复期限少于1天且办公室无法安排委派人员接收）其负责签认接收人员及发放规定如下：
1. 工程暂停令：
接收规定：
由项目经理或常务副经理负责签认接收，或委派部门级别以上负责人签认接收。
发放规定：
（1）由项目经理或常务副经理签认接收后，及时交给质量部长，由质量部长根据暂停原因指定整改负责人，经质量总监审核后，复印分发至班子成员以及各单位、部室负责人并做好收发文记录，办公室接到暂停令后及时与领导沟通，根据领导指示通知相关人员召开复工整改会议。
（2）部门级别以上负责人签认接收后，及时交给质量部长，由质量部长负责复印分发至班子成员以及各单位、部室负责人并做好收发文记录，办公室接到暂停令后及时与领导沟通，根据领导指示通知相关人员召开复工整改会议。
2.一般质量问题：
接收规定：
由质量部长或现场专职质量负责人签认接收，或委派质量工程师签认接收。
发放规定：
（1）由质量部长或现场专职质量负责人签认接收后，及时指定整改负责人，复印分发至相关生产管理人员、技术负责人、等相关负责人并做好收发文记录。
对问题较大的整改通知，必须由工区质量负责人或质量部长通过电话或发文的型式告知项目常务经理或质量总监。
需要组织开会的问题还须通知办公室相关会议人员与会议时间，由办公室组织相关人员召开问题处理专题会。只需工区会议解决的问题由工区质量负责人告知作业队长参会人员与会议内容及时间，由作业队长组织安排。
（2）质量工程师签认接收后，及时给质量部长或工区质量专职负责人汇报，并指定整改负责人，经工区专职质量负责人或质量部长审核后复印分发至工区生产管理人员、技术负责人、质量部资料人员、等相关负责人，并做好收发文记录。
对问题较大的整改通知，必须由工区质量负责人搞质量部长通过电话或发文的型式告知项目常务经理或质量总监。
需要组织开会的问题还须通知办公室相关会议人员与会议时间，由办公室组织相关人员召开问题处理专题会。只需工区会议解决的问题由工区质量负责人告知作业队长参会人员与会议内容及时间，由作业队长组织安排。
3.专业质量问题：
接收规定：
由项目对口部门或工区对口部门负责人签认接收，或委派部门相关责任人签认接收。
发放规定：
（1）由对口部门负责人签认接收后，及时指定整改负责人，复印分发至相关生产管理人员、技术负责人、质量负责人等相关负责人并做好收发文记录。
对问题较大的整改通知，必须由部门负责人通过电话或发文的型式告知项目分管领导。
需要组织开会的问题还须由部门负责人通知办公室相关会议内容、会议人员、会议时间，由办公室组织相关人员召开问题处理专题会。只需工区会议解决的问题由部门工区负责人告知作业队长参会人员与会议内容及时间，由作业队长组织安排。
（2）部门相关责任人签认接收后，及时给部门负责人汇报，由部门负责人指定整改负责人，复印分发至工区生产管理人员、技术负责人、质量部资料人员、等相关负责人并做好收发文记录。
对问题较大的整改通知，必须由工区部门负责人通过电话或发文的型式告知项目部对应部门负责人。
需要组织开会的问题还须通知办公室相关会议人员与会议时间，由办公室组织相关人员召开问题处理专题会。只需工区会议解决的问题由工区质量负责人告知作业队长参会人员与会议内容及时间，由作业队长组织安排。
4. 监理工作联系单：
接收规定：
由项目部或工区对口部门人员签认接收，或委派部门相关人员签认接收。
发放规定：
签认人员需及时转发给对口部门负责人，由对口部门负责人，根据联系单内容进行协调处理。
四、《TB1 监理工程师通知单》回复规定
（1）整改回复时限规定：
必须在通知单上每条问题限定整改时间内予以回复，若整改回复时间过短，难以回复的签认前找下发通知单的对口监理进行协商解决。
（2）整改回复责任人：
①工程暂停令：
由质量部门根据整改要求负责整改回复，各单位、部室配合整改。
②一般质量问题：
工区监理下发通知单由工区质量部门根据整改要求负责整改回复，工区各部门配合整改。
监理站下发通知单由质量部门根据整改要求负责整改回复，各单位、部室配合整改。
③专业质量问题：
由对口部门根据整改要求负责整改回复，各单位、部室配合整改。
④监理工作联系单：
由对口部门根据联系单进行工作安排，无需回复。
五、《TA12监理工程师通知回复单》内容及格式要求
1.整改回复内容要求：
（1）根据通知单所列每项问题做好原因分析。
（2）做好整改计划，明确整改责任人及整改措施。
（3）整改回复时，说明整改落实情况，并对应通知单问题照片附整改后的情况照片。
（4）根据通知单问题对现场管理人员及班组进行重新培训交底，附交底培训内容及培训现场照片、培训签到表。
2.格式要求：
回复内容表格格式见附表1：《TA12监理工程师通知回复单》 ，附加照片表格格式见附表2：《相关整改照片》 。
回复字体采用仿宋GB2312小四号，1.5倍行距，首行悬进2字符。
六、《TA12监理工程师通知回复单》归档要求
1. 工程暂停令：
由质量部门牵头整改完成，报监理签认闭合后，在质量部归档。
2.一般质量问题：
由质量部门牵头整改完成，报监理签认闭合后，在质量部归档。
3.专业质量问题：
由通知单对口部门牵头整改完成后，报监理签认闭合后，在质量部归档。
4. 监理工作联系单：
由对口部门接收并落实后，报监理签认闭合后，在质量部归档。

附件1
新建蒙西至华中地区铁路煤运通道岳阳至吉安段
TA12 监理工程师通知回复单
工程项目名称 ：新建蒙华铁路煤运通道 施工合同段：MHSS-6 编号：
致： 华铁工程咨询有限责任公司蒙华铁路MHJL-10标监理项目部 (项目监理机构)
我方接到编号 的监理工程师通知单后，已按要求落实了
工作。
内容：

附件：

承包单位(章)
项目经理
日 期
复查意见：

专业监理工程师
日 期
注：本表一式3份，承包单位2份，监理单位1份。

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附件2：相关整改照片