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河南驻马店中大集团有限公司三大件系列之三工作流程手册 gongzuoliuchengshouce 商品混凝土分公司和天一新型建材公司办公室联合编著（内部资料不得外传）试行版河南驻马店中大集团有限公司出版 2011-2-28 河南驻马店中大集团有限公司工作流程手册编著田麦园编委成员卢士成宋学山裴自阳范中友姜伟王满行河南驻马店中大集团有限公司出版 ﹒驻马店﹒ 前言欢迎您加入到阙卫刚先生领导下的驻马店中大集团有限公司大家庭。这是您的手册《工作流程手册》，也是我们中大人共同践行和维护的基本准则，它将帮助您尽快融入新的工作环境。没有规矩不成方圆。当我们走在一起，携手去追求共同的心愿和目标，我们已然成了一家人、一个团队。我们必须和同伴建立起一种共赢的合作关系，约定一种共同的准则，独立、协作、真诚、礼让…这绝对不是强制，而是一种服务、一种支持、一种引导、一种凝聚力、一种团队战斗力。驻马店中大集团有限公司自2009年成立以来，战略上在高速的发展，相继成立混凝土公司和天一建材公司，为了适应公司多元化经营，成立“三大件”系列旨在通过员工管理手册、岗位职责手册、流程管理手册“三位一体”的整合，使公司的准则与理念得到全面的普及，做到最细致的深入、以期不折不扣的贯彻。我们共同的行动和精神必将逐步沉淀成为我们自己浓郁的文化——中大企业文化。 “员工管理手册（一）、岗位职责手册（二）、流程管理手册（三）”是中大人智慧的结晶、精神的凝练，“三大件”必将伴着公司的成长不断的更新，您的意见是对企业莫大的支持。目录第一章各部门流程制定过程....................................................................................... .4 第二章合同签订流程.....................................................................................................5 第三章考勤管理流程.......................................... ..........................................................6 第四章请销假流程............................................ ...........................................................7 第五章车辆使用流程（办公车辆）....................................................................... ... 8 第六章公司卫生检查流程10.......................................................................................9 第七章原材料、设备、构配件等物品采购流程....................................................10. 第八章办公物品领用流程......................... ........... ....................................................12 第九章证照（印章）使用申请流程.............. ... .......................................................15 第十章物品报废/报损流程.......................................................................................16 第十一章人员招聘流程..............................................................................................18 第十二章员工入职、离职流程..................................................................................21 第十三章社保办理流程(暂没开展)..........................................................................23 第十四章薪资调整流程.............................................................................................25 第十五章报销业务流程.............................................................................................27 第十六章现金借支和付现审批流程.........................................................................28 第十七章备用金审批流程.........................................................................................30 第十八章银行提现流程.............................................................................................31 第十九章银行转账（电汇）流程.............................................................................32 第二十章员工和油费话费补助流程..........................................................................33 第二十一章固定资产盘查流程...................................................................................34 第二十二章工资发放流程...........................................................................................35 第二十三章混凝土现场质量浇筑问题管理流程.......................................................36 第二十四章设备、构配件相关器具等维修流程.........................................................37 第二十五章销售部日常工作流程...............................................................................38 第二十六章混凝土公司调度室工作流程...................................................................39 第二十七章混凝土公司实验室工作流程.....................................................................40 第二十八章加气块公司工作流程.................................................................................43 第二十九章附则.............................................................................................................44 第一章各部门流程制定过程为统一工作思想，提高工作效率，请混凝土公司和天一新型建材公司的各部门根据本公司本部门的工作内容，依据流程制定过程详解图，尽快完善部门工作流（流程可根据公司的发展不断更新）。总结本公司本部门负责的工作范畴用书面、图形形式简洁地把工作过程表述出来主管经理审核及审批（六日内）日内）董事长（副董事长）审核和审批（六日内）打印、散发和传阅递交到办公室排版第二章合同签订流程 ·由业务相关部门（销售部、采购部等依据公司规定的合同范本）起草的合同签订前1日完成起草，我方留两份分别作为正本和副本）分公司经理审查并签字（半日内完成）办公室审查细节问题并在副本上签字（半日内完成）（半日内完成）双方法人代表/委托代理人签字并盖公章（委托代理人必须要有委托书）（委托代理人必须有委托书）业务相关部门审核并签字（半日内完成）日内）正本、副本原件均留财务部存档，复印件由财务部送达办公室及相关部门法律顾问审查并在副本上签字（暂无）（1日内完成）由对方公司起草的（要求一式两份给我方，分别作为正本和副本）合同文本财务部备案，并建立合同台帐、合同月报金额在50万以上的合同范本除外。注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。第三章考勤管理流程办公室（下月2号）输出考勤记录办公室根据考勤备案审核员工不正常考勤情况（下月5号以前）填写最终考勤表考勤统计人员将相关考勤数据反馈给各公司各部门进行确认每月8号之前递交财务部办公室进行审核因公未打卡的，在两个工作日内到办公室备案。注：罐车和泵车司机、销售部人员应清早和晚上考勤。连续作业等特殊情况除外。原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第四章请销假流程请假人填写《请假申请单》（或打电话后通过OA）中层领导以上人员普通员工分公司经理审批（要报董事长或副董事长知道）审批所在部门经理审批准董（副）事长审批除正常调休二日以内《请假申请单》交办公室除正常调休二日以上办公室次月8号将《请假申请单》同《考勤表》一并交于财务部月底交由董（副）事长审核财务部知会备注：请假人员休假返回公司后需到办公室销假备案，以便统计考勤。第五章车辆使用流程（办公车辆）使用人填写派车单部门经理签字出车使用完毕检查油耗、行程、车况，并填写《汽车行程单》办公室批准分公司经理批准董（副）事长批准驻马店附近县市本市区内省内其它城市及省外本市区内无须填写派车单第六章公司卫生检查流程办公室在每月上旬和下旬各组织一次卫生检查检查小组为两个部门以上人员，以不定期抽查形式检查办公室餐厅员工宿舍公共区域公示检查结果，并计入本月绩效考核车辆注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人50元。第七章原材料、设备、构配件等物品采购流程 1. 厨房、办公物品采购流程董事长审核、审批办公室负责人根据当月餐厅、办公情况填写《借据》申请借款厨师、办公室进行相关物品采购（至少二人以上参加物品采购）厨师、办公室第二次复核财务部根据借据金额拨款办公室监管人员要对物品的动态价格负责，要对采购费用所采购的物品数量负责，以便掌握市场价格。注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。 2. 原材料、构配件、设备等采购流程财务部和分公司审核各公司供应部原则上每月27号书面统计下个月所需采购的品名、规格型号及数量董事长（副）审批供应部购置入库并办理相关手续提倡批量购买，批量购买超过3000元的，办公室、财务部要提前监督。原则上采购物品500元以上必须两个人以上方能采购、采购人员要对采购物品的价格和质量负责，购买后要索取正规发票，填写单位名称及品名、数量、单价、金额等。办公室审批办公室部单项物品价格 ≤500元单项物品价格＞500元财务部组织参与注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。第八章办公物品领用流程各部门以部门为单位填写《办公用品领取审批单》并指派专人负责统一于每周二前往办公室审批领用人在《办公物品领用登记表》上签字办公室结合各部门《消耗登记》办公室审批办公用品管理人员根据办公物品领用登记表填写《出库单》不予审批不合理合理办公用品管理人员根据《办公用品领用审批单》发放办公用品注：各部门办公用品保管负责人在发放办公用品时，要提倡节约使用的原则。管理消耗品采取以旧换新，消耗品采取领用标准限制（每人每月原则上限领水笔、圆珠笔一支，橡皮、笔芯、电池、笔记本等的领用实行以旧换新等）管理消耗品：签字笔、白板笔、电池等。消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、曲别针、笔记本、复写纸、稿纸、橡皮擦、夹子、书钉等。办公用品领取审批单申请部门申请人申请日期序号办公用品名称型号单位数量备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 分公司部门及经理审核签名：日期：办公室审批签名：日期：董事长（副）审批签名：日期：注：此表审批后留办公室存档。办公用品领取登记表日期品名型号单位数量领取人签字备注注：此表由领用人登记，办公室存档。第九章证照（印章）使用申请流程申请人填写证照（印章）使用申请单分公司经理审批办公室和董事长审批申请人凭证照（印章）使用申请单领取使用使用完毕时，归还并登记时间注：证照的使用需遵循证照管理制度，如需证照复印件，证照保管者对其理由进行审查，无疑问后可简化流程，填写《证照、印章使用登记单》说明用途。证照（印章）使用申请单申请人姓名所在部门证照名称是否外携是□ 否□ 事由：分公司经理意见：证照管理部门意见：证照保管员签字：日期：备注：注：此表留办公室存档。第十章物品报废/报损流程物品报废申请人填写《物品报废/报损申请审批表》部门负责人及分公司经理审核签字安排维修董事长（副）签字报废单单价<100元批量总价<500元单价≥100元批量总价≥500元办公室和分公司共同鉴定是否应报废部门负责人签字财务部审批财务部组织处理报废物品，减少库存否分公司经理审批部门负责人签字分公司经理审批是注：在物品盘查后，如发现丢失，物品保管负责人或部门应按原价予以赔偿。物品报废/报损申请审批表类别：报废□ 报损□ 编号：申请部门申请人申请日期物品名称原单价数量入库（领用）日期存放地点用途原因及状况办公室和分公司组织联合检查组质量检验检验人：批准人部门负责人财务部负责人分公司经理董事长（副）实物处理方式处理人/日期：第十一章人员招聘流程各分公司部门提前（约一个月）提出用人申请报本公司经理及董事长（副）审批办公室组织面试批准后报至办公室办公室专员收集简历信息并进行筛选反馈面试人员的面试记录并确定录用人选办公室填写录用申请且报董事长确定办公室结合用人部门意见通知录用人员到公司时间办公室办理入职手续并培训后上岗附一：用人申请表用人部门：申请人：招聘人员岗位：申请日期：招聘原因：需求人员要求：分公司经理审批：年月日董事长（副）审批：年月日注：此表由分公司主管或分公司经理提出申请，由分公司经理填写此表。附二：录用申请表（下页附个人简历）录用人员所属部门：录用人员岗位名称：姓名性别年龄民族政治面貌学历职称籍贯：现住址：联系电话：面试时间：面试地点：发通知人年月日办公室初试意见：日期：办公室主管：分公司经理意见：签字：日期：董事长（副）意见：签字：日期：结合用人部门建议，办公室通知到公司时间。年月日董事长（副）审批：年月日注：此表留办公室存档。第十二章员工入职、离职流程 1. 员工入职：填写员工档案录入指纹考勤，并配发工作证、胸卡满一个月时，分公司经理提交试用期员工评价（需办公室部、董事长(副)审批）接受办公室及用人部门入职前培训上岗进入试用期（1个月可灵活掌握）进入考核期（3个月可灵活掌握）参与公司考核签订劳动合同转正办公室扫描存档提交体检报告（医院证明）不予录用不合格合格辞退不合格合格 2. 员工离职：提前30天向所属部门递交离职审批表办公室组织离职手续会签员工离职（下次工资发放日领取工资）主管经理或负责人审批分公司经理审批行办公室审批董(副)董事长审批注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第十三章社保办理流程员工满考核期并签订劳动合同办公室与其本人协商交纳养老、医疗保险各窗口办证、填写相应表格细化各比例、递至公司财务办公室组织办理撤销不同意同意第十四章薪资调整流程 1.正常调整试用期（薪资为考核期的80%）考核期确定薪资普通员工的薪资由分公司经理和董事长结合进行调整；部门负责人和分公司经理级别的由董事长进行调整。如有异议，可填写《薪资调整申请表》进行个人申请。薪资调整签订劳动合同 2.个人申请填写《薪资调整申请表》分公司经理审批办公室审批董事长审批薪资调整表留存财务部个人申请薪资调整申请表申请人姓名所在部门担任职务申请原因分公司经理意见日期：（签名）：办公室意见日期：（签名）：董事长意见日期：（签名）：注：本申请表留存财务部。第十五章报销业务流程报销人所属分公司经理审核办公室审核董事长审批出纳付款财务相关审核报销人员报销餐费或购置物品费用时需出具索取的正规发票，填写单位名称及品名、数量、单价、金额等，品种较多需开具总额发票时，须附有品名、数量、单价、金额、联系电话等明细清单，并加盖发票专用章，否则不予报销。备注：原则上报销业务必须在三个工作日内结算完毕，如有相关批复人员不在公司，可据实际情况跳过该人员，找流程的下一个审批点审批（董事长、财务总监不能跳过）。待被跳过人员回到公司后，要第一时间找其补签。财务主管审批报销人填写报销单注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第十六章现金借支和付现审批流程一现金借支审批流程借款人填写借款单分公司主管和经理审批财务部审批董事长(副)审批财务部付款注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。二付现流程报销人持已完成审批的报销单据至出纳处报备需金额出纳填写付现申请单财务部负责人审核董事长(副)审核出纳付现注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第十七章备用金审批流程分公司经理审批办公室审批董事长(副)审批财务部付款下月月初再次进行备用金审批每月末办理备用金归还手续申请人每月3号前填写备用金申请表备用金申请表姓名部门日期申请事由申请金额分公司经理审批董事长(副)审批财务审批财务付款第十八章银行提现流程出纳填写现金支票取现出纳填写银行取现申请单财务部负责人审核董事长复审根据当日实际报票金额和用现金额（确保库存现金在2000元左右）取现注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第十九章银行转账（电汇）流程填写银行转账申请单财务部负责人审核董事长审核填写转账支票（电汇单）转账根据合同付款审批表及物品购买审批表注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。第二十章员工话费和油卡补助流程 4号出纳根据补助标准填写话费和油费补助申请财务部审核董事长(副) 审核 6号进行话费油费充值索取发票报账注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第二十一章固定资产盘查流程每月15号会计根据本月新增固定资产的账面金额与仓库管理员登记的入库单金额核对在财务人员监督下，仓库管理员进行库存帐与出、入库单核对进行库存帐余额与仓库实物核对办公室汇总盘查结果并汇报至总经理财务部办公室注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第二十二章工资发放流程每月8号出纳根据办公室编制的考勤表编制工资表各部门根据情况统计记件等的情况编制工资表财务部审核董事长审批出纳编制工资条 15号发放工资节假日顺延注:计件和特殊工种的除外，原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第二十三章混凝土现场质量浇筑问题管理流程实验室存档实验室书面分析原因、减少或杜绝类似情况发生施工方按照施工方案恢复施工实验室解释、解决的同时向生产部经理及经理汇报销售部解释的同时向实验室通报销售部业务员第一时间解释(10分钟内) 施工单位反映砼现场质量浇筑问题实验室电话解释不清马上到现场解释、采取措施解决（40分钟内）注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。第二十四章设备、构配件相关器具等维修流程维修完毕。书面记录存档确因原因无法维修的，维修部负责报废程序和沟通供应部购买该物品的程序第二次确认需要维修、一般的12小时内维修完毕（包括借款程序完成）。需要厂家维修的在三小时以内通知厂家，且做借款的准备认为不需要维修，解释能使用原因，且维修部当场演练能正确使用的前提条件维修部接到书面（电话）维修通知30分钟到现场进行确认维修与否注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第二十五章销售部日常工作流程市场前期调研按市场情况划分片区和责任人，细分市场对合作有可能性的客户风险评估后报价谈判、日内）履行合同及合同售中售后服务负责向调度室书面下发混凝土浇筑预购单、负责在施工中出现问题第一解释和沟通实验室按照既定销售方案拜访客户签订合同（按照合同签订程序审批）（此处违反重罚）负责回款及维护老客户、开拓新客户注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第二十六章混凝土公司调度室工作流程收到销售部下达的预购单后提交实验室、看现场，决定行走路线通知搅拌组、罐车司机搅拌和发料根据工地远近用货数量等安排车辆控制发货多少、做好交班记录（此处违法重罚）和工地联系决定发货时间罐车接完料负责称重、打正确单据（一共四联）（此处违反重罚）计量单按照工地装订，工地完成后提交财务部存档注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。第二十七章混凝土公司实验室工作流程一、主任工作流程：负责实验室全面工作，接到销售部或工地等质量投诉，40分钟内基本解决且配合生产部经理落实责任人，将解决情况上报，混凝土塌落度、和易性、砂率大小等真正有问题一处暂定罚责任人100元。二、实验员工作流程：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人200元。原材料进厂验收取样试验试块成型通知取样成型不合格退回试块拆模、养护压力试验整理结果报主任及资料室存档第三、资料员工作流程：注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。传递生产任务通知单报主任审核、审批所有资料收集整理并存档出相关技术资料（此处违反重罚）按照程序提交给需方三、搅拌组工作流程注：原则上一个表格所述内容违反暂定罚责任人100元。接生产任务通知单接调度通知，工地开盘通知实验员取样做试块做好生产过程控制（此处违反重罚）调整配比开始生产工作结束清洗机器、打扫卫生第二十八章加气块分公司工作流程略第二十九章附则一、适用范围本流程手册适用于集团公司全体员工。二、补充与修改公司有权在法律法规及公司的有关政策变化时对本流程手册的内容进行增加、删除或修改,但应及时公布。本流程手册在适用过程中出现争议或其它事项，公司有权作出解释或补充规定。三、生效日期本流程手册自公布之日起实施，修正时自公布之日起实行。四、解释权集团公司对本制度汇编具有最终解释权。

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